eMOL - Municipiul Câmpulung - 3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Hotărâre: Nr. 160 / 30.10.2025

Descarcă Anexa

ANEXA NR. 2 la hotărârea nr. 160 din 30.10.2025

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în Bugetul de venituri şi cheltuieli Rectificativ /2025 şi repartizarea pe trimestre a acestora
- mii lei -
			INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (N-1)2024			An curent (N)2025			Propuneri rectificare an curent (N) 2025	%	%	Propuneri an curent (N)2025
						Aprobat 2024		B Preliminat/Realizat 2024	Aprobat 2025		B Realizat la 30.06. 2025		% 9=8/5	% 10=8/6a	din care:
						C conform HG/ Ordin comun	D conform Hotararii AGA/HCL	B Preliminat/Realizat 2024	Conform HG/ Ordin comun	D cf hot AGA/HCL	B Realizat la 30.06. 2025		% 9=8/5	% 10=8/6a	E Trim I	F Trim II	G Trim III	H Trim IV
0	1		2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
			VENITURI TOTALE (rd. 1= rd.2 + rd. 22)		1	0	1402	1513,5	0	1551,4	717,45	1551,4	103	100	313,9	706,9	1154,6	1551,4
	1		Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2		1400	1512,2	0	1550,4	716,7	1550,4	103	100	313,6	706,3	1153,8	1550,4
		a)	din producţia vândută (rd.3=rd.4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3		1393	1435,9	0	1546,4	715,11	1546,4	108	100	313,4	704,3	1150,8	1546,4
			a1)	din vânzarea produselor	4		0	0					0	0	0	0	0	0
			a2)	din servicii prestate	5		0	0					0	0	0	0	0	0
			a3)	din redevenţe şi chirii	6		1280	1277,2	0	1370	648,06	1370	107	100	292,2	654	1030,5	1370
				inchirieri spatii com+teren amb.(inclusiv TLF)			1180	1181,4		1286	613,42	1286	109	100	278,4	618	975	1286
				inchirieri,bunuri mobile/lunare			100	93,8		81	32,2	81	86	100	12,2	34	53	81
				inchirieri zilnice/mese,vitrine…			0	2		3	2,44	3	150	100	1,6	2	2,5	3
			a4)	alte venituri	7		113	158,7	0	176,4	67,05	176,4	111	100	21,2	50,3	120,3	176,4
				taxe diverse ,din care:			110	157,7	0	176	66,62	176	112	100	21	50	120	176
				taxari zilnice:cantare,cazare,taxe auto TLF….			110	157,7		175	66,62	175	111	100	21	50	120	175
				taxe parcari			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
				alte venituri(ct 703 )			3	1		0,4	0,43	0,4	40	100	0,2	0,3	0,3	0,4
		b)	din vânzarea mărfurilor		8		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9= rd. 10 + rd. 11), din care:		9		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din producţia de imobilizări		12		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14		7	76,3	0	4	1,6	4	5	100	0,2	2	3	4
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15		5	4,87		4	1,6	4	82	100	0,2	2	3	4
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd.16= rd. 17 + rd. 18), din care:	16		0	71,15		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				active corporale- bunuri de retur cedate concendentului	17			71,15		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- active necorporale	18					0	0	0	0	0
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f5)	alte venituri	21		2	0,28		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22		2	1,3	0	1	0,74	1	77	100	0,3	0,6	0,8	1
		a)	din imobilizări financiare		23		0	0				0	0	0	0	0	0	0
		b)	din investiţii financiare		24		0	0				0	0	0	0	0	0	0
		c)	din diferenţe de curs		25		0	0				0	0	0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi		26		2	1,3		1	0,3	0,74	57	74	0,3	0,6	0,8	1
		e)	alte venituri financiare		27		0	0					0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)				28	0	1389,6	1309,67	0	1530,3	603,34	1530,3	117	100	333,86	704,1	1139,4	1530,3
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:			29		1389,6	1309,67	0	1530,3	603,34	1530,30	117	100	333,86	704,1	1139,4	1530,3
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd.30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:			30		341	268,2	0	388	122,36	381	142	98	52,96	166,4	285,1	381
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31 = rd. 32 + rd.33 + rd.36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31		172	155,6	0	209	62,4	159	102	76	35,3	96	156	159
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32		0	0		0			0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33		34	33		65	11,07	42	127	65	4,1	20	40	42
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		3	2		3	0,05	3	150	100	0	1	2	3
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		8	6		8	2,98	8	133	100	1,3	3,5	6	8
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36		8	7,8		7	0	7	90	100	0	4	6	7
		d)	cheltuieli privind energia şi apa din care		37		70	55,2		72	30,44	65	118	90	20,4	47	65	65
