CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
“INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA BANEASA, JUDETUL CONSTANTA”, faza de proiectare SF
Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții/montaj (C+M), în conformitate cu devizul general
Indicator | Valoare fără TVA (lei) | Valoare cu TVA (lei) | |||
Valoare totală a obiectivului de investitii | 4, 162,609.59 | 4,948, 796.96 | |||
cĄll |
|
| |||
BUGETUL PROIECTULUI | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare inclusiv TVA | ||
|
|
| |||
Cheltuieli cu investiția de bază (subcap. 1, 2, 4, 5.1. și 5.3.) |
| 655,086.13 |
| ||
Cheltuieli suport pentru realizarea investitiei de bază | 383,091.30 | 72,787.35 | 455,878.65 | ||
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță • elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții • și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare Indicatorii proiectului vizează:
- realizarea unui centru de colectare prin aport voluntar operațional;
- cantitatea de deșeuri colectate separat, exprimată în tone/an;
- rata de reciclare exprimată în procent din deșeurile colectate separat;
Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:
Durata maximă de execuție a lucrărilor de construire este de 6 luni (de la depunerea anunțului de începere lucrări și până la recepția la terminarea lucrărilor și operaționalizarea centrului de colectare prin aport voluntar), dar nu mai târziu de 30.09.2024.
Finanţarea obiectivului :
Finanțare în cadrul mecanismului de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/l.1.A, pentru subinvestiția II.a. "înființarea de centre de colectare prin aport voluntar", investiția I I . 'Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune", componenta C3. Managementul deșeurilor.
Pentru restul cheltuielilor (neeligibile în cadrul proiectului finanțat prin PNRR) vor fi suportate integral de investitor, respectiv de către beneficiarul finanțării.
Cheltuielile eligibile (finanțate în cadrul mecanismului de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/l.1 .A) și cheltuielile neeligibile (finanțate de către investitor/beneficiar) sunt detaliate în cadrul tabelului nr.3 Deviz general cu defalcarea pe cheltuieli eligibile și neeligibile.
Aceşti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investiţiei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Proiectant : GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT S.R.L. |
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
DEVIZ GENERAL |
| |||||||||||||||||||
al obiectivului de investiţii (scenariul II) |
| |||||||||||||||||||
INFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA |
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | 3.447.821,74 |
| ||||||||||||||||
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA | 0,00 |
| ||||||||
lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | 3.447.821,74 |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| cf | cf deviz eligibil |
| ||||||
CAPITOLUL 1 | CAPITOLUL 1 | CAPITOLUL 1 | CHELTUIELI CU INVESTITIA DE BAZA | 3.447.821,74 | 3.447.821,74 | 0,00 |
| |||||||||||||
1.1 | Obţinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CHELTUIELI SUPORT | 383.091,30 | 383.091,30 | 0,00 |
| |||||
1.2 | Amenajarea terenului | 12.104,24 | 2.299,81 | 14.404,05 | 12.104,24 | 2.299,81 | 14.404,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 3.830.913,04 | 3.830.913,04 | 0,00 |
| |||||
1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială | 8.331,61 | 1.583,01 | 9.914,62 | 8.331,61 | 1.583,01 | 9.914,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
TOTAL CAPITOL 1 | 20.435,85 | 3.882,81 | 24.318,66 | 20.435,85 | 3.882,81 | 24.318,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | info si pub 1% | cf ghid | cf deviz |
| |||||||
CAPITOLUL 2 | CAPITOLUL 2 | CAPITOLUL 2 |
| 38.309,13 | 50.000,00 |
| ||||||||||||||
2.1 | Asigurari utilitati | 60.000,00 | 11.400,00 | 71.400,00 | 60.000,00 | 11.400,00 | 71.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
TOTAL CAPITOL 2 | 60.000,00 | 11.400,00 | 71.400,00 | 60.000,00 | 11.400,00 | 71.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
CAPITOLUL 3 | CAPITOLUL 3 | CAPITOLUL 3 |
| Eligibil | Neeligibil | DG - T |
| |||||||||||||
3.1 | Studii | 18.500,00 | 3.515,00 | 22.015,00 | 18.500,00 | 3.515,00 | 22.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inv. de baza | 3.447.821,74 | 331.697 | 3.779.518,29 |
| |||||
| 3.1.1. Studii de teren | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ch. Suport | 383.091,30 | 0 | 383.091,30 |
| |||||
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 3.500,00 | 665,00 | 4.165,00 | 3.500,00 | 665,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | T | 3.830.913,04 | 331.697 | 4.162.609,59 |
| |||||
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
3.2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
3.3 | Expertizare tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
3.4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
3.5 | Proiectare | 142.310,00 | 27.038,90 | 169.348,90 | 142.310,00 | 27.038,90 | 169.348,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 3.5.1. Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de | 91.500,00 | 17.385,00 | 108.885,00 | 91.500,00 | 17.385,00 | 108.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| ||||||||
| 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 38.310,00 | 7.278,90 | 45.588,90 | 38.310,00 | 7.278,90 | 45.588,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
3.7 | Consultanţă | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 3.7.1.1 Cerere finanțare | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 3.7.1.2 Management proiect | 80.000,00 | 15.200,00 | 95.200,00 | 80.000,00 | 15.200,00 | 95.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 3.7.2. Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
3.8 | Asistenţă tehnică | 27.500,00 | 5.225,00 | 32.725,00 | 27.500,00 | 5.225,00 | 32.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 7.500,00 | 1.425,00 | 8.925,00 | 7.500,00 | 1.425,00 | 8.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 4.000,00 | 760,00 | 4.760,00 | 4.000,00 | 760,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în | 3.500,00 | 665,00 | 4.165,00 | 3.500,00 | 665,00 | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 3.8.2. Dirigenţie de şantier | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
TOTAL CAPITOL 3 | 308.310,00 | 58.578,90 | 366.888,90 | 308.310,00 | 58.578,90 | 366.888,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
CAPITOLUL 4 | CAPITOLUL 4 | CAPITOLUL 4 |
| |||||||||||||||||
4.1 | Construcţii şi instalaţii | 1.921.683,50 | 365.119,87 | 2.286.803,37 | 1.921.683,50 | 365.119,87 | 2.286.803,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 27.549,20 | 5.234,35 | 32.783,55 | 27.549,20 | 5.234,35 | 32.783,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 1.349.910,80 | 256.483,05 | 1.606.393,85 | 1.349.910,80 | 256.483,05 | 1.606.393,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1377460 |
| ||||||||
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
TOTAL CAPITOL 4 | 3.299.143,50 | 626.837,27 | 3.925.980,77 | 3.299.143,50 | 626.837,27 | 3.925.980,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
CAPITOLUL 5 | CAPITOLUL 5 | CAPITOLUL 5 |
| |||||||||||||||||
5.1 | Organizare de şantier | 45.000,00 | 8.550,00 | 53.550,00 | 45.000,00 | 8.550,00 | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de | 35.000,00 | 6.650,00 | 41.650,00 | 35.000,00 | 6.650,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 24.781,30 | 0,00 | 24.781,30 | 24.781,30 | 0,00 | 24.781,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 5.2.2.Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea, fără TVA, a lucrărilor pentru realizarea construcțiilor noi și a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/desființare) | 10.323,34 | 0,00 | 10.323,34 | 10.323,34 | 0,00 | 10.323,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 5.2.3. Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate) | 2.064,67 | 0,00 | 2.064,67 | 2.064,67 | 0,00 | 2.064,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC -(0,5% din suma lucrărilor de C+M) | 10.323,34 | 0,00 | 10.323,34 | 10.323,34 | 0,00 | 10.323,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de | 2.069,95 | 0,00 | 2.069,95 | 2.069,95 | 0,00 | 2.069,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 354.938,94 | 67.438,40 | 422.377,33 | 23.242,39 | 4.416,05 | 27.658,44 | 331.696,55 | 63.022,34 | 394.718,89 |
| |||||||||
5.4 | Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 50.000,00 | 9.500,00 | 59.500,00 | 50.000,00 | 9.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
TOTAL CAPITOL 5 | 474.720,24 | 85.488,40 | 560.208,64 | 143.023,69 | 22.466,05 | 165.489,75 | 331.696,55 | 63.022,34 | 394.718,89 | 106574,0645 |
| |||||||||
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste | CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste | CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste |
| |||||||||||||||||
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
6.2 | Probe tehnologice şi teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
| TOTAL GENERAL | 4.162.609,59 | 786.187,37 | 4.948.796,96 | 3.830.913,04 | 723.165,03 | 4.554.078,07 | 331.696,55 | 63.022,34 | 394.718,89 |
| |||||||||
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 2.064.668,55 | 392.287,02 | 2.456.955,57 | 2.064.668,55 | 392.287,02 | 2.456.955,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
| ||||||||||||||||||||
Data, | Întocmit, |
| ||||||||||||||||||
05.05.2023 | GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT S.R.L. |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Beneficiar / Investitor, |
| |||||||||||||||||||
U.A.T. COMUNA BĂNEASA |
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
În prețuri la data de 31.05.2021 ; Curs InforEuro luna mai 2021 de 1 euro=4,9195 lei | ELIG |
| ||||||||||||||||||
CAP1 | 20.435,85 |
| ||||||||||||||||||
CAP2 | 60.000,00 |
| ||||||||||||||||||
CAP 4 | 3.299.143,50 |
| ||||||||||||||||||
5.1. | 45.000,00 |
| ||||||||||||||||||
5.3. | 354.938,94 |
| ||||||||||||||||||
| 3.779.518,29 | 3447821,74 | 331.696,55 | |||||||||||||||||
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MOCANU DAN Contrasemneaza pentru legalitate ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA