| JUDEŢUL:TIMIS |
|
|
|
|
| Anexa nr.2 |
| Unitatea administrativ-teritorială:ORASUL DETA |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Proiect Buget autofinanțate pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mii lei |
| D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Cod indicator | Executie 2021 | Proiect | Estimare | Estimare | Estimare |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| TOTAL VENITURI |
|
| 00.01 | #VALUE! | 13667,90 | 14392,29 | 15111,90 | 15791,93 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE |
|
| 00.01 | 13191,04 | 13667,90 | 14392,29 | 15111,90 | 15791,93 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 6701,27 | 7335,58 | 7724,36 | 8110,57 | 8475,54 |
| Taxe si alte venituri in învăţământ |
| 33.10.05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din prestări de servicii |
| 33.10.08 | 181,53 | 181,81 | 191,45 | 201,02 | 210,06 |
| Contr.elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine |
| 33.10.14 | 106,83 | 145,00 | 152,69 | 160,32 | 167,53 |
| Venituri din contr. inch.cu casele de asigurari sociale de sanatate |
| 33.10.21 | 5769,71 | 6334,18 | 6669,89 | 7003,39 | 7318,54 |
| Ven din contr.inch.cu dir.de san.publ.din sume de la BS |
| 33.10.30 | 640,32 | 671,59 | 707,18 | 742,54 | 775,96 |
| V.din contr. incheiate cu dir. de san.pub din sume aloc. de MS | 33.10.31 | 0,00 | 3,00 | 3,15 | 3,31 | 3,45 |
| Alte venituri |
| 33.10.50 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diverse venituri |
|
| 36.10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte venituri |
| 36.10.50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile |
|
| 37.10 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Donatii si sponsorizari |
| 37.10.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vărsăminte din sec.de funcţ. pt fin.secţ.de dezv.a bugetului local |
| 37.10.03 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte sume in curs de clarificare |
|
| 41.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume din excedet anul precedent pt.acoperire gol temporar de casa |
| 41.10.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la bugetul de stat |
|
| 42.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate pt.stimulentul de risc |
| 42.10.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la alte administratii |
|
| 43.10 | 6490,03 | 6332,32 | 6667,93 | 7001,33 | 7316,39 |
| Subv. din bugetele locale pt. fin. ch. curente din dom. sănătăţii | 43.10.10 | 274,98 | 100,00 | 105,30 | 110,57 | 115,54 |
| Sume din FNUASS pt.acoperire cresteri salariale |
| 43.10.33 | 6215,05 | 6232,32 | 6562,63 | 6890,76 | 7200,85 |
| Sume alocate pt.stimulentul de risc |
| 43.10.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE | 00.01 | #VALUE! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile |
|
| 37.10 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.10.04 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la alte administratii |
|
| 43.10 | 200,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subv. din bugetele locale pt. fin.chelt.de capital din dom. sănătăţii |
| 43.10.14 | 200,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume din bug.de stat catre bug.locale pt.fin.investitiilor in sanatate |
| 43.10.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI |
|
|
| 13376,16 | 13667,90 | 14392,29 | 15111,90 | 15791,94 |
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE |
|
| 49.10 | 13175,33 | 13667,90 | 14392,29 | 15111,90 | 15791,94 |
| Invatamant - SCOALA |
|
| 65.10 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| bunuri si servicii |
| 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invatamant - GRADINITA |
|
| 65,10 | 91,11 | 145,00 | 152,68 | 160,31 | 167,52 |
|
| bunuri si servicii |
| 91,11 | 145,00 | 152,68 | 160,31 | 167,52 |
| Sanatate |
|
| 66.10 | 13081,34 | 13522,90 | 14239,61 | 14951,59 | 15624,42 |
| Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi |
| 66.10.06 | 13081,34 | 13522,90 | 14239,61 | 14951,59 | 15624,42 |
|
| cheltuieli de personal |
| 10164,52 | 10493,12 | 11049,26 | 11601,72 | 12123,80 |
|
| bunuri si servicii |
| 3080,21 | 2944,51 | 3100,57 | 3255,60 | 3402,10 |
|
| fond handicap |
| 80,29 | 85,27 | 89,79 | 94,28 | 98,52 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| -243,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT (cod 00.01-49.10) |
|
| 98.02 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01) |
|
| 99.02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE |
|
| 49.10 | 200,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gradinita PP |
| | 65,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| loc de joaca pt. copii |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanatate |
|
| 66.10 | 200,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| investitii |
| 200,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT (cod 00.01-49.10) |
|
| 98.02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01) |
| | 99.02 | #VALUE! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXCEDENT/DEFICIT |
|
|
| #VALUE! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |