Tinand cont de adresa cu nr 428/11.01.2024 primita de la Institutia Prefectului jud. BIhor, adresa MFP nr. 462021/.4.01.2024 prin care se transmit precizari referitoare la aprobarea bugetelor locale pe anul 2024,
Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat nr.421/2023pe anul 2024, se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli astfel:
Bugetul propriu al Consiliului local al comunei Abram se propune a se stabili la partea de venituri la suma de 9.384,42 mii lei , din care la sectiunea de functionare 5.507.42 mii lei , la sectiunea de dezvoltare 3.877 mii lei. In categoria de venituri intra:
- Secțiunea funcționare:
- venituri
Nr. Crt. | CAPITOL | DENUMIREA | PREVEDERI 2024 lei RON- |
1 | 03.02.18 | Imp.pe venit din transferuri proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal | 32.000 |
2 | 04.02 | Cote şi sume defalcate din impozit pe venit, din care: | 1.999.000 |
| 04.02.01 | Cote defalcate din impozit pe venit | 888.000 |
| 04.02.04 | Cote defalcate din imp.pe venit ptr.echilibrare buget local | 1.111.000 |
| 04.02.05 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | - |
|
|
|
|
3 | 07.02 | Impozite şi taxe pe proprietate, din care: | 623.000 |
| 07.02.01 | Impozit pe clădiri, din care: | 160.000 |
|
|
| 80.000 |
|
|
| 80.000 |
| 07.02.02 | Impozit pe terenuri, din care: | 451.000 |
|
| - Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 100.000 |
|
| - Impozit pe terenuri de la persoane juridice | 6.000 |
| - Impozit teren extravilan | 345.000 | |
4 | 07.02.03 | Taxa judiciară de timbre si alte taxe de timbru | 12.000 |
| |||
6 | 11.02 | Sume defalcate din TVA, din care: | 1.524.000 |
| 11.02.02 | Sume defalcate din TVA ptr. finanţarea chelt.descentralizate | 1.145.000 |
| 11.02.06 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local | 379.000 |
7 | 16.02 | Taxe pe utilizarea bunurilor | 390.000 |
| 16.02.02 | Impozit asupra mijloacelor de transport | 330.000 |
|
|
| 250.000 |
|
|
| 80.000 |
| 16.02.03 |
| 60.000 |
8 | 18.02 | Alte impozite şi taxe | 1.000 |
9 | 30.02.05 | Venituri din concesiuni şi închirieri | 400.000 |
10 | 33.02. | Venituri din prestari servicii | 180.000 |
11 | 34.02.00 | Taxe extrajudiciare de timbre | 10.000 |
12 | 35.02.01 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit disp.legale | 200.000 |
13 | 36.02.50. | Alte venituri | 154.823 |
14 | 37.02.01 | Donatii si sponsorizari | - |
15 | 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare ptr.finanţarea secţiunii de dezvoltare | -236.400 |
16 | 42.02 | Subvenţii de la bugetul de stat | 230.000 |
| 42.02.34 | Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri | 230.000 |
|
|
|
|
| 42.02.39 | Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat | - |
|
| Total venituri – secţiunea de funcţionare | 5.507.423. |
1 | 42.02.65 | Finanţarea programului naţional de dezvoltare locală | 800.000 |
2 | 48.02.01 | Sume primite de la UE în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014 – 2020 | - |
3 | 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare in sectiunea de dezvoltare | 236.400
|
4 | 42.89.00. | Fonduri din imprumut rambursabil( pt eficientizare energ camin Iteu) +(surse regenerabile de energie- fotovoltaice ) | 443.000 |
5 | 42.87.00. | Subventii de la bug. De stat pt.progr.Anghel Saligny | 2.397.600 |
|
| Total venituri - secţiunea de dezvoltare | 3.877.000 |
|
| TOTAL VENITURI | 9.384.423 |
La partea de cheltuieli se propun in total 10.720,52 mii lei, din care la sectiunea de functionare 5.578,60 mii lei, la sectiunea de dezvoltare 5.141,92 mii lei.
