|
|
|
|
|
|
| JUDEŢUL: TIMIS |
|
| Anexa 1 |
| Unitatea administrativ-teritorială:ORAS DETA |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Proiect Buget Local pe anul 2021 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| mii lei |
| Cod indicator | Executie | Proiect |
| 2020 | 2021 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 17045,56 | 12453,58 |
| VENITURI PROPRII | 48.02 | 9659,58 | 9666,57 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢION | 0,01 | 11172,99 | 11268,23 |
| Impozit pe venit |
|
| 03.00.00 | 4,86 | 4,86 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal |
| 03.18.00 | 4,86 | 4,86 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |
|
| 04.00.00 | 5729,14 | 5690,00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit |
| 04.01.00 | 4105,82 | 4332,00 |
| Sume alocate din cotele defalcate din imp pe venit pentru echilib bugetelor locale | 04.04.00 | 1459,45 | 1358,00 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean |
| 04.02.05 | 163,87 | 0,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate |
|
| 07.00.00 | 2199,27 | 2199,27 |
| Impozit si taxa pe cladiri |
| 07.01.00 | 1225,60 | 1225,60 |
| Impozit si taxa pe teren | | 07.02.00 | 772,43 | 772,43 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
| 07.03.00 | 186,46 | 186,46 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate |
| 07.50.00 | 14,78 | 14,78 |
| Sume defalcate din TVA | 11.00.00 | 3793,94 | 1500,00 |
| Sume din TVA pt.fin. ch. descentralizate la nivelul oraselor | 11.02.00 | 1562,37 | 1309,00 |
| Sum din TVA pentru drumuri |
| 11.05.00 | 119,57 | 0,00 |
| Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale |
| 11.06.00 | 2112,00 | 191,00 |
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii |
| | 12.00.00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe hoteliere |
| 12.07.00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe pe servicii specifice |
|
| 15.00.00 | 7,39 | 300,00 |
| Impozit pe spectacole |
| 15.01.00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte taxe pe servicii-taxa salubritate |
| 15.50.00 | 7,39 | 300,00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bun. | 16.00.00 | 452,30 | 445,99 |
| Impozit pe mijloacele de transport | | 16.02.00 | 440,25 | 440,25 |
| Taxe si tarife pentru elib.de licente si autoriz.de function. |
| 16.03.00 | 5,74 | 5,74 |
| Alte taxe-taxa inchir. casa cultura,centru cultural,sala multif |
| 16.50.00 | 6,31 | 0,00 |
| Alte impozite si taxe fiscale |
|
| 18.00.00 | 19,36 | 19,36 |
| Alte impozite si taxe |
| 18.50.00 | 19,36 | 19,36 |
| Venituri din proprietate |
|
| 30.00.00 | 603,90 | 603,90 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri |
| 30.05.00 | 603,90 | 603,90 |
| Venituri din dividende |
| 30.08.00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.00.00 | 101,31 | 101,31 |
| Venituri din prestari de servicii-taxa CI |
| 33.08.00 | 24,03 | 24,03 |
| Taxe din activitati cadastrale si agricultura |
| 33.24.00 | 57,55 | 57,55 |
| Alte venituri-incasare piata |
| 33.50.00 | 19,73 | 19,73 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise |
| | 34.00.00 | 9,05 | 9,05 |
| Taxe extrajudiciare de timbru |
| 34.02.00 | 4,73 | 4,73 |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise |
| 34.50.00 | 4,32 | 4,32 |
| Amenzi, penalitati si confiscari |
|
| 35.00.00 | 208,86 | 208,86 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale |
| 35.01.00 | 208,86 | 208,86 |
| Diverse venituri | 36.00.00 | 59,63 | 59,63 |
| Venituri proces executare silita |
| 36.02.14 | 0,00 | 0,00 |
| Alte venituri-autorizatii functionare |
| 36.50.00 | 59,63 | 59,63 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
|
| 37.00.00 | -2156,90 | 0,00 |
| Donatii si sponsorizari |
| 37.01.00 | 0,00 | 0,00 |
| Vărsăminte din SF pentru finanţarea SD (cu semnul minus) | 37.03.00 | -2156,90 | 0,00 |
| Subventii de la bugetul de stat |
|
| 42.00.00 | 140,88 | 126,00 |
| Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea loc. |
| 42.34.00 | 1,56 | 0,00 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | | 42.41.00 | 129,32 | 126,00 |
| Sume alocate pt. stimulentul de risc | 42.82.00 | 10,00 | 0,00 |
| Subventii de la alte administratii |
| | 43 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din bugetul ANCPI | | 43.34.00 | 0,00 | 0,00 |
| VENITURILE SECŢ. DE DEZVOLTARE | 00.01 SD | 5872,57 | 1185,35 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
|
| 37.00.00 | 2156,90 | 0,00 |
| Vărsăminte din secţiunea de funcţionare |
|
| 37.04.00 | 2156,90 | 0,00 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri |
|
| 39.00.00 | 264,51 | 24,34 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice |
| 39.01.00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fd. statului |
| 39.03.00 | 2,73 | 3,00 |
| Venit. din vz. unor bunuri ap. dom. privat al unit. adm.-terit. |
| 39.07.00 | 261,78 | 21,34 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.00.00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume din ex. bug.local util. ptr.fin. ch.secţ.de dezv. | 40.14.00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la bugetul de stat |
|
| 42.00.00 | 540,13 | 1160,64 |
| Subv.de la bug.de stat pt fin.aparatura medicala si echipamente | 42.16..00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantarea Programului de dezvoltare locala | 42.65.00 | 308,49 | 1160,64 |
| Subv.buget de stat pt sustinere proiecte FEN 2014-2020 |
| 42.69.00 | 231,64 | 0,00 |
| Subventii de la alte administratii |
|
| 43.oo | 130,06 | 0,00 |
| Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor PNDR |
| 43.31.00 | 130,06 | 0,00 |
| Sume FEN postad. in contul platilor efectuate si prefin. | 45.00.00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 45.01.00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare | 45.07.00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite de la UE-prefinantare si plati efectuate(2014-2020) |
|
| 48,02 | 2780,97 | 0,37 |
| FEDR - anvelopara blocuri și mobilitate urbană | 48.01.00 | 2176,36 | 0,00 |
| FEADR - piața | 48.04.00 | 391,41 | 0,00 |
| IPA II - centru regional pt ocupare forta de munca | 48.11.00 | 213,20 | 0,37 |
| TOTAL CHELTUIELI |
|
| 49.02 | 16917,33 | 15577,75 |
| CH. SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | 10779,27 | 11123,32 |
| Autoritati publice si actiuni externe |
|
| 51.00.00 | 3794,27 | 3919,00 |
| Autoritati executive si legislative |
| 51.01.03 | 3794,27 | 3919,00 |
| cheltuieli de personal |
|
| 2857,04 | 2820,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 844,57 | 1000,00 |
| cotizatie asociatii |
|
| 58,11 | 64,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 34,55 | 35,00 |
| plati efectuate in anii precedenti si recup.in anul curent |
|
| 0,00 | 0,00 |
| Alte servicii publice generale | 54.00.00 | 320,57 | 322,10 |
| Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor |
| 54.10.00 | 320,57 | 322,10 |
| cheltuieli de personal |
|
| 305,31 | 303,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 11,16 | 15,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 4,10 | 4,10 |
| Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi |
|
| 55.00.00 | 79,68 | 194,00 |
| bunuri si servicii-comision |
|
| 17,20 | 5,00 |
| dobanzi |
|
| 62,48 | 189,00 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.00.00 | 2,78 | 10,00 |
| Protectie civila şi protecţia contra incendiilor |
| 61.05.00 | 2,78 | 10,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 2,78 | 10,00 |
| Invatamant |
|
| 65.00.00 | 803,93 | 180,81 |
| | Liceul Tehnologic Sf.Nicolae |
| 692,65 | 136,47 |
| | bunuri si servicii |
| 547,47 | 136,47 |
|
| -buget de stat |
| 425,00 |
|
|
| -buget local |
| 122,47 | 136,47 |
| | burse-buget local 2020 si buget de stat 2021 |
| 65,00 |
|
|
| CES |
| 81,18 |
|
|
| plati efectuate in anii anter. si recuperate in anul curent |
| -1,00 |
|
|
| Gradinita cu Program Prelungit |
| 111,28 | 44,34 |
|
| bunuri si servicii |
| 111,28 | 44,34 |
