| JUDEŢUL: TIMIS |
|
|
| Anexa nr. 1 |
| Unitatea administrativ-teritorială:ORAS DETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Buget local rectificat pe anul 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mii lei |
| Cod indicator | buget | propunere rectificare | buget rectificat |
| 2023 | 2023 | 2023 |
| TOTAL VENITURI |
|
| 00.01 | 15846,50 | 605,00 | 16451,50 |
| VENITURI PROPRII |
|
| 48.02 | 12733,50 | 537,00 | 13270,50 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢION | 0,01 | 12249,47 | 405,00 | 12654,47 |
| Impozit pe venit |
|
| 03.00.00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal |
| 03.18.00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
|
| 04.00.00 | 7662,00 | 0,00 | 7662,00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit |
| 04.01.00 | 5649,00 | 0,00 | 5649,00 |
| Sume alocate din cotele defalcate din imp pe venit pentru echilibrare bugetelor locale | 04.04.00 | 1803,00 | 0,00 | 1803,00 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean |
| 04.05.00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate |
|
| 07.00.00 | 2570,00 | 296,00 | 2866,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri |
| 07.01.00 | 1400,00 | 150,00 | 1550,00 |
| Impozit si taxa pe teren | | 07.02.00 | 900,00 | 146,00 | 1046,00 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
| 07.03.00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate |
| 07.50.00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Sume defalcate din TVA | 11.00.00 | 2983,00 | 0,00 | 2983,00 |
| Sume din TVA pt.fin. ch. descentralizate la nivelul oraselor | 11.02.00 | 2968,00 | 0,00 | 2968,00 |
| Sum din TVA pentru drumuri |
| 11.05.00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale |
| 11.06.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe pe servicii specifice |
|
| 15.00.00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Impozit pe spectacole |
| 15.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte taxe pe servicii-TAXA SALUBRITATE |
| 15.50.00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bun. | 16.00.00 | 605,00 | 52,00 | 657,00 |
| Impozit pe mijloacele de transport | | 16.02.00 | 550,00 | 52,00 | 602,00 |
| Taxe si tarife pentru elib.de licente si autoriz.de function. |
| 16.03.00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Alte taxe-taxa inchir. casa cultura,centru cultural,sala multif |
| 16.50.00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Alte impozite si taxe fiscale |
|
| 18.00.00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Alte impozite si taxe |
| 18.50.00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Venituri din proprietate |
|
| 30.00.00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri |
| 30.05.00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Venituri din dividende |
| 30.08.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.00.00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| Venituri din prestari de servicii-taxa CI |
| 33.08.00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Taxe din activitati cadastrale si agricultura |
| 33.24.00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata |
| 33.28.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte venituri-incasare piata |
| 33.50.00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise |
| | 34.00.00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Taxe extrajudiciare de timbru |
| 34.02.00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise-taxa aut. spargere |
| 34.50.00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Amenzi, penalitati si confiscari |
|
| 35.00.00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale |
| 35.01.00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Diverse venituri | 36.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte venituri-autorizatii functionare |
| 36.50.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
|
| 37.00.00 | -3597,03 | 48,50 | -3548,53 |
| Donatii si sponsorizari |
| 37.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vărsăminte din SF pentru finanţarea SD (cu semnul minus) | 37.03.00 | -3597,03 | 48,50 | -3548,53 |
| Subventii de la bugetul de stat |
|
| 42.00.00 | 130,00 | 8,50 | 138,50 |
| Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea loc. |
| 42.34.00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | | 42.41.00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| Sume alocate pt. stimulentul de risc |
| 42.82.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la alte administrații |
|
| 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din bugetul ANCPI |
| 43.34.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENITURILE SECŢ. DE DEZVOLTARE | 00.01 SD | 3597,03 | 200,00 | 3797,03 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
|
| 37.00.00 | 3597,03 | -48,50 | 3548,53 |
| Vărsăminte din secţiunea de funcţionare |
|
| 37.04.00 | 3597,03 | -48,50 | 3548,53 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri |
|
| 39.00.00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice |
| 39.01.00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fd. statului |
| 39.03.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venit. din vz. unor bunuri ap. dom. privat al unit. adm.-terit. |
| 39.07.00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume din ex. bug.local util. ptr.fin. ch.secţ.de dezv. | 40.14.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la bugetul de stat |
|
| 42.00.00 | 0,00 | 59,50 | 59,50 |
| Subv.de la bug.de stat pt fin.aparatura medicala si echipamente |
| 42.16..00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii pt. finantarea locuintelor sociale |