La secţiunea de functionare creditele prevăzute se utilizează pentru finanţarea următoarelor obiective:
Nr. Crt. | CAPITOL | DENUMIREA | PREVEDERI 2024 lei RON |
1. | 51.02 | Autorităţi executive din care: | 2.647.600 |
|
| - Cheltuieli de personal | 2.025.600 |
|
| - Bunuri şi servicii | 613.000 |
|
| -asociatii si fundatii -plati recuperate din anii precedent | 11.000 -2.000 |
2. | 54.02 | Alte servicii publice generale | 10.000 |
|
| - alte cheltuieli – fond de rezervă bugetară | 10.000 |
3. | 61.02 | Ordine publică | 20.000 |
|
| - Bunuri şi servicii | 20.000 |
4. | 65.02. | Învăţământ, din care | 237.000 |
|
| - Bunuri şi servicii | 205.000 |
|
| - tichete gradinta | 18.000 |
|
| -CES | 14000 |
|
| - Burse | - |
5. | 66.02 | Sănătate | 5.000 |
|
| - reparatii curente | 5.000 |
6. | 67.02 | Cultură,recreere şi religie, din care | 383.000 |
|
| -Bunuri şi servicii -ch evenimente sarbatori nationale - ch. Reparatii camine | 13000 50.000 |
|
| -sume alocate culte din care : -capela Dijir si Satu Barba | 320.000 250.000 |
7. | 68.02 | Asigurări şi asistenţă socială, din care | 1.676.000 |
- drepturi asistenţi personali: din care | 1.346.000 | ||
|
| - cheltuieli de personal asistenti personali | 186.000 |
|
| -indemnizatii -ajutor incalzire - ajutor de urgenta -ch. de personal angajat primarie |
1.160.000 230.000 10.000 90.000 |
8. | 70.02 | Servicii şi dezvoltare publică din care: | 350.000 |
|
| - Bunuri şi servicii –alimentare cu apa - iluminat public en electrica + prestari - alimentare cu gaz | -100.000 -150.000
-50.000 |
9. | 74.02 | Protecţia mediului din care: | 0 |
- Bunuri şi servicii | 0 | ||
10. | 83.02 | Agricultură, sivicultură, pescuit și vânătoare | 100.000 |
-Alte cheltuieli în domeniul agriculturii | 100.000 | ||
11. | 84.02 | Transporturi din care: | 150.000 |
|
| - Bunuri şi servicii- drumuri reparatii -prest.servicii strazi |
100.000 50.000 |
|
| ||
TOTAL CHELTUIELI – secţiunea de funcţionare | 5.578.600 | ||
|
| ||
|
|
|
|
La secţiunea de dezvoltare creditele prevăzute se utilizează pentru finanţarea următoarelor obiective:
Nr. Crt. | CAPITOL | DENUMIREA | PREVEDERI 2024 RON |
1 | 65.02 | Invățământ | 800.000 |
|
| - reabilitare modernizare scoala si gradinita Abram | 800.000 |
|
|
|
|
2 | 67.02 | Cultura, recreere si religie | 319.000 |
|
| - Teren de sport Dijir -Eficientizare energetica cladire camin si scoala Iteu 61.01.00. | 19.000 300.000 |
3
| 70.06 | Modernizare iluminat public -71.01.30. | 20.000 |
4. | 70.07. 70.50. | Lucrari de extindere gaz comuna Abram 71.01.30.