|
| -buget de stat |
| 80,00 |
|
|
| -buget local |
| 31,28 | 44,34 |
|
| CES |
| 0,00 |
|
|
| plati efectuate in anii anter. si recuperate in anul curent |
| 0,00 |
|
| Sanatate |
|
| 66.00.00 | 199,99 | 350,00 |
| Spitale generale |
| 66.06.01 | 199,99 | 350,00 |
| Cultura, recreere si religie |
|
| 67.00.00 | 1218,04 | 1001,08 |
| Biblioteca |
| 67.03.02 | 16,21 | 8,00 |
| cheltuieli de personal |
|
| 9,95 | 0,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 6,09 | 8,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 0,17 | 0,00 |
| Case de cultura |
| 67.03.06 | 120,80 | 91,50 |
| cheltuieli de personal |
|
| 79,87 | 50,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 39,16 | 40,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 1,77 | 1,50 |
| Camin cultural |
| 67.03.07 | 6,03 | 6,50 |
| bunuri si servicii |
|
| 6,03 | 6,50 |
| Sport |
| 67.05.01 | 398,90 | 175,74 |
| cheltuieli de personal |
|
| 141,16 | 138,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 35,00 | 35,00 |
| alte cheltuieli ASFCD |
|
| 220,00 | 0,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 2,74 | 2,74 |
| Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi |
| 67.05.03 | 475,86 | 514,34 |
| cheltuieli de personal |
|
| 467,52 | 456,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 0,00 | 50,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 8,34 | 8,34 |
| Servicii religioase-transfer |
| 67.06.00 | 90,00 | 90,00 |
| Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei |
| 67.50.00 | 110,24 | 115,00 |
| bunuri si servicii(agenda culturala) |
|
| 54,21 | 80,00 |
| Asociatii: |
|
| 56,03 | 35,00 |
|
| Asociatia Pensionarilor |
| 12,18 | 0,00 |
|
| Asociația parintilor Liceul Tehnologic Sf. Nicolae Deta |
| 9,75 | 0,00 |
|
| Asociatia Culturala Bakolovitde Emma |
| 0,00 | 0,00 |
|
| Asociatia Reviczky Gyula |
| 8,75 | 0,00 |
|
| Asociatia Team 4 Life Deta |
| 7,00 | 0,00 |
|
| Asociatia Pescarilor |
| 17,23 | 0,00 |
|
| Asociatia sportiva a seniorilor Deta 2017 |
| 1,12 | 0,00 |
| plati efectuate in anii precedenti si recup.in anul curent |
|
| 0,00 | 0,00 |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.00.00 | 1767,79 | 1866,33 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate(indemnizatii) |
| 68.05.00 | 626,79 | 650,00 |
| Asistenta sociala pentru familie si copii-ch.de personal |
| 68.06.00 | 803,99 | 880,00 |
|
| cheltuieli de personal |
| 782,08 | 850,00 |
| | sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
| 21,91 | 30,00 |
| Creşe |
| 68.11.00 | 180,81 | 181,51 |
| cheltuieli de personal |
|
| 169,10 | 165,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 8,20 | 13,00 |
|
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
| 3,51 | 3,51 |
| Ajutor social |
| 68.15.01 | 4,75 | 5,00 |
| Alte cheltuieli in dom. asigurarilor si asistentei soc. |
| 68.50.00 | 151,45 | 149,82 |
| cheltuieli de personal |
|
| 147,60 | 144,71 |
| bunuri si servicii |
|
| 1,74 | 3,00 |
| sume aferente persoane cu handicap neincadrate |
|
| 2,11 | 2,11 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.00.00 | 1513,60 | 1920,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor |
| 70.03.30 | 253,07 | 400,00 |
| bunuri si servicii-reparatii |
|
| 253,07 | 400,00 |
| plati efectuate in anii precedenti si recup.in anul curent | plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent |
| 0,00 | 0,00 |
| Iluminat public si electrificari rurale |
| 70.06.00 | 285,88 | 320,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 285,88 | 320,00 |
| Alte serv. în dom. locuintelor, serv. si dezv. comunale |
| 70.50.00 | 974,65 | 1200,00 |
| bunuri si servicii :intabulari ,ch.gospodaresti, |
|
| 987,52 | 1200,00 |
|
| reparatii,carburanti,asigurari |
|
|
|
|
| plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent |
| -12,87 | 0,00 |
| Protectia mediului |
|
| 74.00.00 | 85,36 | 1040,00 |
| Salubritate |
| 74.05.01 | 85,36 | 500,00 |
| bunuri si servicii |
|
| 85,36 | 500,00 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