				energie electrica si gaze			62	50		65	27,42	65	130	100	19,2	44	58	65
		e)	cheltuieli privind alte utilitati(serv. Salubrizare+ serv. Canalizare, ape meteo...etc)cont nou din 2023(6058)		38		60	59,6		65	20,89	45	76	69	10,8	25	45	45
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd.39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39		101	63,8	0	98	31,7	147	230	150	11	36	69	147
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40		55	21		47	9,3	96	457	204	0	12	32	96
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:		41		30	30		36	18	36	0	0	9	18	27	36
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					0	0	0	0	0
			b2)	- către operatori cu capital privat	43					0	0	0	0	0
		c)	prime de asigurare		44		16	12,8		15	4,4	15	117	100	2	6	10	15
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd.45 = rd.46+ rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd.66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:		45		68	48,8	0	81	28,26	75	154	93	6,66	34,4	60,1	75
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		46		12	12		14	11,2	14	117	100	0	12	13	14
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47		1	0		2	0	2	0	0	0	1	2	2
			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48		1	0		2	0	2	0	0	0	1	2	2
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		0	0					0	0	0	0	0	0
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
			c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
				- ch.de promovare a produselor	55		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56 =rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:		56		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate(40%)	57		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport,(40%) din care:	58		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- pentru cluburile sportive	59		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
			d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati(20%)	60		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61		1	1		1	0	1	100	100	0	0,5	1	1
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:		62		1	0		1	0	1	0	100	0	0	1	1
			cheltuieli cu diurna (rd. 63 = rd. 64 + rd. 65) din care:		63		1	0		1	0	1	0	100	0	0	1	1
			-interna		64		1	0		1	0	1	0	100	0	0	1	1
			-externa		65		0	0					0	0		0	0	0
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66		6	2,3		4	0,72	4	174	100	0,4	1	3	4
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67		1	0,4		1	0,06	1	250	100	0,03	0,5	0,6	1
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68		12,2	10,1	0	19	5,71	13	129	68	3,5	9,4	14,5	13,00
			i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
			i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul ct 6281+componente	70		10	8,5		9	4,51	9	106	100	2,3	5	7	9
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		1,2	1,2		9	1,2	3	250	33	1,2	4	7	3
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76		1	0,4		1	0	1	250	100	0	0,4	0,5	1
		j)	alte cheltuieli		77		33,8	23		39	10,57	39	170	100	2,73	10	25	39
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd.78 = rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:			78		125	115,90	0,00	125,00	60,78	125,00	108	100	53,7	62	113	125
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79		0	0		0	0	0	0	0
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80		27	26,9		28	13,62	28	104	100	6,8	14	21	28
		c)	ch. cu taxa de licenţă		81		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	ch. cu taxa de autorizare		82		1	0		1	0	1	0	100	0	0	0	1
		e)	ch. cu taxa de mediu		83		1	0		1	0,01	1	0	100	0	0	0	1
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84		96	89		95	47,15	95	107	100	46,9	48	92	95
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:			85		895,64	823,02	0	993,3	405,38	993,3	121	100	221,10	465,2	724,2	993,3
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = rd. 87 + rd. 91)		86		780,24	714,92	0	861,7	351,4	843,6	118	98	194	409,2	623,2	843,6
			Calcul Cheltuieli de natură salarială cf Legii Bugetului de Stat = Ch.Salariile - deduceri acordate cf LBS +Bonusuri (rd 87a+rd.91)		86a		608,24	561,11	0	684,7	274,65	666,6	119	97	155	324,2	492,2	666,6
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:		87		702	640,72	0	785,5	325,49	780,5	122	99	181	369	573	780,5
			Cheltuieli cu salariile recalculate cf Legii B S / 2020 {rd. 87 -deduceri( rd.88a+ rd. 88b+rd.88c+89a+89b)}, din care:		87a		530	486,91	0	608,5	248,73	603,50	124	99	142	284	442,00	603,50
