ANEXA

Proiect: Nr. 26 / 05.02.2024

Descarcă Anexa

ANEXA NR. 1 la proiectul de hotărâre nr. 26 din 05.02.2024

 

JUDEŢUL: TIMIS

Anexa 1
Unitatea administrativ-teritorială:ORAS DETA



 





 











                        Proiect  Buget Local  pe anul 2024







mii lei

Cod indicatorExecutieProiect
20232024
TOTAL VENITURI  00.0135378,19102829,49
VENITURI PROPRII 48.0213806,9814097,33
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢION0,0114276,7916087,59
Impozit pe venit    

03.00.0077,4077,40

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 
03.18.0077,4077,40
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  

04.00.007610,298684,00

Cote defalcate din impozitul pe venit
04.01.005455,956464,00

Sume alocate din cotele defalcate din imp pe venit pentru echilib bugetelor locale04.04.001934,342220,00

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean
04.02.05220,000,00
Impozite si  taxe pe proprietate   

07.00.002459,232459,25

Impozit si taxa pe cladiri    
07.01.001389,091389,10

Impozit si taxa pe teren   07.02.00855,18855,19

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  
07.03.00154,00154,00

Alte impozite si taxe  pe proprietate 
07.50.0060,9660,96
Sume defalcate din TVA 11.00.003518,123806,80

Sume din TVA pt.fin. ch. descentralizate la nivelul oraselor11.02.002803,172806,80

Sum din TVA pentru drumuri
11.05.0014,950,00

Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
11.06.00700,001000,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii   
 12.00.000,000,00

Taxe hoteliere
12.07.000,000,00
Taxe pe servicii specifice  

15.00.00762,740,00

Impozit pe spectacole
15.01.000,180,00

Alte taxe pe servicii
15.50.00762,560,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bun.16.00.00656,07656,07

Impozit pe mijloacele de transport  16.02.00612,99612,99

Taxe si tarife pentru elib.de licente si autoriz.de function.
16.03.0026,2326,23

Alte taxe-taxa inchir. casa cultura,centru cultural,sala multif
16.50.0016,8516,85
Alte impozite si taxe fiscale 

18.00.0070,9070,90

Alte impozite si taxe
18.50.0070,9070,90
Venituri din proprietate  

30.00.00785,81771,65

Venituri din concesiuni si inchirieri
30.05.00771,65771,65

Venituri din dividende
30.08.0014,160,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                    33.00.00225,27225,27

Venituri din prestari de servicii-taxa CI
33.08.0027,9127,91

Taxe din activitati cadastrale si agricultura
33.24.0066,2566,25

Alte venituri-incasare piata
33.50.00131,11131,11
Venituri din taxe administrative, eliberari permise  
 34.00.007,017,01

Taxe extrajudiciare de timbru
34.02.003,113,11

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
34.50.003,903,90
Amenzi, penalitati si confiscari   

35.00.00275,55275,55

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
35.01.00275,55275,55
Diverse venituri 36.00.00107,67870,23

Venituri proces executare silita
36.02.140,000,00

Taxe speciale-taxa salubritate
36.06.000,00762,56

Alte venituri-autorizatii functionare
36.50.00107,67107,67
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile 

37.00.00-2503,73-1946,95

Donatii si sponsorizari
37.01.005,200,00
       Vărsăminte din SF pentru finanţarea SD (cu semnul minus)37.03.00-2508,93-1946,95
Subventii de la bugetul de stat    

42.00.00184,96130,41

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea loc.
42.34.0054,550,00

Subventii din bugetul de stat alocate cf. ctr. cu DSPul 42.66.00130,41130,41

Sume alocate pt. stimulentul de risc42.82.000,000,00
Subventii de la alte administratii
 4339,500,00

Sume alocate din bugetul ANCPI 43.34.0039,500,00
VENITURILE SECŢ. DE DEZVOLTARE00.01 SD21101,4086741,90
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  

