Art.1.–(1)Se aprobă Bugetul local initial de venituri si cheltuieli al comunei Bertea, pe anul 2023 cu urmatoarea componenta:
- venituri totale in suma de 13.596.540 lei
- cheltuieli totale in suma de 15,039.260 lei
(2) – Estimarile bugetului local pentru anii 2024-2026 se prezinta astfel:
-venituri si cheltuieli totale an 2024-4.703.510 lei
- venituri si cheltuieli totale an 2025- 4.872.390 lei
- venituri si cheltuieli totale an 2026 –5.035.390 lei
Art.2.- Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Bertea pentru anul 2023 este structurat astfel:
- Secţiunea de funcţionare cu venituri in suma de 4.687.080 lei si cheltuieli in suma de 4.687.080 lei .
- Secţiunea de dezvoltare cu venituri in suma de 8.909.460 lei si cheltuieli cu sectiunea de dezvoltare in suma de 10.352.180 lei cu un deficit in suma de 1.442.720 lei care se va acoperii din excedentul anului precedent.
Art.3.-(1) Bugetul local initial pe anul 2023 la partea de venituri si estimarile pe anii 2024-2026 se prezinta astfel:
-lei-
Denumire indicator | Buget initial | Estimari 2024 | Estimari 2025 | Estimari 2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venituri proprii din impozite si taxe de la populatie | 928.570 | 1.443.000 | 1.680.880 | 1.877.880
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cote defalcate din impozitul pe venit – alocare directa 63% | 337.000 | 364.000 | 382.000 | 400.000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bug.local din care: Cota de 14 % - 1.335.000 lei HCJ | 1.335.000 | 807.000 | 838.000 | 874.000
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate din care: - cheltuieli materiale invatamant preuniversitar - 175.000 lei ; - cheltuieli de personal asistenti pers si indemn.persoane handicap -1.197.000 lei ; - drepturi stabilite de Legea nr.248/2015- stimulant educational – 10.510 lei ; - drepturi copii cerinte speciale – 42.000lei - burse – 73.000 lei
| 1.497.510 | 1.508.510
| 1.514.510 | 1.519.510 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sume defalcate din TVA pentru echilibarea bug.local | 705.000 | 581.000 | 457.000 | 364.000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subventii de la bugetul de stat -PNDL | 8.554.030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sume alocate din bugetul ANCPI-cadastru | 127.000
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subventii de la bugetul de stat –FEN-FSE | 112.430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL VENITURI | 13.596.540 | 4.703.510 | 4.872.390 | 5.035.390 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) Cheltuielile bugetului local initial pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 se prezinta astfel : -lei- lei
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultura,pisciculturasi vanatoare - sectiunea de functionare: 1. chelt materiale si prest.serv.= 0.00 lei
- sectiunea de dezvoltare = 20.000 lei
| 20.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drumuri si poduri - sectiunea de functionare: 1. chelt materiale si prest.serv.= 90.770 lei - sectiunea de dezvoltare = 9.900.330 lei 3.plati ani precedenti recuperate an curent = 0.00 lei | 9.991.100
| 111.510 | 111.440 | 111.380 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte actiuni economice - sectiunea de functionare: 1. chelt materiale si prest.serv.= 40.000 lei
| 40.000
| 67.400 | 70.780 | 73.540 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total cheltuieli | 15.039.260 | 4.703.510 | 4.872.390 | 5.035.390 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 2. –(1)Se aproba utilizarea excedentului anilor precedenti in suma de 1.442.720 lei inregistrat la 31.12.2022 pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare .
Art.3.- (1).Se aprobă Programul anual initial al achizitiilor publice pentru anul 2023 Investitii, servicii si bunuri finanţate din bugetul local pe anul 2023, conform anexei .
Art.4.- Aprobă numărul maxim de 43 de posturi din care :
- 22 posturi in cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- 3 posturi de poliţişti locali in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;
- un număr maxim de 18 posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav si al persoanelor vârstnice care necesita întreţinere.