Nr.287/22.01.2024

EXPUNERE   DE MOTIVE

la proiectul de hotarâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al Comunei Conop pe anul 2024

Ţinând cont de publicarea prin afişare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Conop pe anul 2024 în scopul dezbaterii publice a acestuia,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024,
 

În baza adreselor D.G.F.P Arad  nr.119/AD/10.01.2024,nr.466/1/12.01.2024,nr.602/AD/ 19.01.2024 privind repartizarea pe an si pe trimestre a sumelor defalcate aprobate prin decizia directorului executiv al  D.G.F.P.Arad  şi adresele cu nr.2085; 2100/25.01.2024 ale Consiliului Judeţean Arad.

În baza Legii nr.273/2006, actualizată privind finanţele publice locale, în temeiul art.19, al.1, lit. „a” din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale actualizată,
În baza art.36, al. 2, lit. „b”, pct. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,
 În baza proiectului de buget depus de către primarul comunei,

Propunem ca Bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Conop pe anul 2024 să fie aprobat la nivelul sumei de  10937.25  mii lei la partea de venituri şi  11349.68  mii lei la partea de cheltuieli din care excendent bugetar 2023 in suma de  412.43 mii lei,
Totalul veniturilor prognozate la nivelul Bugetului local al comunei Conop, în cuantum de 5218.81 mii lei este structurat după cum urmează:
- 914.75 mii lei reprezintă veniturile proprii formate din categoriile de venituri care s-au regăsit şi în anul 2023 în structura bugetului local. În aceste condiţii s-au respectat prevederile art. nr. 14, alin 7 privind fundamentarea veniturilor proprii la nivelul încasărilor realizate la finele anului precedent si an curent.
- 4560.6 mii  lei reprezentând venituri din alte surse: sume defalcate din T.V.A.,

- 850 mii lei sume din fondul la dispozitia C.J;  

- 160.17 mii lei ANCPI;

- 122.50 mii lei finantare PUG;

- 61 mii lei sprijin incalzire; 

- 1425.6 mii lei alte taxe.

-  2842.63 fonduri nerambursabile 

- subvenţii pentru diferite destinaţii de la bugetul de stat, recuperări de sume ca urmare a cererilor de finanţare întocmite de către aparatul de specialitate al primarului, pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă aflate în derulare, excedentul secţiunii de funcţionare, precum şi excedentul anilor bugetari precedenţi.
 Bugetul Local al Comunei Conop pe anul 2024, în valoare totală de 11349.68 mii  lei, va fi repartizat astfel:
 • 5425.55 mii lei la Secţiunea de funcţionare,
• 5511.70 mii  lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2024.

În ceea ce priveşte Secţiunea de funcţionare a Bugetului local la partea de cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:

Cap. 51 AUTORITĂŢI PUBLICE

Propunerea la acest capitol este de 4283.66 mii lei din care:

• pentru „Cheltuieli de personal” este stabilită suma de 1184.09 mii lei
• Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii” se propune suma de 540.17 mii lei, pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a activităţii instituţiei pe parcursul anului. 

-cheltuieli de capital,suma totala 2559.4 mii lei;

Cap. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Propunerea la acest capitol este de 340.92 mii lei 

• cheluieli de personal – 65.92 mii lei 
• total bunuri şi servicii – 25 mii lei  

  Fd rezerva 100 mii lei

-cheltuieli de capital,suma totala 125 mii lei;

Cap. 65 ÎNVĂŢĂMÂNT

Propunerea la acest capitol este de  1223.33 mii lei, sumă repartizată astfel:
• pentru „Cheltuieli Cu tichete si ces” este stabilită suma de 153.6 mii  lei.

• Pentru „Cheltuieli cu bunuri şi servicii” , se propune suma de 283 mii lei, pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a activităţii instituţiei pe parcursul anului. 

• din TVA -353.6 mii lei din buget local 83 mii lei;

• Investitii  in suma de 225  mii lei.
•  Foraj fantana Milova gradinita 75 mii lei;
• Construire Gradinita Milova 150 mii lei.
• Proiect Dotare scoli comuna Conop 561.73 mii lei;
• -cheltuieli eligibele  561.20 mii lei;
• -cheltuieli Neeligibele 0.53 mii lei;

Cap. 67 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE,SPORT

Propunerea pentru acest capitol este de 376 mii lei după cum urmează:
• _140 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii,
• Penrtu cheltuieli de capital, se alocă suma de 236 mii  lei ;suma de 36 mii lei  pt Camin Cultural Odvos ; suma de 100 mii lei Camin cultural Milova si suma de 100 mii capela mortuara Chelmac.

Cap. 68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Propunerea la acest capitol este de 1642 mii lei, sumă repartizată astfel:
• pentru „Cheltuieli de personal” este stabilită suma de 1181 mii lei si pentru asigurarea drepturilor salariale i indemnizaţii  ale asistenţilor persoanelor cu handicap 400 mii lei

• Pentru „Cheltuieli ajutor incalzire ” se propune 61 mii lei  .

Cap.70 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Propunerea la acest capitol este de 1061.10 mii  lei, sumă repartizată astfel:

- cheltuieli de personal 201.1 mii lei;
- pentru cheltuieli bunuri şi servicii se propune suma de 360 mii lei (iluminat public  180 mii lei etc.)

- cheltuieli bunuri şi servicii – 180 mii lei;

-proiecte cu finantare fonduri europene 300 mii lei –Achizitionare autoutilitara;din execedent an 2023 262.43 mii lei ;

-proiect fonduri ANGHEL SALINI 150  mii lei;       -

-cheltuieli de capital, modernizare iluminat 50 mii lei, 

 
 
Cap. 74 PROTECŢIA MEDIULUI

Suma propusă la nivelul acestui capitol este de 124 mii  lei, la titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii,

• sumă necesară pentru plata c/v serviciilor de salubrizare, respectiv transportul şi colectarea gunoiului menajer  din comuna   Conop,124 mii lei 

Cap. 84 TRANSPORTURI

Propunerea la acest capitol este de 2298.67 mii lei.

            DRUMURI si poduri

• Pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii suma propusă este de 350 mii  lei şi va fi utilizată pentru realizarea unor lucrări de reparaţii curente la străzi si combustibil;
• Cheltuieli de capital – se propune  1717_mii lei din care 1650 mii lei – sistematizare pe verticala ) din excedent an 2023 si buget local 150 mii lei;
• Poduri tarina Odvos 52  mii lei. ; Milova 15  mii lei.
• TRANSPORT
• Propunerea la acest capitol este de _231.67 mii lei.

•    pentru „Cheltuieli de personal” este stabilită suma de 136.67 mii lei

• Pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii suma propusă este de 95 mii  lei. 

Intocmit, Primar

 Moldovan Petrică