| 42.55.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea Programului national de dezvoltare locala | 42.65.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subv.buget de stat pt sustinere proiecte FEN 2014-2020 |
| 42.69.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocări de sume din PNRR |
| 42.89.00 | 0,00 | 59,50 | 59,50 |
| Subventii de la alte administratii |
|
| 43.oo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor PNDR |
| 43.31.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume FEN postad. in contul platilor efectuate si prefin. | 45.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 45.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare | 45.07.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite de la UE-prefinant si plati efectuate(2014-2020) |
|
| 48,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEDR |
| 48.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FSE |
| 48.02.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPA II |
| 48.11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI |
|
| 49.02 | 16143,50 | 605,00 | 16748,50 |
| CH. SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | 12249,47 | 405,00 | 12654,47 |
| Autoritati publice si actiuni externe |
|
| 51.00.00 | 3725,50 | 15,00 | 3740,50 |
| Autoritati executive si legislative |
| 51.01.03 | 3725,50 | 15,00 | 3740,50 |
| cheltuieli de personal |
|
| 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 683,00 | 15,00 | 698,00 |
| cotizatie asociatii |
|
| 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 25,50 | 0,00 | 25,50 |
| rambursari de credite |
|
| 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| plati efectuate in anii precedenti si recup.in anul curent |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte servicii publice generale | 54.00.00 | 328,60 | 0,00 | 328,60 |
| Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor |
| 54.10.00 | 328,60 | 0,00 | 328,60 |
| cheltuieli de personal |
|
| 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 3,60 | 0,00 | 3,60 |
| Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi |
|
| 55.00.00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 |
| bunuri si servicii-comision |
|
| 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| dobanzi |
|
| 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Protectie civila şi protecţia contra incendiilor |
| 61.05.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Invatamant |
|
| 65.00.00 | 1430,00 | 15,00 | 1445,00 |
| | Liceul Tehnologic Sf.Nicolae |
| 1214,00 | 15,00 | 1229,00 |
| | bunuri si servicii, proiecte |
| 770,00 | 15,00 | 785,00 |
|
| -buget de stat |
| 620,00 | 0,00 | 620,00 |
|
| -buget local |
| 150,00 | 15,00 | 165,00 |
| | burse-buget local si buget de stat 2021 |
| 344,00 | 0,00 | 344,00 |
|
| CES |
| 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|
| plati efectuate in anii anter. si recuperate in anul curent |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Gradinita cu Program Prelungit si cresa |
| 214,00 | 0,00 | 214,00 |
|
| bunuri si servicii |
| 205,00 | 0,00 | 205,00 |
|
| -buget de stat |
| 135,00 | 0,00 | 135,00 |
|
| -buget local |
| 70,00 | 0,00 | 70,00 |
|
| CES |
| 9,00 | 0,00 | 9,00 |
|
| plati efectuate in anii anter. si recuperate in anul curent |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Primaria |
| 2,00 | 0,00 | 2,00 |
|
| cresa si stimulent educational |
| 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Sanatate |
|
| 66.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spitale generale |
| 66.06.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura, recreere si religie |
|
| 67.00.00 | 1759,90 | 29,00 | 1788,90 |
| Biblioteca |
| 67.03.02 | 7,00 | 3,00 | 10,00 |
| cheltuieli de personal |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 7,00 | 3,00 | 10,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Case de cultura |
| 67.03.06 | 212,20 | 10,00 | 222,20 |
| cheltuieli de personal |
|
| 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 80,00 | 10,00 | 90,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| Camin cultural |
| 67.03.07 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Sport |
| 67.05.01 | 162,20 | 16,00 | 178,20 |
| cheltuieli de personal |
|
| 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 30,00 | 16,00 | 46,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| C.S.O.Deta |
| 67.05.02 | 392,00 | 0,00 | 392,00 |
|
| cheltuieli de personal |
| 42,00 | 0,00 | 42,00 |
|
| bunuri si servicii |
| 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi |
| 67.05.03 | 426,50 | 0,00 | 426,50 |
| cheltuieli de personal |
|
| 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| Servicii religioase-transfer |
| 67.06.00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei |
| 67.50.00 | 466,00 | 0,00 | 466,00 |
| bunuri si servicii(agenda culturala) |
|
| 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Asociatii: |
|
| 66,00 | 0,00 | 66,00 |
|
| Asociatia Pensionarilor |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Asociația parintilor Liceul Tehnologic Sf. Nicolae Deta |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Asociatia Reviczky Gyula |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Asociatia Team 4 Life Deta |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Asociatia Pescarilor |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Asociatia sportiva a seniorilor Deta 2017 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plati efectuate in anii precedenti si recup.in anul curent |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.00.00 | 1915,00 | 8,50 | 1923,50 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate(indemnizatii) |
| 68.05.00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Asistenta sociala pentru familie si copii-ch.de personal |
| 68.06.00 | 958,00 | 0,00 | 958,00 |
