privind aprobarea Execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 (în formă primară), precum și proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 al Ocolului Silvic “Codrii Cămării”
Având în vedere adresa cu nr. 233/28.01.2025, înaintată Consiliului Local de către Ocolului Silvic “Codrii Cămării” prin care se solicită aprobarea Execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 (în formă primară), precum și proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, în care ne-au fost prezentate următoarele:
Denumire indicatori | Execuție bugetară 2024 | Proiect buget 2025 |
Venituri totale | 528.995 lei | 785.000 lei |
Cheltuieli totale | 676.766 lei | 599.611 lei |
Profit/Pierdere brut/ă | -147.771lei | 185.389 lei |
Se preconizează o creștere a veniturilor din vânzarea masei lemnoase de la 65.027 lei înregistrate în 2024, la 330.000 lei în 2025.
De asemenea, se preconizează o scădere a vânzărilor masei lemnoase pe picior și fasonat către agenții economici, de la 2.288 mc (454.874 lei) în 2024, la 1.500 mc (375.000 lei) în 2025.
În ceea ce privește cheltuielile, se preconizează o scădere a cheltuielilor cu personalul de la 609.100 lei, înregistrate în 2024, la 444.200 lei în 2025, acestea având ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor
Ținând cont de cele menţionate mai sus, propun. spre analiză, dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 (în formă primară), precum și proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 al Ocolului Silvic “Codrii Cămării”.
INIȚIATOR AL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE,
PRIMAR,
Florin COPOS