Surse regenerabile de stocare a energiei
| 164.923 143.000 |
5 | 84.02. | Transporturi | 3.695.000 |
|
| -reabilitare DC 125 DC 126 comuna Abram -modernizare strazi couna Abram |
2.595.000 1.100.000
|
TOTAL – secţiunea de dezvoltare | 5.141.923 | ||
|
| TOTAL GENERAL CHELTUIELI | 10.720.523 |
|
|
|
|
- Impozit pe venit – 32 mii lei
- Cote defalcate din impozit pe venit 04.02.01. – 888 mii lei
- Cote defalcate pentru echilibrare 04.02.04.- 1.111 mii lei
- Sume repartizate din fondul la disp CJ - mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 11.02.06.- 379 mii lei
- Sume defalcate din TVA pt. finantare ch. Descentralizate 11.02.02. -1.145 mii lei
- Impozite s itaxe pe proprietate - 623 mii lei
- Donatii – mii lei
- Subventii – 230 mii lei
- Taxe utilizare bunuri -320 mii lei
- Alte impozite sit axe fiscale – 1mii lei
- Venituri din cocesiuni – 400 mii lei
- Venituri din prestari servicii – 180 mii lei
- Taxe extrajudiciare – 10 mii lei
- Amenzi- 200 mii lei
- Diverse venituri – 154.82 mii lei
- Sume primite de la UE - mii lei
- La cap 51.02. Autoritati executive se propune aprobarea sumei de 2.647.60 mii lei, din care cheltuieli de personal 2.025.60 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii 613 mii lei din care : furnituri birou 16 mii lei, material curatenie 5 mii lei, incalzit iluminat 20 mii lei, apa, canal 42 mii lei, carburanti 45 mii lei, piese de schimb 9 mii lei, posta telecomunicatii 53 mii lei, mat.prestari cu caracter functional 1 mii lei , bunuri si servicii de intretinere 409 mii lei, obiecte de inventar 2 mii lei, pregatire profesionala 1 mii lei, deplasari 1mii lei, protocol si reprezentare 1 mii lei , alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6 mii lei, executare silita 2 mii lei, asociatii si fundatii 11mii lei, plati recuperate din anii precedenti -2 mii lei.
La cap. 54.02. Alte servicii publice generale se propune suma de 10 mii lei ca fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale.
La cap.61.02.Ordine publica si siguranta nationala se propune suma de 20 mii lei.
La cap.66.02 Sanatate se propune pentru reparatii curente suma de 5 mii lei.
La cap 65.02. Invatamant se propun in total 1.037 mii lei din care cheltuieli curente 237 mii lei, cheltuieli materiale 205 mii lei, tichete gradinita 18 mii lei, drepturi copii CES 14 mii lei, si cheltuieli de dezvoltare la cap.71.01.01.Constructii pentru proiectul ,,Reabilitare , modernizare extindere scoala si gradinita Abram 800 mii lei,la titlul 71.01.30.
La cap. 67.02.Cultura si religie se propun in total 702 mii lei , din care la sectiunea de functionare 383 mii lei, la art.20.01.30. alte servicii pentru organizare evenimente zile de sarbatoare nationala 13 mii, la art. 20.02. pentru reparatii camine culturale 50 mii lei, la art 59.02. sustinerea cultelor 320 mii lei din care pentru capela Dijir si Satu Barba 250 mii si cheltuieli de capital finalizare teren de sport Dijir 19 mii lei, proiect PNNR Eficientizare energetic cladire camin scoala Iteu- 300 mii lei .
La cap. 68.02. Asistenta sociala se propun in total 1.676 mii lei din care cheltuieli de personal asistenti pers.186 mii lei, ch de personal angajat primarie 90 mii lei , indemnizatii asistenti personali 1.160 mii lei, ajutor incalzire 230 mii lei, ajutoare de urgenta 10 mii lei.
La cap.70.02. Servicii si dezvoltari publice se propun in total 677,92 mii lei din care la sectiunea de dezvoltare 327,92mii lei , pentru proiecte reabilitare modernizare iluminat public 20 mii lei, extindere gaz comuna Abram 164.92 mii lei , surse regenerabile de stocare a energiei 143 mii lei, si cheltuieli material 350 mii lei, din care alimentare cu apa 100 mii lei, iluminat public cv energie + prestari servicii 150 mii lei, conducte de gaz 50 mii lei.
La cap. 83.03 Agricultura se propun 100 mii lei pentru lucrari de decolmatare santuri si lucrari de curatire pe marginea drumurilor comunale.
La cap. 84.02. Transporturi se propun in total 3.845 mii lei din care pentru reparatii curente drumuri 100 mii lei,prestari servicii strazi 50 mii lei, si cheltuieli de capital 3.695 mii lei din care 2.595 mii lucrari de investitii pentru Reabilitare DC 125 com. Abram si 1.100 mii lei modernizare strazi comuna Abram.
La cod. 37.02.03. respectiv 37.02.04. Varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare se propune suma de 236.40mii lei.
Sef serviciu financiar contabil si administrativ
Kiss Eniko