Art.1. - (1) Se constituie Comisia specială de analiză și verificare a modului de efectuare a achizițiilor, angajare, lichidare, ordonanțare și plată a unor cheltuieli în cadrul Serviciului Public de întreținere și Gospodărire Municipală Deva, denumită în continuare „Comisia”.

(2) Comisia este formată din 7 consilieri locali, după cum urmează:

1. __________________________ - membru;

2.__________________________ - membru;

3.__________________________ - membru;

4.__________________________ - membru;

5.__________________________ - membru;

6.__________________________ - membru;

7._________________________ - membru.

(3) La prima ședință, Comisia își alege dintre membrii săi un președinte și un secretar.

(4) La stabilirea componenței Comisiei se va avea în vedere, pe cât posibil, reprezentarea grupurilor politice din cadrul Consiliului local al municipiului Deva.

Art.2. - (1) Comisia își va desfășura activitatea pe o perioadă de 90 de zile calendaristice de la data primei sale întruniri.

(2) În situații temeinic justificate, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Deva.

Art.3. - Comisia va analiza și verifica operațiunile și documentele aferente perioadei 1 ianuarie 2025 - data adoptării prezentei hotărâri, având următoarele obiective:

a) analizarea achizițiilor directe de bunuri, servicii și lucrări efectuate în perioada verificată;

b) analizarea documentelor privind necesitatea și oportunitatea achizițiilor;

c) analizarea modului de stabilire și fundamentare a valorii estimate;

d) analizarea modalității de identificare și selectare a operatorilor economici;

e) analizarea prețurilor de achiziție și compararea acestora, atunci când este posibil, cu prețurile practicate pe piață și/sau cu prețurile rezultate din achiziții similare;

f) analizarea achizițiilor succesive sau repetate având obiect similar și/sau realizate de la aceiași operatori economici;

g) verificarea documentelor privind recepția produselor și serviciilor, a facturilor și a celorlalte documente justificative aferente efectuării plăților;

h) analizarea modului în care au fost urmărite executarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale;

i) analizarea răspunsurilor sau, după caz, a lipsei răspunsurilor la întrebările și solicitările de informații formulate anterior de consilierii locali cu privire la achizițiile SPIGM Deva;

j) analizarea documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;

K) analizarea cheltuielilor aferente deplasărilor efectuate de conducerea instituției, inclusiv cheltuielile de transport, cazare, diurnă și alte cheltuieli conexe;

l) analizarea respectării procedurilor interne aplicabile operațiunilor supuse verificării;

m) identificarea eventualelor deficiențe și formularea unor propuneri pentru creșterea transparenței, economicității și eficienței utilizării fondurilor publice.

Art.4. - (1) În limitele obiectivelor stabilite prin prezenta hotărâre, Comisia poate solicita Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva documentele și informațiile necesare desfășurării activității sale.

(2) Documentele solicitate pot include, fără a se limita la:

a) referate de necesitate și note de fundamentare;

b) documentele privind estimarea valorii achizițiilor;

c) oferte și documente privind consultarea pieței, dacă acestea există;

d) documente aferente achizițiilor directe realizate prin intermediul SEAP/SICAP sau în afara catalogului electronic, după caz;

e) contracte, comenzi și alte angajamente juridice;

f) facturi și documente justificative;

g) procese-verbale de recepție, note de intrare-recepție și documente privind gestionarea bunurilor;

h) ordine de plată și documentele care au stat la baza efectuării plăților;

i) ordine de deplasare, deconturi, facturi de cazare și transport și celelalte documente justificative aferente deplasărilor;

j) procedurile interne aplicabile;

k) orice alte documente relevante pentru obiectivele stabilite la art.3, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

Art.5. - (1) Comisia poate solicita puncte de vedere și explicații scrise persoanelor cu atribuții în inițierea, avizarea, aprobarea, efectuarea, receptionarea sau plata operațiunilor analizate.

(2) Comisia poate invita la lucrările sale conducerea SPIGM Deva, precum și personalul ale cărui atribuții sunt relevante pentru clarificarea aspectelor analizate.

(3) Solicitările Comisiei se formulează în scris și se înregistrează potrivit circuitului administrativ aplicabil.

Art.6. - Comisia își desfășoară activitatea exclusiv în limitele mandatului stabilit prin prezenta hotărâre, fără a se substitui organelor de audit, control financiar, cercetare disciplinară, Curții de Conturi, organelor judiciare sau altor autorități publice cu competențe speciale de control și verificare.

Art.7. - (1) Conducerea SPIGM Deva va pune la dispoziția Comisiei documentele și informațiile solicitate, în măsura în care acestea se află în evidența sau posesia serviciului, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, dacă prin solicitare nu este stabilit, motivat, un alt termen.

(2) În situația în care un document solicitat nu poate fi transmis, se va comunica în scris motivul, precum și, după caz, locul sau entitatea la care acesta se află.

(3) Punerea la dispoziție și utilizarea documentelor se realizează cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, informațiile confidențiale, secretele comerciale și celelalte categorii de informații protejate de lege.

Art.8. - (1) Comisia se întrunește la convocarea președintelui sau la solicitarea a cel puțin unei treimi dintre membrii săi.

(2) Comisia lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi.

(3) Concluziile și recomandările Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.

(4) Opiniile distincte formulate de membrii Comisiei se consemnează și, la solicitarea acestora, se anexează raportului final.

(5) Pentru fiecare ședință se întocmește un proces-verbal, semnat de președinte și secretar.

Art.9. (1) La finalizarea activității, Comisia întocmește un Raport de analiză și verificare.

(2) Raportul va cuprinde cel puțin:

a) obiectivele verificării;

b) documentele analizate;

c) situațiile de fapt constatate;

d) punctele de vedere solicitate și primite;

e) concluziile Comisiei;

f) eventualele deficiențe identificate;

g) recomandările și propunerile de măsuri.

(3) În cazul în care sunt identificate aspecte a căror verificare intră în competența altor instituții sau autorități publice, Comisia poate propune Consiliului Local sesizarea instituțiilor competente.

Art.10. - Raportul prevăzut la art.9 va fi prezentat Consiliului local al municipiului Deva în prima ședință ordinară desfășurată după finalizarea activității Comisiei.

Art.11. - La expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin.1 și după prezentarea raportului final, activitatea Comisiei încetează. În situații temeinic justificate, perioada de funcționare poate fi prelungită prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Deva.

Art.12. - Primarul municipiului Deva, directorul Serviciului Public de întreținere și Gospodărire Municipală Deva și structurile de specialitate implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, potrivit competențelor legale.

Art.13. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara;

- Primarului municipiului Deva;

- Serviciului Public de întreținere și Gospodărire Municipală Deva;

- Membrilor Comisiei speciale de analiză și verificare.