Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Abram în calitate de inițiator;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Abram;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Abram;
Tinand cont de adresa cu nr 428/11.01.2024 primita de la Institutia Prefectului jud. BIhor, adresa MFP nr. 462021/.4.01.2024 prin care se transmit precizari referitoare la aprobarea bugetelor locale pe anul 2024, Decizia nr 4 din 5.02.2024 privind repartizarea sumelor defalcate din tva pentru finantatrea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pentru anul 2024, decizia nr 5 din 5.02.2024 privind cheltuieli descentralizate pe anii 2025-2027 si anexa la adresa AJFP Bihor nr BHG_stz 598/2024 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din tva pentru bugetele locale.
Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat nr.421/2023 pe anul 2024
În temeiul prevederilor art.136 (1), art. 129 (4), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Abram, întrunit în ședință ordinară adopta prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al comunei Abram, detaliat pe secţiunea Funcţionare şi secţiunea Dezvoltare, după cum urmează:
- Secțiunea funcționare:
- venituri
Nr. Crt. | CAPITOL | DENUMIREA | 2024 lei RON- |
1 | 03.02.18 | Imp.pe venit din transferuri proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal | 32.000 |
2 | 04.02 | Cote şi sume defalcate din impozit pe venit, din care: | 1.999.000 |
| 04.02.01 | Cote defalcate din impozit pe venit | 888.000 |
04.02.04 | Cote defalcate din imp.pe venit ptr.echilibrare buget local | 1.111.000 | |
| 04.02.05 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | - |
|
| ||
3 | 07.02 | Impozite şi taxe pe proprietate, din care: | 623.000 |
| 07.02.01 | Impozit pe clădiri, din care: | 160.000 |
|
|
| 80.000 |
|
|
| 80.000 |
| 07.02.02 | Impozit pe terenuri, din care: | 451.000 |
| - Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 100.000 | |
| - Impozit pe terenuri de la persoane juridice | 6.000 | |
- Impozit teren extravilan | 345.000 | ||
4 | 07.02.03 | Taxa judiciară de timbre si alte taxe de timbru | 12.000 |
5 | 11.02 | Sume defalcate din TVA, din care: | 1.524.000 |
| 11.02.02 | Sume defalcate din TVA ptr. finanţarea chelt.descentralizate | 1.145.000 |
| 11.02.06 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local | 379.000 |
6 | 16.02 | Taxe pe utilizarea bunurilor | 390.000 |
| 16.02.02 | Impozit asupra mijloacelor de transport | 330.000 |
| 250.000 | ||
| 80.000 | ||
16.02.03 |
| 60.000 | |
7 | 18.02 | Alte impozite şi taxe | 10.000 |
8 | 30.02.05 | Venituri din concesiuni şi închirieri | 400.000 |
9 | 33.02. | Venituri din prestari servicii | 180.000 |
10 | 34.02.00 | Taxe extrajudiciare de timbre | 1.000 |
11 | 35.02.01 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit disp.legale | 75.600 |
12
| 36.02.50. | Alte venituri | 20.000 |
13 | 37.02.01 | Donatii si sponsorizari | - |
14 | 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare ptr.finanţarea secţiunii de dezvoltare | -39.000 |
15 | 42.02 | Subvenţii de la bugetul de stat | 230.000 |
|
| Total venituri sectiunea funcționare | 5.445.600 |
- Cheltuieli
Nr. Crt. | CAPITOL | DENUMIREA | 2024 lei RON |
1. | 51.02 | Autorităţi executive din care: | 2.651.200 |
|
| - Cheltuieli de personal | 2.027.200 |
|
| - Bunuri şi servicii | 613.000 |
|
| -asociatii si fundatii | 11.000 |
2. | 54.02 | Alte servicii publice generale | 10.000 |
|
| - alte cheltuieli – fond de rezervă bugetară | 10.000 |
3. | 61.02 | Ordine publică | 20.000 |
|
| - Bunuri şi servicii | 20.000 |
4. | 65.02. | Învăţământ, din care | 237.000 |
|
| - Bunuri şi servicii | 205.000 |
|
| - tichete gradinta | 18.000 |
|
| -CES | 14.000 |
- Burse | - | ||
5. | 66.02 | Sănătate | 5.000 |
- reparatii curente | 5.000 | ||
6. | 67.02 | Cultură,recreere şi religie, din care | 383.000 |
|
| -Bunuri şi servicii -ch evenimente sarbatori nationale - ch. Reparatii camine | 13000 50.000 |
-sume alocate culte din care : -capela Dijir si Satu Barba | 320.000 250.000 | ||
7. | 68.02 | Asigurări şi asistenţă socială, din care | 1.364.700 |
|
| - drepturi asistenţi personali: din care | 1.046.700 |
|
| - cheltuieli de personal asistenti personali -cheltuieli curs de perfecționare -indemnizații | 193.400 1.000 852.300 |
|
|
-ajutor incalzire - ajutor de urgenta -ch. de personal angajat primarie |
230.000 10.000 78.000 |
8. | 70.02 | Servicii şi dezvoltare publică din care: | 474.000 |
- Bunuri şi servicii –alimentare cu apa -iluminat public en electrica + prestari - alimentare cu gaz | -224.700 -200.000
-50.000 | ||
9. | 74.02 | Protecţia mediului din care: | 0 |
- Bunuri şi servicii | 0 | ||
10. | 83.02 | Agricultură, sivicultură, pescuit și vânătoare | 150.000 |
|
| -Alte cheltuieli în domeniul agriculturii | 150.000 |
11. | 84.02 | Transporturi din care: | 150.000 |
- Bunuri şi servicii- drumuri reparatii -prest.servicii strazi |
100.000 50.000 | ||
|
| ||
|
| TOTAL CHELTUIELI – secţiunea de funcţionare | 5.445.600 |
|
|
|
|
II Secțiunea de dezvoltare
- Venituri:
Nr. | CAPITOL | DENUMIREA | 2024 lei RON |
1 | 42.02.65 | Finanţarea programului naţional de dezvoltare locală | 800.000 |
2 | 48.02.01 | Sume primite de la UE în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014 – 2020 | - |
3 | 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare in sectiunea de dezvoltare | 39.400
|
4 | 42.89.00. | Fonduri din imprumut rambursabil( pt eficientizare energ camin Iteu) +(surse regenerabile de energie- fotovoltaice) | 443.000 |
5 | 42.87.00. | Subventii de la bug. De stat pt.progr.Anghel Saligny | 2.523.823 |
|
| Total venituri - secţiunea de dezvoltare | 3.805.823 |
|
|
|
|
- Cheltuieli:
Nr. Crt. | CAPITOL | DENUMIREA | 2024 RON |
1 | 65.02 | Invățământ | 800.000 |
|
| - reabilitare modernizare scoala si gradinita Abram | 800.000 |
|
|
|
|
2 | 67.02 | Cultura, recreere si religie | 319.000 |
|
| - Teren de sport Dijir -Eficientizare energetica cladire camin si scoala Iteu 61.01.00. | 19.000 300.000 |
3
| 70.06 | Modernizare iluminat public -71.01.30. | 20.000 |
4. | 70.07. 70.50. | Lucrari de extindere gaz comuna Abram 71.01.30.
Surse regenerabile de stocare a energiei
| 164.923 143.000 |
5 | 84.02. | Transporturi | 3.695.000 |
|
| -reabilitare DC 125 DC 126 comuna Abram -modernizare strazi couna Abram |
2.595.000 1.100.000
|
TOTAL – secţiunea de dezvoltare | 5.141.923 |
Venituri sectiunea funcționare | 5.445.600 |
Venituri secțiunea dezvoltare | 3.805.823 |
Total venituri | 9.251.423 |
Cheltuieli sectiunea funcționare | 5.445.600 |
Cheltuieli sectiunea de dezvoltare | 5.141.923 |
Total cheltuieli | 10.587.523 |
Impozit pe venit – 32 mii lei
Cote defalcate din impozit pe venit 04.02.01. – 888 mii lei
Cote defalcate pentru echilibrare 04.02.04.- 1.111 mii lei
Sume repartizate din fondul la disp CJ -0 mii lei
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 11.02.06.- 379 mii lei
Sume defalcate din TVA pt. finantare ch. Descentralizate 11.02.02. -1.145 mii lei
Impozite si taxe pe proprietate - 623 mii lei
Subventii – 230 mii lei
Taxe utilizare bunuri -390 mii lei
Alte impozite sit axe fiscale – 10 mii lei
Venituri din cocesiuni – 400 mii lei
Venituri din prestari servicii – 180 mii lei
Taxe extrajudiciare – 10 mii lei
Amenzi- 75.6 mii lei
Diverse venituri – 20 mii lei
Sume primite de la UE – 2.966.82 mii lei
La cap 51.02. Autoritati executive se aprobă suma de 2.651.20 mii lei, din care cheltuieli de personal 2.027,20 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii 613 mii lei din care: furnituri birou 16 mii lei, material curatenie 5 mii lei, incalzit iluminat 20 mii lei, apa, canal 42 mii lei, carburanti 45 mii lei, piese de schimb 9 mii lei, posta telecomunicatii 53 mii lei, mat.prestari cu caracter functional 1 mie lei, bunuri si servicii de intretinere 409 mii lei, obiecte de inventar 2 mii lei, pregatire profesionala 1 mie lei, deplasari 1mie lei, protocol si reprezentare 1 mie lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6 mii lei, executare silita 2 mii lei, asociatii si fundatii 11 mii lei,
La cap. 54.02. Alte servicii publice generale se stabilește suma de 10 mii lei ca fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale.
La cap.61.02.Ordine publica si siguranta nationala se stabilește suma de 20 mii lei.
La cap.66.02 Sanatate se aprobă pentru reparatii curente suma de 5 mii lei.
La cap 65.02. Invatamant se aprobă in total 1.037 mii lei din care cheltuieli curente 237 mii lei, cheltuieli materiale 205 mii lei, tichete gradinita 18 mii lei, drepturi copii CES 14 mii lei, si cheltuieli de dezvoltare la cap.71.01.01.Constructii pentru proiectul ,,Reabilitare, modernizare extindere scoala si gradinita Abram 800 mii lei, la titlul 71.01.30.
La cap.66.02 Sanatate se alocă pentru reparatii curente suma de 5 mii lei.
La cap. 67.02.Cultura si religie se aprobă in total 702 mii lei, din care la sectiunea de functionare 383 mii lei, la art.20.01.30. alte servicii pentru organizare evenimente zile de sarbatoare nationala 13 mii, la art. 20.02. pentru reparatii camine culturale 50 mii lei, la art 59.02. sustinerea cultelor 320 mii lei din care pentru capela Dijir si Satu Barba 250 mii si cheltuieli de capital finalizare teren de sport Dijir 19 mii lei, proiect PNNR Eficientizare energetic cladire camin scoala Iteu- 300 mii lei .
La cap. 68.02. Asistenta sociala se aprobă in total 1.364,70 mii lei din care din care cheltuieli de personal asistenti pers.193,40 mii lei, ch de personal angajat primarie 78 mii lei ,curs perfectionare 1 mii lei, indemnizatii asistenti personali 852,30 mii lei, ajutor incalzire 230 mii lei, ajutoare de urgenta 10 mii lei.
La cap.70.02. Servicii si dezvoltari publice se aprobă in total 677,92 mii lei din care din care la sectiunea de dezvoltare 327,92mii lei , pentru proiecte reabilitare modernizare iluminat public 20 mii lei, extindere gaz comuna Abram 164.92 mii lei , surse regenerabile de stocare a energiei 143 mii lei, si cheltuieli material 474,70 mii lei, din care alimentare cu apa 224,70 mii lei, iluminat public cv energie + prestari servicii 200 mii lei, conducte de gaz 50 mii lei.
La cap. 83.03 Agricultura se aprobă 150 mii lei pentru lucrari de decolmatare santuri si lucrari de curatire pe marginea drumurilor comunale.
La cap. 84.02. Transporturi se aprobă in total 3.845 mii lei din care pentru reparatii curente drumuri 100 mii lei,prestari servicii strazi 50 mii lei, si cheltuieli de capital 3.695 mii lei din care 2.595 mii lucrari de investitii pentru Reabilitare DC 125 com. Abram si 1.100 mii lei modernizare strazi comuna Abram.
La cod. 37.02.03. respectiv 37.02.04. Varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare se aprobă suma de 39 mii lei.
In baza HCL nr 101 din 12.12.2023, privind aprobarea si indexarea a impozitelor si taxelor locale pe anul 2024, se incaseaza pe sursa E activitati finantate integral sau partial din venituri proprii, contravaloare inchirieiri camine cultural la titlul 30.10.05 venituri din concesiuni si inchirieri, iar la titlul 33.10.08 venituri din prestari servicii se incaseaza contravaloare apa.
Astfel la bugetul 10 se aprobă venituri totale pe anul 2024 in suma de 206 mii lei si cheltuieli 394,50 mii lei din care 6 mii lei contravaloare iluminat camine cultural, 150 mii lei reparatii drumuri si poduri si 238,50 mii lei pentru consum energie electrica la pompele de apa si reparatii
Cheltuielile sunt mai mari cu suma de 188,50 mii lei ce reprezinta excedentul anului 2023 ce se va utiliza astfel:150 mii lei reparatii drumuri si poduri, 38,50 mii lei cheltuieli pompa de apa.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire se încredințează Compartimentul financiar contabil.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – județul Bihor; Trezoreria Marghita, la biroul financiar contabil și administrativ, Primarul comunei Abram, Monitorul Oficial local, la dosar