In conformitate cu prevederile Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 si a sumelor comunicate de catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta si ale Consiliului Judetean Constanta ,sursele de venituri ale bugetului local pentru anul 2024 sunt :
-lei-
TOTAL VENITURI ,din care : | 37.306.380 |
Venituri proprii din impozite si taxe si alte venituri | 6.139.000 |
Cote defalcate din impozitul pe venit ,din care : | 2.883.000 |
Cote defalcate din impozitul pe venit ; | 1.068.000 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; | 1.815.000 |
Sume defalcate din TVA ,din care: | 1.2.88.000 |
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, din care : | (1.088.000) |
Finantarea cheltuielilor sistemului de protecție a persoanelor cu handicap; | 640.000 |
Finanara cheltuielilor din căminele pentru persoane vârstnice; | 416.000 |
Finantarea cheltuielilor cu cerințe educaționale special; | 14.000 |
Finantarea cheltuielilor cu tichete de gradinita; | 18.000 |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibraea bugetelor locale | (200.000) |
Venituri din valorificarea unor bunuri; | 4.740 |
Subventii de la bugetul de stat ,din care: | 25.440.540 |
Acordarea ajutorului de lemne pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie; | 120.000 |
Finantarea programelor de dezvoltare locala pentru programul national de investitii Anghel Saligny | 7.400.000 |
Alocari din sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile; | 2.475.650 |
Alocari din sume din PNRR aferente componentei imprumuturi;
| 15.444.890 |
Subventii de la alte Administratii - sume alocate pentru sustinerea proiectelor din Fonduri Europene; | 1.551.100 |
Detalierea veniturilor conform clasificatiei bugetare pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare sunt prezentate in anexa nr.1 –partea de venituri ,la proiectul de hotarare.
In structura economica veniturile totale se prezinta astfel:
Indicator | Suma |
Total venituri | 37.306.380 |
Veniturile sectiunii de functionare | 8.418.190 |
Veniturile sectiunii de dezvoltare | 28.888.190 |
La intocmirea bugetui local la partea de cheltuieli s-a avut in vedere dimensionarea cheltuielilor bugetare la nivelul resurselor financiare disponibile la data elaborarii proiectului bugetului de venituri si cheltuieli .
Nivelul creditelor bugetare propuse pentru finantarea cheltuielilor totale pe fiecare capitol bugetar ,se prezinta astfel :
Indicator | Suma |
TOTAL CHELTUIELI ,din care: | 37.434.830 |
CAP 51.02 Autoritati publice si actiuni externe (aparat propriu) | 3.286.600 |
CAP 54.02 Alte servicii publice generale, din care : | 229.400 |
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 179.400 |
Fond de rezerva bugetara la dipozitia autoritatilor locale | 50.000 |
CAP 65.02 Invatamant | 292.000 |
CAP 67.02 Cultura ,recreere si religie | 400.000 |
CAP 68.02 asigurari si asistenta sociala ,din care: | 2.126.700 |
Asistenta acordata persoanelor in varsta | 896.900 |
Asistenta sociala in caz de boli de invaliditate | 860.400 |
Unitati de asistenta medico-sociala | 89.400 |
Prevenirea excluderi sociale –ajutor social | 120.000 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 160.000 |
CAP 70.02 Locuinte ,servicii si dezvoltare publica | 21.963.460 |
| CAP 74.02 Protectia mediului –salubritate | 536.670 |
CAP 84.02 Transporturi | 8.600.000 |
Detalierea cheltuielilor pe capitol si paragrafe ,pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare sunt prezentate in anexa nr.1- partea de cheltuieli ,la proiectul de hotarare.
In structura economica cheltuielile totale se prezinta astfel:
Indicator | Suma |
Total cheltuieli | 37.434.830 |
cheltuielile sectiunii de functionare | 8.418.190 |
cheltuielile sectiunii de dezvoltare | 29.016.640 |
Sintetic bugetul local pe titluri de cheltuieli aferente sectiunilor de functionare si dezvoltare se prezinta astfel:
Indicator | Suma |
TOTAL CHELTUIELI ,din care | 37.434.830 |
Sectiunea de functionare ,din care | 8.418.190 |
Cheltuieli de personal | 3.684.800 |
Cheltuieli cu bunuri si servicii | 4.001.390 |
Fond de rezerva bugetara | 50.000 |
Asistenta sociala | 682.000 |
Sectiunea de dezvoltare ,din care | 29.016.640 |
Proiecte cu finantare din fonduri externe | 19.543.040 |
Cheltuieli de capital | 9.473.600 |
Situatia privind numarul de personal si cheltuielile cu salariile pe anul 2024
Capitol bugetar
| Numar de personal permanent,consilieri locali | Cheltuieli cu salariile |
Total cheltuieli | 46 personal permanent 13 consilieri | 3.684.800 |
CAP 51.02-autoritate publica | 23 13 |
2.343.600 |
CAP 54.02- servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
2 |
163.400 |
CAP.68.02 din care : | 21 | 1.177.800 |
Subcapitol 68.02.04-asistenta acordata persoanelor in varsta | 10 | (608.000) |
Subcapitol 68.02.05-asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 9 | (490.400) |
Subcapitol 68.02.12 - unitati de asistenta medico-sociale varsta | 2 | (79.400) |
PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
DRAGAN Dorel SECRETAR GENERAL,
GURGU Reveicuta