			a) salarii de bază din care:		88		670	608,87		756	319,76	751	123	99	178	362	561	751
				crestere sal minim brut MN	88a		26,00	26		20	10	20	77	100	5	10	15	20
				reintregirea chelt. pv cresterea salariala acordata in 2024	88b		20	21		21	10	21	100	100	5	10	15	21
			influenta trecerii contributii sociale	88c		123	105		136	56,76	136	130	100	29	65	101	136
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)din care;		89		32	32	0	15,6	5,73	15,6	49	100	3	7	12	15,60
			spruri ,prime,bonificatii aferente cresterilor Smin baza	89a		3,00	2					0	0
			spruri ,prime,bonificatii aferente cresterii acordate in 2025	89b		0,00	0					0	0
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		90		0	0		13,9	0	13,9	0	0	0	0	0	13,90
	C2		Bonusuri (rd.91 =rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:		91		78,24	74,2	0	76,2	25,92	63,1	85	83	13	40,2	50,2	63,1
			a) cheltuieli sociale in n limita prevăzuta la art. 25 alin 3 lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:		92		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0		0	0	0	0	0				0
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;		95		58,24	55,9		56,9	25,92	56,9	102	100	13	29	44	56,9
		c) vouchere de vacanta ;		96		20	18,3		6,2	0	6,2	34	100	0	6,2	6,2	6,2
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		97			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.		98		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:		99		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		101		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete		102		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd.103 =rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:		103		96,4	91,6	0	111,4	45,62	129,2	141	116	22,5	48	88	129,2
		a) pentru directori/directorat		104		94	90		94	45,02	117,8	131	125	22,5	45	86,6	117,8
			-componenta fixă	105		94	90		94	45,02	117,8	131	125	22,5	45	86,6	117,8
			-componenta variabilă	106			0					0	0
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere,(secretariat) din care:		107		0	10		15	0	9	90	60	0	2	0	9
			-componenta fixă	108		0	10		15	0	9	90	60	0	2	0	9
			-componenta variabilă	109			0		0	0	0	0	0			0	0
		c) pentru AGA şi cenzori,(secretariat AGA)		110		2,4	1,6		2,4	0,6	2,4	150	100	0	1	1,4	2,4
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		111		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		112		19	16,5		20,2	8,35	20,5	124	101	4,6	8	13	20,5
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113		28	102,55	0	24	14,82	31	30	129	6,1	10,5	17,1	31
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:		114		1	1		1	0	1	100	100	0	0,5	1	1
		- către bugetul general consolidat		115			0			0,3	1	0	0	0	0	0	0
		- către alţi creditori		116			0			0	0	0	0	0	0	0	0
	b	chelt. Privind activele imobilizate/scoatereadin evidenta		117		0	71,15
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli		119		0	7,5		0	2,7	7	93	#DIV/0!	0	0	0	7
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		120		25	22,9		25	11,67	25	109	100	5,8	12	18	25
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd.121 = rd. 122-rd. 125), din care:		121		2	0	0	-2	0,45	-2	0	100	0,3	-2	-1,9	-2
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122		5	1		3	0,75	3	0	100	0,3	1	2,1	3
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123		0	0				0	0	0	0	0	0	0
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		0	0				0	0	0	0	0	0	0
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		3	1		5	0,3	5	0	100	0	3	4	5
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd.126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126		3	1		5	0,3	5	0	100	0	3	4	5
			- din participarea salariaţilor la profit	127		0	0				0	0	0	0	0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128		0	0				0	0	0	0	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	129		3	1		5	0,3	5	0	100	0	3	4	5
	2		Cheltuieli financiare (rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132						0		0	0
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						0		0	0
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		134		0	0			0		0	0	0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135						0		0	0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						0		0	0
		c)	alte cheltuieli financiare		137		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = rd.1-rd. 28)		138		12,36	204	0	21,10	114,11	21,10	10	100	-20,0	2,8	15,2	21,1
				venituri neimpozabile(anularea provizioanelor)	139		0	0		0,00	0		0	0	0	0	0
