Denumire indicator

Prevederi initiale

Prevederi definitive

Realizari

%

CHELTUIELI TOTAL

4933000

       7961448

7673401

96

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

CHELTUIELI  TOTAL din care:

4023000

4088000

3929025

96

AUTORITATI PUBLICE din care:

1614000

1473400

1439440

    98

a)cheltuieli de personal

1200000

         1072000

1068167

100

b)bunurisiservicii

314000

347000

317729

92

c)altecheltuieli

100000

54400

53544

98

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 

5000

5000

                      0

        0

b) bunurisiservicii

                  0

                     0

                      0

c)fonduri de rezerva

            5000

              5000

                      0

     0

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

72000

67000

63374

96

a) cheltuieli de personal

71000

66000

63374

96

b)bunurisiservicii

1000

1000

                      0

0

INVATAMANT

158000

206000

197067

96

b)bunurisiservicii

146000

194000

188157

97

c)asistentasociala

12000

12000

8910

74

CULTURA

197000

189000

179104

95

a)cheltuieli de personal

89000

81000

79995

99

b)bunurisiservicii

108000

108000

99109

92

ASISTENTA SOCIALA

1210000

       1285000

1283090

100

a)cheltuieli de personal

        562000

459000

458170

100

b)asistentasociala

648000

826000

824920

100

LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

173000

158000

146172

93

b)bunurisiservicii

173000

158000

146172

93

PROTECTIA MEDIULUI

150000

206000

            196897

96

a)bunurisiservicii

        150000

           206000

           196897

96

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI DE MUNCA

130000

           153000

            152761

100

a)bunurisiservicii

        130000

           153000

152761

100

AGRICULTURA , SILVICULTURA SI VANATOARE

64000

64000

57955

91

a)bunurisiservicii

64000

64000

             57955

91

TRANSPORTURI

100000

119600

119455

100

b)bunurisiservicii

100000

           119600

119455

100

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

150000

162000

117111

72

a)bunurisiservicii

         150000

          162000

117111

72

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

        910000

3873448

          3744376

97

TOTAL  CHELTUIELI     din care:

-AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

65000

       75000

28158

     38

-INVATAMANT

          100000

939858

937786

43

-CULTURA

       700000

         1475091

1403288

100

-LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

30000

48000

13310

28

-PROTECTIA MEDIULUI

20000

5000

0

-TRANSPORTURI

       60000

1375499

1333499

97

-EXCEDENT

-251000

-251000

          -233138

93