ANEXA

Proiect: Nr. 103 / 14.07.2021

Descarcă Anexa

ANEXA NR. 1 la proiectul de hotărâre nr. 103 din 14.07.2021

 

JUDEŢUL: TIMIS

Anexa 1
Unitatea administrativ-teritorială:ORAS DETA















                                                                                                                EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA     DE  30.06.2021








lei

Cod indicatorPrevedere bugetaraExecutie
tr. II 202130.06.2021
TOTAL VENITURI  00.0175597908686018
VENITURI PROPRII 48.0251376606357750
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARESF56020907063918
Impozit pe venit    

03.021000032450

Impozitul pe veniturile din transferul propriet. Imob. din patrim. personal 03.02.181000032450
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  
04.0229842803247180

Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.0123702802317500

Sume alocate din cote defalcate dim impozit pe venit04.02.04500000757726

Sume repartizare din Fondul la dispozitia CJT04.02.05114000171954
Impozite si  taxe pe proprietate   

07.0211150001836162

Impozit si taxa pe cladiri    07.02.016000001119755

Impozit si taxa pe teren  07.02.02410000613409

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  07.02.0310000089639

Alte impozite si taxe  pe proprietate 07.02.50500013359
Sume defalcate din TVA 11.0212110001103831

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.021014000912582

Sume defalcate din TVA pt.drumuri11.02.0560000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil. Bug. locale11.02.06191000191249
Taxe pe servicii specifice  
15.02150000130033

Impozit pe spectacole15.02.0100

Alte impozite pe servicii specifice15.02.50150000130033
Taxe pe util. bunurilor, aut. utilizarii bun. sau pe desf.de activ.16.02212000298072

Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02210000295070

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.0320002502

Alte taxe pe utilizarea bunurilor si desf.de activitati16.02.500500
Alte impozite si taxe fiscale 
18.021000022141

Alte impozite si taxe18.02.501000022141
Venituri din proprietate  

30.02250000326782

Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05250000326782

Dividende de la soc si comp cu capital  majoritar de stat30.02.0800
Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                    33.025961082507

Venituri din prestari de servicii33.02.081000011251

Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.242000040263
 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata33.02.2898809878
 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.501973021115
Venituri din taxe administrative, eliberari permise   34.0262307374

Taxe extrajudiciare de timbru34.02.0247302974

Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise34.02.5015004400
Amenzi, penalitati si confiscari   
35.0210000082739

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.0110000082739
Diverse venituri 36.022000013177

Venituri din recup. ch.efectuate in cursul proc.de executare silita36.02.1400

Alte venituri36.02.502000013177
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile 
37.02-576150-181958

Donatii si sponsorizari37.02.0100
       Vărsăminte din SF pentru finanţarea SD (cu semnul minus)37.02.03-576150-181958
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                                                   40.0200

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temp. de casă 40.02.1100
Subventii de la bugetul de stat    
42.025012063428

Subv. pt. acord. ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, comb.42.02.34120120

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.415000063308

Sume alocate pt stimulentul de risc42.02.8200
Subventii de la alte administratii43.0200

Sume pt.plata drepturi copii cu cerinte educationale speciale43.02.3000
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD19577001622100
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile  
37.02576150181958
    Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04576150181958
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02220540279133

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.0100

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.0347303101

Venituri din vanz. unor bun. apart. dom. privat al stat. sau al unit. adm.-terit.
39.02.07215810276032
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate         40.0200

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gol temp.de casa40.02.1300

Sume din exced. bug.local utilizate ptr.fin. ch.secţ.de dezv.40.02.1400
Subventii de la bugetul de stat    42.0211606401160641

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
42.02.6511606401160641

Subventii de la bug.de stat sustinere derulare proiecte FEN postaderare 
42.02.6900
Subventii de la alte administratii43.0200

Sume alocate din bugetul AFIR pt susținere proiecte PNDR 2014-202043.02.3100
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.0200

Fondul European de Dezvoltare Regionala45.02.0100

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare45.02.0700
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii48.02370368

aferente cadrului financiar 2014-2020




Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)48.02.0100

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)48.02.0400

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare48.02.11370368

TOTAL CHELTUIELI 49.0282557106248421

CH. SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE                                                  SF55866804715367
Autoritati publice si actiuni externe   51.0219257501817665

Autoritati executive si legislative   51.02.0119257501817665

           cheltuieli de personal
14310001396274

bunuri si servicii
424420365937

cotizatii asociatii
6400055759

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
1800011368

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-11670-11673
Alte servicii publice generale 54.02165580157358

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.10165580157358

cheltuieli de personal
155900151370

bunuri si servicii
73804343

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
23001645
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi55.0210203092115

bunuri si servicii
20000

dobanzi
10003092115
Ordine publica si siguranta nationala 61.0200

Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.0500

            cheltuieli de personal
00

bunuri si servicii
00
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae65.02481690336180

           ch.personal, bunuri si servicii:

376610264936

                      -buget de stat

262000210958

                      -buget local

11461053978

            burse-buget local

6758035072

            drepturi CES-buget de stat

3750036172

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

00
Gradinita PP65.029274042241

            bunuri si servicii:

8924042445

                      -buget de stat

5200040951

                      -buget local

372401494

            drepturi CES-buget de stat

35000

            plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
0-204
Sanatate   66.029340068000

Spitale generale66.02.06.019340068000
Cultura, recreere si religie   67.02456060414381

Biblioteca67.02.03.0253003430

              cheltuieli de personal
00

              bunuri si servicii
53003430

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
00

Case de cultura67.02.03.064653036804

              cheltuieli de personal
2215021696

              bunuri si servicii 
2380014697

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
580411

Camin cultural67.02.03.073080692

              bunuri si servicii
3080692

Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei67.02.504373034222

              bunuri si servicii
2373016722

              asociatii si fundatii:
2000017500


Asociatia Seniorilor
50004000


Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae
50004000


Asociatia Sportiva a Seniorilor Deta 2017
10001000


Asociatia Team 4 Life Deta
20002000


Asociatia Reviczky Gyula
20002000


Asociatia Pescarilor
50004500


Asociatia Culturala Bakolovitde Emma
00

              plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Sport67.02.05.017812063683

              cheltuieli de personal
6010058821

              bunuri si servicii
169104040

sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
1110822

Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi67.02.05.03234300230550

              cheltuieli de personal
229810227271

               bunuri si servicii(zilieri si amenajat spatii verzi)
00

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
44903279

Servicii religioase-transfer67.02.064500045000
Asigurari si asistenta sociala                                                                                                                                                              (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)68.02924970912139

   Asistenta sociala in caz de invaliditate68.02.05754680749625

               cheltuieli de personal
412750412443

               indemnizatii
327410325108

  sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
1452012074

Creşe68.02.119772093031

                 cheltuieli de personal  
8989088338

                 bunuri si servicii
60103459

    sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
18201234

Ajutor social68.02.15.012120120

Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei  soc.68.02.507045069363

 cheltuieli de personal
6706066293

 bunuri si servicii
22401995

       sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate
11501075
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.021068760718788

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor-fond locativ70.02.03.301500003876

                   bunuri si servicii-reparatii
1500003876

                   plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent
00

Iluminat public si electrificari rurale70.02.06191530117279

                    bunuri si servicii
191530117279

Alte servicii în dom. locuintelor, serv. si dezv.com.70.02.50727230597633

 bunuri si servicii (intabulari,chelt.gospodaresti,apa meteo,asig. locuinte,altele)
742640613053

                   plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-15410-15420
Protectia mediului   

74.02160700154587

     Salubritate74.02.05.01160700154587

                    bunuri si servicii
160700154587
Transporturi   84.02106000-623

Drumuri si poduri(drum Deta-Opsanita)84.03.0160000

Strazi84.03.03100000-623

    bunuri si servicii -trotuar 
1000000

  plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
0-623
                                       Alte actiuni economice-piata

87.0290002536

bunuri si servicii
90002536
CH. SECŢIUNII DE DEZVOLTARESD26690301533054
Autoritati publice si actiuni externe   51.0264306424

                        proiect"Centru regional pt.ocuparea fortei de munca" IPA II

64306424
Sanatate   - transferuri de capital66.02666000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica   70.0215490001375037

Dezvoltarea sistemului de locuințe
70.03.01300000


proiect-Lot1,,Reabilitare,consolidare,amenajare,schimbare destinatie in locuințe sociale str. 1 Mai,nr.32A,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile)FEDR
300000

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comun70.02.5015190001375037

                      cheltuieli de capital:

15190001375037


proiectare:DALI-reabilitare,modernizare si dotare cladire învățământ gimnazial; SF-modernizare și reabilitare centru civic; PT-construire capelă mortuară Opătița; PT- amenajare str. Ghioceilor și str. Pescăruților
50000.002380.00


reabiltare si refunctionalizare Gradinita-PNDL
993000.00993000.00


poiectare-sistematizare zonă ANL, Tg. Mare si Elena Ghenescu,bloc locuințe sociale Tg. Mare
368000.00307612.00


utilități bloc D - ANL
0.000.00


teren de fotbal cu gazon sintetic
12000.0011900.00


proiect,,Anvelopare blocuri St.cel Mare si E.Ghenescu,,-FEDR
34000.008909.00


proiect,,Modernizare Piata Agroalimentara,,-FEADR
52000.0051236.00


proiect-Lot 1,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale,str. Termal,nr.17A,,(cofinanțare 2% și cheltuieli neeligibile)FEDR
10000.000.00
Protectia mediului   

74.024000000

Extindere retea canal-ape pluviale 
4000000
Transporturi   84.02647000151593

                 Strazi84.02.03.03647000151593

                   cheltuieli de capital:
647000151593
     strazi PUZ Termal-str. Ghioceilor


120000105736

strazi PUZ Termal-str. Pescărușilor

4500000

     îmbun. infr.pt.crest.mob. urbana str. M.Viteazu si str. Revolutiei-lucrari compl.

4300042013

     proiect ,,imbun.infr.pt.crestere mob.urbana str. M.Viteazu si str. Revolutiei

340003844


proiec-Lot 2 ,,Realizare piste de biciclete pe str. M.Eminescu,1 Mai și A. Iancu,accese la proprietate și acces auto la locuințele sociale,,(cofinanțare2% și cheltuieli neeligibile) FEDR
0.000.00


proiect-Lot 2 ,,Amenajare rigole și parcare pe str. Pădurii și realizare pistă de biciclete și trotuar pe str. Termal,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile) FEDR
0.000.00
EXCEDENT     

98.02
2437597
          DEFICIT 

99.026959200

Vezi proiect

Descarcă anexă