				cheltuieli nedeductibile fiscal(amortizarea fiscala,cheltuiala cu impozit pe profit...)	140		8	39,30		8,00	22	8	20	100	0	3	6	8
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141		0	31,32		5,00	18,80	5,00	16	100	0	0	3	5
V			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Venituri totale de exploatare din care: (rd.2)		142		1400	1512,2		1550,4	716,71	1550,4	103	100	313,6	706,3	1153,8	1550,4
				Venituri totale din expluatare ajustate(inchirieri care nu se mai regasesc in 2024			1309
				Venituri fara cedarea activelor-imobilizari corporale in curs cedate				1441
		a)	Venituri din subventii si transferuri		143	0	0	0							0	0	0	0
		b)	Alte Venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat		144	0	0	0		0	159	159	0	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli totale din exploatare,din care:rd.29		145	0	1390	1310		1530,30	603	1530,3	117	100	334	704	1139	1530,3
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,cf.Legii anuale a bugetului de stat		146	0	0	0		0					0	0	0	0
		b)		cheltuieli cu cedarea activelor -bunuri de retur -care nu afecteaza rezultatul exercitiului financiar curent				1239		0	0	0		0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86),din care**…)		147		780,24	714,92	0	861,7	351,41	843,6	118	98	194	409,2	623,2	843,6
			Cheltuieli de natură salarială (rd. 86a) recalculate cf LBS /2020** :rd 147A = rd 86a		147A		608,24	561,11	0	684,7	274,65	666,6	119	97	155	324,2	492,2	666,6
		a)	sume reprezentand cresterea Cmbr, datorate majorarii Sal min brut /tara pt muncitorii necalificati =88a		147a		26,00	26,32		20	1,7	4	15	20	2,2	4,5	6,7	20,00
		b)	sume reprezentand reintregirea CNS aferente cresterii salariale din anii anteriori / CIM per.determinata=88b		147b		20	20,64		21	13	26	126	124	12,5	23	34,5	21,00
		c)	sume reprezentand cresterea CNS ca urmare a modif legislative pv contrib soc obligatorii = 88c		147c		123	104,45		136	45	90	86	66	21	46	72	136,00
			Cheltuieli cu salariile (rd. 87)				702	640,72	0	785,5	325,49	780,5	122	99	181	369	573	780,5
			Cheltuieli cu salariile recalculate(rd. 87a)				530	486,91	0	608,5	248,7	603,5	124	99	142	284	442	603,5
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		148		14	14		14	14	14	100	100	14	14	14	14
	5		Nr. mediu de salariaţi		149		14	13		14	13	14	108	100	13	13	13	14
			Nr. mediu de salariaţi recalculat cf LBS				0	0							0	0	0	0
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 147/rd 149]/12*1000		150		4.644	4.583		5.129	4.505	5.021	110	98	4.974	5.246	5.326	5.021
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,cf.OG 26/2013[ (rd 147-rd.92-rd.97)/Rd.149 /121000		151	0	0	0		0	0		0	0	x	x	x	0
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat= (rd 147A / rd 149)/12*1000		152		3620	3597		4076	3521	3968	110	97	3974	4156	4207	3968
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)		153		100,00	116,32		110,74	55,13	110,74	95	100	24,12	54,33	88,75	110,74
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legi anuale a bugetului de stat		154		93,50	110,85		110,74	55,13	110,74	100	100	24,12	54,33	88,75	110,74
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149		155		0	0			0		0	0	x	x	x	0
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care		156		0				0		0	0	x	x	x	0
				- cantitatea de produse finite (QPF)	157								0	0	x	x	x
				- pret mediu (p)	158								0	0	x	x	x
				- valoare = QPF x p	159								0	0	x	x	x
				pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160								0	0	x	x	x
	8		Plăţi restante		161		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	9		Creanţe restante, din care:		162		50	53		60	120	60	113	100	57	120	84	60
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0	0		0			0	0				0
				- de la operatori cu capital privat	164		50	53		60	120	60	113	100	57	120	84	60
				- de la bugetul de stat	165		0	0		0			0	0				0
				- de la bugetul local	166		0	0		0			0	0				0
				- de la alte entitati	167		0	0		0			0	0				0
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		168		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din;		169		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
				alte rezerve	170		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
				rezultatul reportat	171		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ; (cf OG 26/2013)
**)se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut lunar,prevazute in Legea anuala a bugetului de stat /2025;

Descarcă anexă

ANEXĂ

ANEXA NR. 2 la hotărârea nr. 160 din 30.10.2025

Sunteți sigur că doriți să ștergeți utilizatorul selectat?