Centralizator de costuri estimate (defalcare lunară)
Suma minimă asumată: 42.397,10 lei pe lună; total 6 luni: 254.382,60 lei.
Defalcarea pe categorii, conform structurii minime de personal și cheltuielilor operaționale:
Categorie de cheltuieli | Pondere | Lunar (lei) | Total 6 luni (lei) |
|
|
|
|
Consumabile și materiale igienico‑sanitare | 6.0% | 2.543,83 lei | 15.262,96 lei |
Combustibil și deplasări la domiciliul beneficiarilor | 8.0% | 3.391,77 lei | 20.350,61 lei |
Mentenanță echipamente și licențe software | 3.0% | 1.271,91 lei | 7.631,48 lei |
Utilități și, după caz, chirie spațiu coordonare | 3.0% | 1.271,91 lei | 7.631,48 lei |
Servicii complementare (ex. mese/pachete pentru nedeplasabili) | 2.0% | 847,94 lei | 5.087,65 lei |
Cheltuieli de personal (coord., asistent social, asistent medical, min. 3 îngrijitori, șofer) | 78.0% | 33.069,74 lei | 198.418,43 lei |
Defalcare lunară (sume egale pe fiecare lună, ajustabile prin rectificare bugetară):
Categorie de cheltuieli | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Total 6 luni |
|
|
|
|
|
|
|
|
Consumabile și materiale igienico‑sanitare | 2.543,83 lei | 2.543,83 lei | 2.543,83 lei | 2.543,83 lei | 2.543,83 lei | 2.543,83 lei | 15.262,98 lei |
Combustibil și deplasări la domiciliul beneficiarilor | 3.391,77 lei | 3.391,77 lei | 3.391,77 lei | 3.391,77 lei | 3.391,77 lei | 3.391,77 lei | 20.350,62 lei |
Mentenanță echipamente și licențe software | 1.271,91 lei | 1.271,91 lei | 1.271,91 lei | 1.271,91 lei | 1.271,91 lei | 1.271,91 lei | 7.631,46 lei |
Utilități și, după caz, chirie spațiu coordonare | 1.271,91 lei | 1.271,91 lei | 1.271,91 lei | 1.271,91 lei | 1.271,91 lei | 1.271,91 lei | 7.631,46 lei |
Servicii complementare (ex. mese/pachete pentru nedeplasabili) | 847,94 lei | 847,94 lei | 847,94 lei | 847,94 lei | 847,94 lei | 847,94 lei | 5.087,64 lei |
Cheltuieli de personal (coord., asistent social, asistent medical, min. 3 îngrijitori, șofer) | 33.069,74 lei | 33.069,74 lei | 33.069,74 lei | 33.069,74 lei | 33.069,74 lei | 33.069,74 lei | 198.418,44 lei |