|
| cheltuieli de personal |
| 938,00 | 0,00 | 938,00 |
| | sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
| 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Ajutor social |
| 68.15.01 | 10,00 | 8,50 | 18,50 |
| Alte cheltuieli in dom. asigurarilor si asistentei soc. |
| 68.50.00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| cheltuieli de personal |
|
| 139,00 | 0,00 | 139,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.00.00 | 1790,47 | 137,50 | 1927,97 |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor |
| 70.03.30 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| bunuri si servicii-reparatii |
|
| 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| plati efectuate in anii precedenti si recup.in anul curent | plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iluminat public si electrificari rurale |
| 70.06.00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Alte serv. în dom. locuintelor, serv. si dezv. comunale |
| 70.50.00 | 1240,47 | 137,50 | 1377,97 |
|
| bunuri si servicii |
| 1240,47 | 137,50 | 1377,97 |
|
| plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia mediului |
|
| 74.00.00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Salubritate |
| 74.05.01 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
| 74.06.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| bunuri si servicii - reparatii str. G. Reviczky |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| - reparatii str. N. Titulescu |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporturi |
|
| 84.00.00 | 215,00 | 200,00 | 415,00 |
| Drumuri si poduri |
| 84.03.01 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
|
| reparat drum Deta-Ofsinita |
| 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Strazi |
| 84.03.03 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|
| asfaltare G. Reviczky |
| 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Alte cheltuieli în domeniul transportului |
| 84.50.00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|
| despăgubiri din retrocedări |
| 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Alte activitati economice |
|
| 87,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
|
| piata-bunuri si servicii | 87.50.00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| EXCEDENT/DEFICIT - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH. SECŢIUNII DE DEZVOLTARE |
| 3894,03 | 200,00 | 4094,03 |
| Cheltuieli în domeniul învățământului |
|
| 65.50.00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
|
| proiect scoala-materiale pt. situatia pandemica |
| 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| Spitale generale |
|
| 66.06.01 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|
| dotari si reabilitare |
| 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.00.00 | 3490,03 | 0,00 | 3490,03 |
| Dezvoltarea sistemului de locuințe |
| 70.03.01 | 928,03 | 0,00 | 928,03 |
|
| constructie bloc social zona Tg. Mare |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| proiect- Lot 1 ,Reabilitare,consolidare,amenajare corp C2,C3,C4,C5,C6,C7,schimbare de destinatie în locuinte sociale,oras Deta,jud.Timis,str. 1 Mai,nr.32A,, |
| 928,03 | 0,00 | 928,03 |
|
| plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iluminat public si electrificari rurale |
|
| 70.06.00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
|
| proiect-reabilitare și modernizare sistem iluminat public |
| 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Alte servicii în dom. locuint., serv. si dezv. comunale |
| 70.50.00 | 2492,00 | 0,00 | 2492,00 |
| cheltuieli de capital: |
|
| 2492,00 | 0,00 | 2492,00 |
|
| proiectare:DALI-reabilitare,modernizare si dotare cladire învățământ gimnazial; SF-eficientizare primarie; SF bloc locuinte de seservici ANL, proiectare blocuri Tg. Mare-reabilitare energetica,DALI-eficientizare energetica liceu, SF -drum ocolire(centura) |
| 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|
| utilități si parcare bloc D - ANL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| teren de fotbal cu gazon sintetic |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| spatiu de recreere si de joaca pt. copii zona ANL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| capela Opatita |
| 180,00 | 0,00 | 180,00 |
|
| utilități si sistematizare bloc locuinte sociale zona Tg. Mare |
| 430,00 | 0,00 | 430,00 |
|
| proiect-Lot 1,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale,str. Termal,nr.17A,,FEDR |
| 1782,00 | 0,00 | 1782,00 |
|
| plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia mediului |
|
| 74.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Canalizare si tratare ape reziduale |
| 74.06.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporturi |
|
| 84.02 | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Strazi |
| 84.02.03.03 | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| cheltuieli de capital: |
|
| 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| drum acces constructie Asezamant Centru Cultural parc |
|
| 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|
| amenajare parcari si drum de legatura cartie Tg. Mare |
| 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|
| proiec-Lot 2 ,,Realizare piste de biciclete pe str. M.Eminescu,1 Mai și A. Iancu,accese la proprietate și acces auto la locuințele sociale,, FEDR |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| proiect-Lot 2 ,,Amenajare rigole și parcare pe str. Pădurii și realizare pistă de biciclete și trotuar pe str. Termal,, FEDR |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT/DEFICIT - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
| -297,00 | 0,00 | -297,00 |
| TOTAL EXCEDENT/DEFICIT |
|
| -297,00 | 0,00 | -297,00 |