ANEXĂ

Hotărâre: Nr. 95 / 24.05.2022

Descarcă Anexa

ANEXA NR. 1 la hotărârea nr. 95 din 24.05.2022

 

JUDEŢUL: TIMIS

Anexa 1
Unitatea administrativ-teritorială:ORAS DETA















                                                                                                                EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA     DE  31.12.2021








lei

Cod indicatorPrevedere bugetaraExecutie
tr. IV 202131.12.2021
TOTAL VENITURI  00.0119059100#######
VENITURI PROPRII 48.0211255990#######
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARESF1328620013068204
Impozit pe venit    

03.024627043418

Impozitul pe veniturile din transferul propriet. Imob. din patrim. personal 03.02.184627043418
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  
04.0265046306492146

Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.0144180004417739

Sume alocate din cote defalcate dim impozit pe venit04.02.0417550001742777

Sume repartizare din Fondul la dispozitia CJT04.02.05331630331630
Impozite si  taxe pe proprietate   
07.0222792702251265

Impozit si taxa pe cladiri    07.02.0112836001257929

Impozit si taxa pe teren  07.02.02808430812489

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.03166460161253

Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.502078019594
Sume defalcate din TVA 11.0230929003082830

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.0223549002345043

Sume defalcate din TVA pt.drumuri11.02.052400023787

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil. Bug. locale11.02.06714000714000
Taxe pe servicii specifice  
15.02332000381279

Impozit pe spectacole15.02.0100

Alte impozite pe servicii specifice15.02.50332000381279
Taxe pe util. bunurilor, aut. utilizarii bun. sau pe desf.de activ.16.02475990476419

Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02456250456545

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.031974016224

Alte taxe pe utilizarea bunurilor si desf.de activitati16.02.5003650
Alte impozite si taxe fiscale 
18.022636027833

Alte impozite si taxe18.02.502636027833
Venituri din proprietate  

30.02603900663825

Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05603900663825

Dividende de la soc si comp cu capital  majoritar de stat30.02.0800
Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                    33.02148190159448

Venituri din prestari de servicii33.02.082403024602

Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.244555052202
 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata33.02.2898809878
 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.506873072766
Venituri din taxe administrative, eliberari permise   34.021365014739

Taxe extrajudiciare de timbru34.02.0247305506

Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise34.02.5089209233
Amenzi, penalitati si confiscari   
35.02178860177115

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01178860177115
Diverse venituri 36.02176309384

Venituri din recup. ch.efectuate in cursul proc.de executare silita36.02.1400

Alte venituri36.02.50176309384
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile 
37.02-569870-876363

Donatii si sponsorizari37.02.0100
       Vărsăminte din SF pentru finanţarea SD (cu semnul minus)37.02.03-569870-876363
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                                                   40.0200

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temp. de casă 40.02.1100
Subventii de la bugetul de stat    
42.02136420164866

Subv. pt. acord. ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, comb.42.02.3412037520

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.41136300127346

Sume alocate pt stimulentul de risc42.02.8200
Subventii de la alte administratii43,0200

Sume pt.plata drepturi copii cu cerinte educationale speciale43.02.3000
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD57729006100795
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  
37.02569870876363
    Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04569870876363
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02629240649314

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.0100

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.0347305940

Venituri din vanz. unor bun. apart. dom. privat al stat. sau al unit. adm.-terit.
39.02.07624510643374
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate         40.0200

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gol temp.de casa40.02.1300

Sume din exced. bug.local utilizate ptr.fin. ch.secţ.de dezv.40.02.1400
Subventii de la bugetul de stat    42,0226745102674476


Subvenții pt. finanțarea locuințelor sociale42.02.55967400967376

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
42.02.6515808501580835

Subventii de la bug.de stat sustinere derulare proiecte FEN postaderare 
42.02.69126260126265
Subventii de la alte administratii43,023586035854

Sume alocate din bugetul AFIR pt susținere proiecte PNDR 2014-202043.02.313586035854
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.0200

Fondul European de Dezvoltare Regionala45.02.0100

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare45.02.0700
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii48,0218634201864788

aferente cadrului financiar 2014-2020




Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)48.02.0113309401330931

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)48.02.04107910107902

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)48.02.11424570425955

TOTAL CHELTUIELI 49.0219755020#######

   CH. SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE                                                  SF1328620013067684
Autoritati publice si actiuni externe   51.0236742803658064

Autoritati executive si legislative   51.02.0136742803658064

           cheltuieli de personal
27830002771877

bunuri si servicii
831000827747

cotizatii asociatii
6400062401

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
2000019763

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-23720-23724
Alte servicii publice generale 54.02324500321255

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.10324500321255

cheltuieli de personal
306500304848

bunuri si servicii
1500013692

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
30002715
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55,02194000189000

bunuri si servicii
50000

dobanzi
189000189000
Ordine publica si siguranta nationala 61.02100009954

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.05100009954

bunuri si servicii
100009954
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae65.0210390001023118

           ch.personal, bunuri si servicii:

689520683437

                      -buget de stat

503000503000

                      -buget local

186520180437

            burse-buget local și buget de stat

260480260480

            drepturi CES-buget de stat

8900079201

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

00
Gradinita PP65.02144910144275

            bunuri si servicii:

140910140537

                      -buget de stat

8000080000

                      -buget local

6091060537

            drepturi CES-buget de stat

40003942

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
0-204
Sanatate   66.02275050274984

Spitale generale66.02.06.01275050274984
Cultura, recreere si religie   67.0211974401167261

Biblioteca67.02.03.0260005271

              cheltuieli de personal
00

              bunuri si servicii
60005271

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
00

Case de cultura67.02.03.066910066363

              cheltuieli de personal
4350043291

              bunuri si servicii 
2450022385

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
1100687

Camin cultural67.02.03.0720001235

              bunuri si servicii
20001235

Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei67.02.50.OO169000150038

              bunuri si servicii (agenda culturala)
134000119108

              asociatii si fundatii:
3500030930


Asociatia Seniorilor
80008000


Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae
80008000


Asociatia Sportiva a Seniorilor Deta 2017
20001000


Asociatia Team 4 Life Deta
40004000


Asociatia Reviczky Gyula
40002000


Asociatia Pescarilor
90004930


Asociatia Culturala Bakolovitde Emma
00

              plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Sport67.02.05.01176830171899

              cheltuieli de personal
121600119720

              bunuri si servicii
5300050805

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
22301374


Tineret - CSO Deta67.02.05.02200000199682


           cheltuieli de personal
69206906


           bunuri și servicii
193080192776

Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi67.02.05.03484510482773

              cheltuieli de personal
478370477033

               bunuri si servicii(zilieri si amenajat spatii verzi)
00

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
61405740

Servicii religioase-transfer67.02.069000090000
Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                              (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)68.0219942301944388

   Asistenta sociala in caz de invaliditate68.02.0516090301567082

               cheltuieli de personal
862660860840

               indemnizatii
726000686244

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
2037019998

Creşe68.02.11203400201201

                 cheltuieli de personal  
174500174500

                 bunuri si servicii
2550024639

    sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
34002062

Ajutor social68.02.15.014300038820

Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei  soc.68.02.50138800137285

 cheltuieli de personal
134000132661

 bunuri si servicii
25002445

       sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
23002179
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.0224252302343992

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor-fond locativ70.02.03.30150000147997

                   bunuri si servicii-reparatii
150000147997

                   plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Iluminat public si electrificari rurale70.02.06266100265235

                    bunuri si servicii
266100265235

Alte servicii în dom. locuintelor, serv. si dezv.com.70.02.5020091301930760

 bunuri si servicii (intabulari,chelt.gospodaresti,apa meteo,asig. locuinte,altele)
20091301930760

                   plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
00
Protectia mediului   

74.0212551201251637

     Salubritate74.02.05.01727120724543

                    bunuri si servicii
727120724543

Canalizarea și tratarea apelor reziduale74.02.06528000527094

             bunuri și servicii - reparatții str. Carpați
528000527094
Transporturi   84.02732440729162

Drumuri si poduri(drum Deta-Opsanita)84.03.012400023788

Strazi
84.03.03708440705374

    bunuri si servicii -trotuar și str. Parcului

708440705374
                                                  Alte actiuni economice-piata

87,022000010594

bunuri si servicii
2000010594
CH. SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD64688206099220
Autoritati publice si actiuni externe   51,0264306424

   proiect"Centru regional pt.ocuparea fortei de munca" IPA II

64306424
Alte cheltuieli în domeniul învățământului65.02.5000


proiect ,,Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 de pe raza Orasului Deta,,
00
Sanatate   - aparatura medicală66,0226216063996
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.0245052004375759

Dezvoltarea sistemului de locuințe
70.03.0110784001077808


proiect-Lot1,,Reabilitare,consolidare,amenajare,schimbare destinatie in locuințe sociale str. 1 Mai,nr.32A,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile)FEDR
111000110431


constructie bloc social zona Tg. Mare
967400967377

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comun70.02.5034268003297951

                      cheltuieli de capital:

34268003297951


proiectare:DALI-reabilitare,modernizare si dotare cladire învățământ gimnazial; SF-modernizare și reabilitare centru civic; PT-construire capelă mortuară Opătița; PT- amenajare str. Ghioceilor și str. Pescăruților,sistematizare zonă ANL, Tg. Mare si Elena Ghenescu,bloc locuințe sociale Tg. Mare
480000,00480000,00


reabiltare si refunctionalizare Gradinita-PNDL
1413210,001413210,00


amenajare incinta si realizare retele utilitati pentru construire imobil tip ANL-bloc D
550000,00550000,00


teren de fotbal cu gazon sintetic-SF și execuție
550000,00428851,00


spațiu recreere și spațiu de joacă pt. copii str. Orhideelor nr. 11-13);


200000,00200000,00


proiect,,Anvelopare blocuri St.cel Mare si E.Ghenescu,,-FEDR
34000,0027074,00


proiect,,Modernizare Piata Agroalimentara,,-FEADR
52000,0051236,00


proiect-Lot 1,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale,str. Termal,nr.17A,,(cofinanțare 2% și cheltuieli neeligibile)FEDR
163000,00163000,00

     plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-15410,00-15420,00
Protectia mediului   

74.02400000399322

Extindere retea canal-ape pluviale A. Iancu
400000399322
Transporturi   84.0212950301253719

                 Strazi84.02.03.0312950301253719

                   cheltuieli de capital:
12950301253719
     strazi PUZ Termal-str. Ghioceilor


120000104602

strazi PUZ Termal-str. Pescărușilor

450000433014

     îmbun. infr.pt.crest.mob. urbana str. M.Viteazu si str. Revolutiei-lucrari compl.

4300042015

     proiect ,,imbun.infr.pt.crestere mob.urbana str. M.Viteazu si str. Revolutiei

40003844


proiec-Lot 2 ,,Realizare piste de biciclete pe str. M.Eminescu,1 Mai și A. Iancu,accese la proprietate și acces auto la locuințele sociale,,(cofinanțare2% și cheltuieli neeligibile) FEDR
4800041586,00


proiect-Lot 2 ,,Amenajare rigole și parcare pe str. Pădurii și realizare pistă de biciclete și trotuar pe str. Termal,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile) FEDR
630030629281,00


plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent
0-623,00
EXCEDENT     

98.02
2095
          DEFICIT 

99.026959200

Vezi proiect

Descarcă anexă