| 74.06.00 | 0,00 | 540,00 |
|
| bunuri si servicii - reparatii str. Carpati(sant,trotuare si accese proprietati) |
| 0,00 | 540,00 |
| Transporturi |
|
| 84.00.00 | 982,42 | 300,00 |
| Drumuri si poduri |
| 84.03.01 | 119,57 | 0,00 |
|
| reparat drum Deta-Ofsinita |
| 119,57 | 0,00 |
| Strazi |
| 84.03.03 | 862,85 | 300,00 |
| trotuare Anton Kratzer si Elena Ghenescu |
|
| 0,00 | 300,00 |
|
| rep. strazi (M.Kogalniceanu si Revolutiei) si trot. (V.Alecsandri si A.Vlaicu) |
| 862,85 | 0,00 |
| Alte activitati economice |
|
| 87,00 | 10,84 | 20,00 |
|
| piata-bunuri si servicii | 87.50.00 | 10,84 | 20,00 |
| EXCEDENT/DEFICIT - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
| 393,72 | 144,91 |
| CH. SECŢIUNII DE DEZVOLTARE |
| 6138,06 | 4454,43 |
| Autoritati executive si legislative |
| 51.01.03 | 598,45 | 6,43 |
|
| proiect,,Centru regional pt ocuparea fortei de munca,,-IPA II |
| 598,45 | 6,43 |
| Spitale generale |
| 66.06.01 | 0,00 | 0,00 |
|
| dotari |
| 0,00 | 0,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.00.00 | 2118,71 | 3280,00 |
| Dezvoltarea sistemului de locuințe |
| 70.03.01 | 0,00 | 271,00 |
|
| proiect-Lot1,,Reabilitare,consolidare,amenajare,schimbare destinatie in locuințe sociale str. 1 Mai,nr.32A,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile)FEDR |
| 0,00 | 271,00 |
| Alte servicii în dom. locuint., serv. si dezv. comunale |
| 70.50.00 | 2118,71 | 3009,00 |
| cheltuieli de capital: |
|
| 2118,71 | 3009,00 |
| constr.auxiliara in regim parter Strand Termal | proiectare:DALI-reabilitare,modernizare si dotare cladire învățământ gimnazial; SF-modernizare și reabilitare centru civic; PT-construire capelă mortuară Opătița; PT- amenajare str. Ghioceilor și str. Pescăruților |
| 179,98 | 50,00 |
|
| containere spital |
| 78,90 | 0,00 |
|
| reabiltare si refunctionalizare Gradinita-PNDL |
| 1160,54 | 860,00 |
|
| dotari Piata Agroalimentara-mese |
| 159,94 | 0,00 |
|
| proiectare si executie executie conducta gaz ,,Asezamant cultural Deta,, |
| 41,80 | 0,00 |
|
| poiectare-sistematizare zonă ANL, Tg. Mare si Elena Ghenescu,bloc locuințe sociale Tg. Mare |
| 0,00 | 430,00 |
|
| utilități bloc D - ANL |
| 0,00 | 250,00 |
|
| capelă Opătița |
| 0,00 | 580,00 |
|
| teren sport sintetic |
| 0,00 | 550,00 |
|
| proiect,,Anvelopare blocuri St.cel Mare si E.Ghenescu,,-FEDR |
| 322,05 | 34,00 |
|
| proiect,,Modernizare Piata Agroalimentara,,-FEADR |
| 175,50 | 52,00 |
|
| proiect-Lot 1,,Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Deta prin crearea de noi structuri sociale,str. Termal,nr.17A,,(cofinanțare 2% și cheltuieli neeligibile)FEDR |
| 0,00 | 203,00 |
| Protectia mediului |
|
| 74.00.00 | 0,00 | 400,00 |
| Canalizare si tratare ape reziduale |
| 74.06.00 | 0,00 | 400,00 |
| rigole carosabile str. A. Iancu-partea dreaptă |
|
| 0,00 | 400,00 |
| Transporturi |
|
| 84.02 | 3420,90 | 768,00 |
| Strazi |
| 84.02.03.03 | 3420,90 | 768,00 |
| cheltuieli de capital: |
|
| 3420,90 | 768,00 |
| SF si PT strazi Deta si Opatita | amenajare strazi zona PUZ Termal -str. Ghioceilor |
| 321,09 | 120,00 |
|
| amenajare strazi zona PUZ Termal -str. Pescarusilor |
| 0,00 | 450,00 |
|
| îmbunatatire infrastr.pt crestere mobilitate urbana str. M.Viteazu si str.Revolutiei-lucrari complementare |
| 1638,78 | 43,00 |
|
| proiect-,,Imbunatatire infrastr.pt crestere mobilitate urbana str. M.Viteazu si str.Revolutiei,,-FEDR |
| 1461,03 | 4,00 |
|
| proiec-Lot 2 ,,Realizare piste de biciclete pe str. M.Eminescu,1 Mai și A. Iancu,accese la proprietate și acces auto la locuințele sociale,,(cofinanțare2% și cheltuieli neeligibile) FEDR |
| 0,00 | 123,00 |
|
| proiect-Lot 2 ,,Amenajare rigole și parcare pe str. Pădurii și realizare pistă de biciclete și trotuar pe str. Termal,,(cofinantare 2% si cheltuieli neeligibile) FEDR |
| 0,00 | 28,00 |
| EXCEDENT/DEFICIT - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| -265,49 | -3269,08 |
| TOTAL EXCEDENT/DEFICIT |
| 128,23 | -3124,17 |