ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 83561/06/31.07.2025, privind activitățile de măturat, spălat și stropitul căilor publice inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț pe raza U.A.T. Deva prin gestiune directă către societatea SALUBRIZARE DEVA S.R.L.
Părțile contractante:
1. Municipiul Deva, cu sediul în Deva, Piața Unirii nr. 4, cod unic de înregistrare 4374393, cont R023TREZ24A740501200104X deschis la Trezoreria Deva, reprezentat prin Primarul Municipiului Deva, domnul Lucian Ioan Rus, în calitate de Delegatar, pe de o parte,
și
2. Societatea SALUBRIZARE DEVA S.R.L., cu sediul în municipiul Deva, Piața Unirii nr. 4, județul Hunedoara, cod unic de înregistrare 52075219, cont nr. RO42BTRLRONCRTOCZ1873701 deschis la Banca Transilvania, reprezentată de Trif Ioan-Călin – Administrator, Bocșeri Vasilena Maria – Administrator, Alic Deli Maria – Administrator, în calitate de Delegat, pe de altă parte,
denumite în continuare „Părțile”,
de comun acord au convenit modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 83561/06/31.07.2025, privind activitățile de măturat, spălat și stropitul căilor publice inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț pe raza U.A.T. Deva prin gestiune directă către societatea SALUBRIZARE DEVA S.R.L., după cum urmează:
ARTICOLUL I – Se modifică și se completează Articolul 11 – Redevența, care va avea următorul conținut:
Articolul 11 – Redevența
(1) Pentru perioada octombrie 2025 – aprilie 2028 se stabilește redevența în sumă de 2.457,16 lei/lună (la care se adaugă TVA), determinată pe baza valorii rămase de amortizat a bunurilor puse la dispoziția Delegatului, conform Anexei nr. 5.
(2) Valoarea redevenței anualizate este:
• anul 2025: 7.371,48 lei + TVA;
• anul 2026: 29.485,92 lei + TVA;
• anul 2027: 29.485,92 lei + TVA;
• anul 2028: 9.828,72 lei + TVA.
(3) Factura fiscală aferentă redevenței va fi emisă până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.
(4) Plata se efectuează în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, în contul IBAN RO10TREZ366502205X013051, deschis la Trezoreria Municipiului Deva, beneficiar Municipiul Deva – Activitate economică, CUI RO39125506.
(5) Pentru întârzierile la plată, Delegatul datorează penalități de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculate asupra sumei restante, începând cu prima zi calendaristică după expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (5), până la data achitării integrale a obligației.
(6) În cazul în care pe durata contractului se pun la dispoziție bunuri suplimentare, redevența se va recalcula corespunzător și va fi modificată prin act adițional, cu actualizarea Anexei nr. 5.
ARTICOLUL II – Se pune la dispoziția Delegatului lista bunurilor prevăzute în Anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul act adițional.
ARTICOLUL III – Se confirmă că bunurile puse la dispoziție sunt „Bunuri de Retur”, conform articolului 15, respectiv 15.1. Bunuri de retur din contract, iar inventarul acestora va fi menținut actualizat pe parcursul derulării contractului.
ARTICOLUL IV - Celelalte prevederi ale Contractului de delegare nr. 83561/31.07.2025 rămân neschimbate.
Prezentul Act adiţional a fost încheiat azi ..... .09.2025, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
DELEGAT,
Societatea SALUBRIZARE DEVA S.R.L.
Administrator,
Direcția Economică,
Director Executiv,
Claudia-Maria Stoica
Director Direcția Administrarea
Domeniului Public și Privat,
Director Executiv,
Lăcrămioara-Suzana Petruțesc-Boaru
Avizat juridic,
Șef Serviciu U.M.M.S.C.U.P.,
Larisa Stoica
Anexa nr. 5 - la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 83561/06/31.07.2025, privind activitățile de măturat, spălat și stropitul căilor publice inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț pe raza U.A.T. Deva prin gestiune directă către societatea SALUBRIZARE DEVA S.R.L.
1.1. Bunuri de retur – Mijloace fixe
Nr. Crt. | Denumire bun | Cantitate | Preț unitar (lei) | Valoare (lei) | Valoare amortizare (lei) | Valoare rămasă de amortizat (lei) | Nr. inventar |
1 | Sist.calc.Fujitsu Esprimo E510 E85+monitor L22T-4 | 1 | 2,576.36 | 2,576.36 | 2,576.36 | 0.00 | 2040213 |
2 | Sistem de calcul (unitate centrală+monitor+s.o.win) | 1 | 3,088.05 | 3,088.05 | 3,088.05 | 0.00 | 25634780 |
3 | Sist.calc.Fujitsu Esprimo E510 E85+monitor L22T-4 | 1 | 2,576.36 | 2,576.36 | 2,576.36 | 0.00 | 2040200 |
4 | Sist.calc.Fujitsu Esprimo E510 E85+monitor L22T-4 | 1 | 2,576.36 | 2,576.36 | 2,576.36 | 0.00 | 2040218 |
5 | Sist.calc.Fujitsu Esprimo E510 E85+monitor L22T-4 | 1 | 2,576.36 | 2,576.36 | 2,576.36 | 0.00 | 2040212 |
6 | Dacia duster autoutilitară N1 | 1 | 74,004.99 | 74,004.99 | 74,004.99 | 0.00 | 4040583 |
7 | Dacia spring dbg | 1 | 117,943.76 | 117,943.76 | 41.771,72 | 76.172,04 | 4040582 |
Total 1= | 205,342.24 | 129.170,20 | 76.172,04 | ||||
1.2. – Bunuri de retur - Obiecte de inventar
Nr. Crt. | Denumire bun | Cantitate | Preț unitar (lei) | Valoare (lei) | Nr. inventar |
1 | Laptop + sistem operare Windows 10 + rucsac | 1 | 2,090.40 | 2,090.40 | 8050080 |
2 | Sistem desktop Dell Vostro 3710 | 1 | 2,499.00 | 2,499.00 | 125415011 |
3 | Sistem desktop Dell Vostro 3710 | 1 | 2,499.00 | 2,499.00 | 125415010 |
4 | Sistem desktop Dell Vostro 3710 | 1 | 2,499.00 | 2,499.00 | 125415009 |
5 | Laptop HP 250 G9 cu procesor Intel Core i5 | 1 | 2,499.00 | 2,499.00 | 856351931 |
6 | Multifuncțional Lexmark CX431adw | 1 | 1.666,00 | 1.666,00 | 125415041 |
Total 2= | 13.752,40 | ||||
Total general (1+2) = 219.094,64 lei
- Valoare amortizată total: 129.170,20 lei
- Valoare rămasă de amortizat: 76.172,04 lei
DELEGAT,
Societatea SALUBRIZARE DEVA S.R.L.
Administrator,
Direcția Economică,
Director Executiv,
Claudia-Maria Stoica
Director Direcția Administrarea
Domeniului Public și Privat,
Director Executiv,
Lăcrămioara-Suzana Petruțesc-Boaru
Avizat juridic,
Șef Serviciu U.M.M.S.C.U.P.,
Larisa Stoica
Deva, __________ /2025
INIȚIATOR Avizează pentru legalitate,
Primar, Secretar general al municipiului Deva,
Lucian Ioan Rus Florina-Doris Visirin