37.00.002508,931946,95
        Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

37.04.002508,931946,95
Venituri din valorificarea unor bunuri

39.00.00769,040,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
39.01.0085,750,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fd. statului
39.03.004,200,00

Venit. din vz. unor bunuri ap. dom. privat al unit. adm.-terit.
39.07.00679,090,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate         40.00.000,000,00

Sume din ex. bug.local util. ptr.fin. ch.secţ.de dezv.40.14.000,000,00
Subventii de la bugetul de stat   

42.00.006077,4583404,72

Subv.de la bug.de stat pt fin.aparatura medicala si echipamente42.16..000,000,00

Subventii pt finantare locuinte sociale42.55.003507,190,00

Finantarea Programului de dezvoltare locala42.65.000,000,00

Subv.buget de stat pt sustinere proiecte FEN 2014-2020
42.69.00640,100,00

Subv. Buget de stat pt. programul Anghel Saligny
42.87.000,0014391,00

Alocari de sume din PNRR aferente asist. Fin. nerambursabile
42.88.0033,000,00

Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi
42.89.001897,1669013,72
Subventii de la alte administratii

43.oo0,000,00

Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor PNDR
43.31.000,000,00
Sume FEN postad. in contul platilor efectuate si prefin.45.00.000,000,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala45.01.000,000,00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare45.07.000,000,00
Sume primite de la UE-prefinantare si plati efectuate(2014-2020)

48,0211745,981390,23

FEDR   - cresa 48.01.0011349,341094,02

FSE
48.02.0019,280,00

FC
48.03.00377,360,00

FEADR - GALL
48.04.000,00296,21
TOTAL CHELTUIELI 

49.0235474,61102829,49

CH. SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 14233,4816087,59
Autoritati publice si actiuni externe   

51.00.004619,565004,47

Autoritati executive si legislative   
51.01.034619,565004,47

           cheltuieli de personal

3157,343366,00

bunuri si servicii

805,05850,00

cotizatie asociatii

52,7622,47

sume aferente persoane cu handicap neincadrate

22,2326,00

rambursari de credite interne

600,00740,00

plati efectuate in anii precedenti si recup.in anul curent

-17,820,00
Alte servicii publice generale 54.00.00382,74423,20

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
54.10.00382,74423,20

cheltuieli de personal

362,92401,00

bunuri si servicii

16,2018,00

sume aferente persoane cu handicap neincadrate

3,624,20
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 

55.00.00501,541000,00

            bunuri si servicii-comision

0,000,00

            dobanzi

501,541000,00
Ordine publica si siguranta nationala 61.00.004,8810,00

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor 
61.05.004,8810,00

bunuri si servicii

4,8810,00
Invatamant 

65.00.001270,941297,90

                                      Liceul Tehnologic Sf.Nicolae
1068,80987,00


cheltuieli de personal-buget local-naveta cadre
46,0060,00

                  bunuri si servicii
756,50822,00


          -buget de stat
620,00644,00


          -buget local  
90,50178,00

                  burse
189,420,00


    CES
76,88105,00


    plati efectuate in anii anter. si recuperate in anul curent
0,000,00


Gradinita cu Program Prelungit
199,87306,10


cheltuieli de personal-buget local-naveta cadre
2,655,00


   bunuri si servicii
196,41287,10


          -buget de stat 
135,00180,00


          -buget local  
58,75107,10


   CES
3,6214,00


   plati efectuate in anii anter. si recuperate in anul curent
-2,810,00


Primaria-tichete sociale
2,274,80
Sanatate   

66.00.000,00100,00

Spitale generale
66.06.010,00100,00
Cultura, recreere si religie   

67.00.002048,972295,62

Biblioteca
67.03.026,318,00

              cheltuieli de personal

0,000,00

              bunuri si servicii

6,318,00

              sume aferente persoane cu handicap neincadrate

0,000,00

Case de cultura
67.03.06282,86338,52

              cheltuieli de personal

170,30186,00

              bunuri si servicii

110,39150,00

              sume aferente persoane cu handicap neincadrate

2,172,52

Camin cultural
67.03.073,075,00

              bunuri si servicii

3,075,00

Sport
67.05.01181,30213,60

              cheltuieli de personal

133,50111,30

              bunuri si servicii

46,08100,00

              sume aferente persoane cu handicap neincadrate

1,722,30

Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi
67.05.03463,63558,50

                 cheltuieli de personal

462,82551,00

               bunuri si servicii

0,000,00

              sume aferente persoane cu handicap neincadrate

5,727,50


plati efectuate in anii precedenti si recup.in anul curent
-4,910,00

Servicii religioase-transfer
67.06.0090,00100,00

Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei
67.50.00550,66600,00

              bunuri si servicii(agenda culturala)

484,66520,00

         Asociatii:

66,0080,00


Asociatia Pensionarilor
32,000,00


Asociația parintilor Liceul Tehnologic Sf. Nicolae Deta
11,000,00


Asociatia Reviczky Gyula
5,000,00


Asociatia Team 4 Life Deta
5,000,00


Asociatia Pescarilor
9,000,00


Asociatia sportiva a seniorilor Deta 2017
4,000,00

       plati efectuate in anii precedenti si recup.in anul curent

0,000,00

CSO Deta
67.05.02471,14472,00


 cheltuieli de personal
41,9642,00


bunuri si servicii
429,18430,00
Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                              (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)68.00.002178,212207,40

 Asistenta sociala in caz de invaliditate(indemnizatii)
68.05.00896,14985,00

Asistenta sociala pentru familie si copii-ch.de personal
68.06.001083,601060,00


cheltuieli de personal
1065,711039,00

     sume aferente persoane cu handicap neincadrate
17,8921,00

Ajutor social
68.15.0154,9010,00

Alte cheltuieli in dom. asigurarilor si asistentei  soc.
68.50.00143,57152,40

 cheltuieli de personal

138,02145,00

 bunuri si servicii

2,664,00

 sume aferente persoane cu handicap neincadrate

2,893,40
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.00.002082,732229,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor-fond locativ
70.03.30172,13351,60

                      bunuri si servicii-reparatii

172,13351,60

                 plati efectuate in anii precedenti si recup.in anul curentplati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent
0,000,00

Iluminat public si electrificari rurale
70.06.00327,61450,00

                    bunuri si servicii

327,61450,00

Alte serv. în dom. locuintelor, serv. si dezv. comunale 
70.50.001582,991427,40

     bunuri si servicii :intabulari ,ch.gospodaresti,

1582,991427,40


reparatii,carburanti,asigurari,avize,consultanta




plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent
0,000,00
Protectia mediului   

74.00.00803,631100,00

        Salubritate
74.05.01803,631100,00

                    bunuri si servicii

803,631100,00

     Canalizarea si tratarea apelor reziduale
74.06.000,000,00


bunuri si servicii
0,000,00
Transporturi   

84.00.00329,87400,00

Drumuri si poduri
84.03.0114,960,00


reparat drum Deta-Ofsinita
14,960,00

Strazi
84.03.030,00400,00

trotuare

0,00200,00


 rep. strazi -acces parc
0,00200,00
Alte cheltuieli în domeniul  transportului

84.50.00314,910,00


despagubiri centura
314,910,00
Alte activitati economice

87,0010,4120,00


piata-bunuri si servicii87.50.0010,4120,00
EXCEDENT/DEFICIT - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE


43,310,00
CH. SECŢIUNII DE DEZVOLTARE
21241,1386741,90
Autoritati executive si legislative

51.03.000,003374,46


Alte transferuri-ADI
0,0038,00

                     Eficientizare energetică prin reabilitare sediul primăriei PNRR
0,003336,46
Invatamant 
65.04.02100,370,00


Liceul Tehnologic
40,310,00


Primăria
60,060,00
Spitale generale
66.06.01200,000,00


reparatii capitale
200,000,00
Cultură, recreere și religie6729,751126,81

Muzeu
67.03.0329,75758,00


Reabilitare energetică Muzeu PNRR
29,75758,00

Întreținere grădini publice, parcuri,zone verzi,baze sportive si de agrement
0,00235,75


Dotarea serviciului spatii verzi GALL67.05.030,00235,75

Alte servicii culturale67.03.300,00133,06


Curcubeul multiculturalitatii GALL
0,00133,06
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.00.0019657,2854709,89

Dezvoltarea sistemului de locuințe
70.03.016752,76111,00


Lot1,,Reabilitare,consolidare,amenajare,schimbare destinatie in locuințe sociale str. 1 Mai,nr.32A,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile)FEDR POR-BL
3245,57111,00


locuinte sociale Tg. Mare
3507,190,00

Iluminat public și electrificari rurale70.06.002472,430,00


Reabilitare si modernizare sitem iluminat public in orasul Deta prin inlocuirea de corpuri de iluminat existente si modernizarea punctelor de aprindere existente
2472,430,00

Alte servicii în dom. locuint., serv. si dezv. comunale 70.50.0010432,0954598,89

           cheltuieli de capital:

10432,0954598,89

constr.auxiliara in regim parter Strand TermalConsultanta, DALI,PT- BL
92,29100,00


capelă Opătița-BL
125,6650,00


parcare si utilitati Zona Tg. MARE
471,290,00


Renovarea energetică pentru
clădiri rezidențiale
  multifamiliale din Orașul Deta – Lot 8 PNRR
163,475275,58


Renovarea energetică pentru
clădiri rezidențiale
 multifamiliale din Orașul Deta – Lot 7 PNRR
184,075945,93


Renovarea energetică pentru
clădiri rezidențiale
 multifamiliale din Orașul Deta – Lot 6 PNRR
184,925967,10


Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale
  multifamiliale din Orașul Deta – Lot 5 PNRR
237,979558,89


Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale
 multifamiliale din Orașul Deta – Lot 3 PNRR
237,948343,62


Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale
 multifamiliale din Orașul Deta – Lot 2 PNRR
237,947803,87


Renovarea energetică pentru
clădiri rezidențiale
 multifamiliale din Orașul Deta – Lot 9 PNRR
26,241569,21


Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale
 multifamiliale din Orașul Deta – Lot 4 PNRR
128,367703,54


Lot 1,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale,str. Termal,nr.17A,,(cofinanțare 2% și cheltuieli neeligibile)FEDR POIM
8348,991141,35


Sisteme inteligente de management urban în orașul Deta, judetul Timiș PNRR
0,001039,80


PUG
0,00100,00


plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent
-7,050,00
Combustibili și energie

81377,36118,13

Energia termica
81.06.00377,36118,13


Realizarea unui sistem centralizat de producere si distribuire a energiei termice în oraș Deta  POIM
377,36118,13
Transporturi   

84.02876,3727412,61

Drumuri și poduri
84.03.010,0019968,23


Asigurarea infrastructurii pentru transport verde în orașul Deta - Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local Opatita PNRR
0,005267,34


Realizare variantă de ocolire a orașului Deta Anghel Saliny
0,0014700,89

Transport în comun
84.03.0233,006444,38


Sisteme inteligente de transport urban în oraș Deta PNRR
33,001840,63


Realizarea transportului public electric în Orasul Deta și zona periurbana PNRR
0,004603,75

     Strazi
84.03.03843,371000,00


Amenajare parcare,trotuare si zona verde pe Calea Voitegului
0,001000,00


Amenajare parcari si drum de legatura cartier Tg. Mare
843,37
EXCEDENT/DEFICIT - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
-139,730,00

TOTAL  EXCEDENT/DEFICIT
-96,420,00

Vezi proiect

Descarcă anexă