|
|
|
|
|
|
| Anexa nr. 2 |
|
| Unitatea administrativ-teritorială:ORASUL DETA |
|
|
| la HCL nr. 3 din 31.01.2023 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Proiect Buget autofinanțate pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mii lei |
| D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Cod indicator | Executie 2022 | Proiect | Estimare | Estimare | Estimare |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| TOTAL VENITURI |
|
| 00.01 | 14556,24 | 15026,30 | 15612,08 | 16392,68 | 17130,36 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE |
|
| 00.01 | 14054,90 | 14824,30 | 15612,08 | 16392,68 | 17130,36 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 7894,94 | 8593,98 | 9049,45 | 9501,92 | 9929,51 |
| Taxe si alte venituri in învăţământ |
| 33.10.05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din prestări de servicii |
| 33.10.08 | 180,90 | 199,81 | 210,40 | 220,92 | 230,86 |
| Contr.elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine |
| 33.10.14 | 159,62 | 182,00 | 191,65 | 201,23 | 210,28 |
| Venituri din contr. inch.cu casele de asigurari sociale de sanatate |
| 33.10.21 | 6971,32 | 7517,58 | 7916,01 | 8311,81 | 8685,84 |
| Ven din contr.inch.cu dir.de san.publ.din sume de la BS |
| 33.10.30 | 576,57 | 671,59 | 707,18 | 742,54 | 775,96 |
| V.din contr. incheiate cu dir. de san.pub din sume aloc. de MS | 33.10.31 | 0,00 | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,46 |
| Alte venituri |
| 33.10.50 | 6,53 | 20,00 | 21,06 | 22,11 | 23,11 |
| Diverse venituri |
|
| 36.10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte venituri |
| 36.10.50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile |
|
| 37.10 | -8,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Donatii si sponsorizari |
| 37.10.01 | -8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vărsăminte din sec.de funcţ. pt fin.secţ.de dezv.a bugetului local |
| 37.10.03 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte sume in curs de clarificare |
|
| 41.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume din excedet anul precedent pt.acoperire gol temporar de casa |
| 41.10.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la bugetul de stat |
|
| 42.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate pt.stimulentul de risc |
| 42.10.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la alte administratii |
|
| 43.10 | 6167,96 | 6232,32 | 6562,63 | 6890,76 | 7200,85 |
| Subv. din bugetele locale pt. fin. ch. curente din dom. sănătăţii | 43.10.10 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume din FNUASS pt.acoperire cresteri salariale |
| 43.10.33 | 6087,96 | 6232,32 | 6562,63 | 6890,76 | 7200,85 |
| Sume alocate pt.stimulentul de risc |
| 43.10.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE | 00.01 | 501,34 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile |
|
| 37.10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.10.04 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la alte administratii |
|
| 43.10 | 493,34 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subv. din bugetele locale pt. fin.chelt.de capital din dom. sănătăţii |
| 43.10.14 | 327,57 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume din bug.de stat catre bug.locale pt.fin.investitiilor in sanatate |
| 43.10.16 | 165,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CHELTUIELI |
|
|
| 14088,01 | 15026,30 | 15612,08 | 16392,68 | 17130,36 |
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE |
|
| 49.10 | 13586,67 | 14824,30 | 15612,08 | 16392,68 | 17130,36 |
| Invatamant - SCOALA |
|
| 65.10 | 6,53 | 20,00 | 21,06 | 22,11 | 23,11 |
|
| bunuri si servicii |
| 6,53 | 20,00 | 21,06 | 22,11 | 23,11 |
| Invatamant - GRADINITA |
|
| 65,10 | 140,77 | 182,00 | 191,65 | 201,23 | 210,28 |
|
| bunuri si servicii |
| 140,77 | 182,00 | 191,65 | 201,23 | 210,28 |
| Sanatate |
|
| 66.10 | 13439,369 | 14622,30 | 15399,37 | 16169,34 | 16896,97 |
| Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi |
| 66.10.06 | 13439,369 | 14622,30 | 15399,37 | 16169,34 | 16896,97 |
|
| cheltuieli de personal |
| 10340,86 | 11259,92 | 11500,00 | 12000,00 | 12496,00 |
|
| bunuri si servicii |
| 3131,64 | 3269,01 | 3799,37 | 4059,34 | 4280,97 |
|
| fond handicap |
| 85,3 | 93,37 | 100,00 | 110,00 | 120,00 |
|
| plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| -118,431 | 0,00 |
|
|
|
| EXCEDENT (cod 00.01-49.10) |
|
| 98.02 | 468,231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01) |
|
| 99.02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE |
|
| 49.10 | 501,34 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gradinita PP |
| | 65,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| loc de joaca pt. copii |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanatate |
|
| 66.10 | 501,34 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| investitii |
| 501,34 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT (cod 00.01-49.10) |
|
| 98.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01) |
|
| 99.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXCEDENT/DEFICIT |
|
| | 468,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |