Primarul comunei Horlești , județul Iași;
Având în vedere:
referatul compartiment financiar contabil, înregistrat sub nr. 3196 din 12.02.2025 privind aprobarea aprobarea procedurilor operaționale/ de sistem în domeniului sistemului de control intern managerial al entităților publice.
Expunerea de motive înregistrată sub nr. 3197 din 17.02.2025 susținută de primarul comunei privind aprobarea procedurilor operaționale/ de sistem în domeniului sistemului de control intern managerial al entităților publice.
procedurile operaționale/ de sistem în domeniului sistemului de control intern managerial al entităților publice actualizate în baza contractului de prestări servicii nr. 8173 din 11.11.2024;
În conformitate cu:
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr.500/2002 – privind finantele publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 9 din 10.02.2025 – legea bugetului de stat pe anul 2025 publicată în Monitorul Oficial nr. 118 din 10.02.2025;
Prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600 din 07.05.2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 387 din 07.05.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională în administratia publica locala, republicată cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii 554/2004 privind contenciosul administrative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139 alin. (3), lit.”g” , art. 196, alin. 1, lit.”a”, art.197, alin.4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,propun următorul;
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art. 1.Se aproba procedurile operaționale/ de sistem în domeniului sistemului de control intern managerial actualizate la nivelul comunei Horlești conform Anexei parte integrantă din prezenta.
Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Instituției Prefectului Județului Iași pentru exercitarea controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Comunei Horlești precum şi pe pagina de internet: www. primariahorlesti.ro
Anexa nr. 1 la HCL nr. 24 din 25.02.2025
Procedurilor operaționale/ de sistem în domeniului sistemului de control intern managerial actualizate la nivelul comunei Horlești.
LISTA PROCEDURILOR DE SISTEM ȘI OPERAȚIONALE
PROCEDURI DE SISTEM
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO/PS | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Continuitatea activității | PS-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Controlul neconformităților | PS-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Gestiunea abaterilor | PS-03 | ED.1,REV.1 |
4 | Semnalarea neregulilor | PS-04 | ED.1,REV.1 |
5 | Acțiuni corective | PS-05 | ED.1,REV.1 |
6 | Monitorizarea performanțelor | PS-06 | ED.1,REV.1 |
7 | Controlul înregistrărilor | PS-07 | ED.1,REV.1 |
8 | Controlul documentelor | PS-08 | ED.1,REV.1 |
9 | Consilierea etică | PS-09 | ED.1,REV.1 |
10 | Delegearea competențelor | PS-10 | ED.1,REV.1 |
11 | Metodologia de prevenire și combatere a hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă | PS-11 | ED.1,REV.0 |
12 | Managementul riscurilor | PS-12 | ED.1,REV.1 |
13 | Protecția avertizorului de interes public | PS-13 | ED.1,REV.1 |
14 | Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal | PS-14 | ED.1,REV.1 |
PROCEDURI OPERAȚIONALE
Achiziții publice
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Cadrul general al achizițiilor publice | PO-AP-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Monitorizarea contractelor de achiziție publică | PO-AP-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Elaborarea PAAP | PO-AP-03 | ED.1,REV.1 |
4 | Achiziția directă | PO-AP-04 | ED.1,REV.1 |
5 | Atribuirea contractelor de achiziții prin licitație deschisă | PO-AP-05 | ED.1,REV.1 |
6 | Atribuirea contractelor de achiziții prin licitație restrânsă | PO-AP-06 | ED.1,REV.1 |
7 | Atribuirea contractelor de achiziții prin procedua simplificată | PO-AP-07 | ED.1,REV.1 |
8 | Atribuirea contractelor de achiziții prin dialog competitiv | PO-AP-08 | ED.1,REV.1 |
9 | Atribuirea contractelor de achiziții prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț | PO-AP-09 | ED.1,REV.1 |
10 | Atribuirea contractelor de achiziții prin concursul de soluții | PO-AP-10 | ED.1,REV.1 |
Proiecte europene
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Activitatea de scriere și înaintare a cererilor de finantare nerambursabilă | PO-PE-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Implementarea proiectelor | PO-PE-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Etape în elaborarea strategiei de dezvoltare locală | PO-PE-03 | ED.1,REV.1 |
Activitate juridică
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Avizarea documentelor cu caracter juridic | PO-JR-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Elaborarea punctelor de vedere | PO-JR-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Avizarea actelor administrative | PO-JR-03 | ED.1,REV.1 |
4 | Gestionarea litigiilor | PO-JR-04 | ED.1,REV.1 |
5 | Activitatea de înmânare a citațiilor | PO-JR-05 | ED.1,REV.1 |
6 | Gestionarea documentelor de natură juridică | PO-JR-06 | ED.1,REV.1 |
Administrație publică locală
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Emiterea dispozițiilor | PO-APL-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Adoptarea Hotărârilor Consiliului Local | PO-APL-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Acordarea audiențelor | PO-APL-03 | ED.1,REV.1 |
Administrator public
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Administrator public – numire, evaluare,atribuții | PO-SC-01 | ED.1,REV.1 |
Stare civilă
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Stare civilă | PO-SC-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Deschiderea procedurii succesorale | PO-SC-02 | ED.1,REV.1 |
Activitate electorală
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Întocmirea, transmiterea și actualizarea listelor electorale | PO-EE-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Utilizarea Registrului electoral | PO-EE-02 | ED.1,REV.1 |
Resurse umane
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Elaborarea statului de funcții și a statului de personal | PO-RU-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Elaborarea, actualizarea și aprobarea ROF | PO-RU-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Exercitarea raporturilor de serviciu – funcționari publici | PO-RU-03 | ED.1,REV.1 |
4 | Modificarea raporturilor de serviciu – funcționari publici | PO-RU-04 | ED.1,REV.1 |
5 | Organizarea activității prin muncă la domiciliu/telemuncă | PO-RU-05 | ED.1,REV.0 |
6 | Gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici | PO-RU-06 | ED.1,REV.1 |
7 | Întocmirea contractului individual de muncă personal contractual | PO-RU-07 | ED.1,REV.1 |
8 | Registrul general de evidență a salariaților | PO-RU-08 | ED.1,REV.1 |
9 | Elaborarea, verificarea și aprobarea pontajelor | PO-RU-09 | ED.1,REV.1 |
10 | Programarea și efectuarea concediilor de odihnă | PO-RU-10 | ED.1,REV.1 |
11 | Transparența veniturilor salariale - L153 | PO-RU-11 | ED.1,REV.0 |
12 | Desfășurarea activității comisiei de disciplină – funcționari publici | PO-RU-12 | ED.1,REV.1 |
13 | Întocmirea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese | PO-RU-13 | ED.1,REV.1 |
14 | Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici | PO-RU-14 | ED.1,REV.1 |
15 | Promovarea funcționarilor publici | PO-RU-15 | ED.1,REV.1 |
16 | Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante – personal contractual | PO-RU-16 | ED.1,REV.1 |
17 | Recrutarea și selecția funcționarilor publici | PO-RU-17 | ED.1,REV.1 |
18 | Planul de recrutare și planul de promovare a funcționarilor publici | PO-RU-18 | ED.1,REV.0 |
19 | Perfecționarea profesională a funcționarilor publici | PO-RU-19 | ED.1,REV.1 |
20 | Încadrarea, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap | PO-RU-20 | ED.1,REV.1 |
Asistență socială
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Stablirea și acordarea venitului minim de incluziune | PO-AS-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Alocația de stat pentru copii | PO-AS-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Acordarea drepturilor persoanelor cu handicap | PO-AS-03 | ED.1,REV.1 |
4 | Acordarea drepturilor persoanelor vârstnice | PO-AS-04 | ED.1,REV.1 |
5 | Protecția copilului | PO-AS-05 | ED.1,REV.1 |
6 | Efectuarea anchetelor sociale | PO-AS-06 | ED.1,REV.1 |
7 | Acordarea drepturilor la concediu și indemnizație creștere copil | PO-AS-07 | ED.1,REV.1 |
8 | Acordarea tichetelor sociale de grădiniță | PO-AS-08 | ED.1,REV.1 |
9 | Prevenirea separării copilului de familie | PO-AS-09 | ED.1,REV.1 |
10 | Încetarea/suspendarea drepturilor de asistență socială | PO-AS-10 | ED.1,REV.1 |
11 | Monitorizarea copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate | PO-AS-11 | ED.1,REV.1 |
12 | Monitorizarea Planului de servicii | PO-AS-12 | ED.1,REV.1 |
13 | Prevenirea și intervenția în situațiile de violență domestică | PO-AS-13 | ED.1,REV.1 |
14 | Monitorizarea gravidelor | PO-AS-14 | ED.1,REV.0 |
Urbanism – Amenajarea teritoriului
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Emiterea autorizației de construcție/desființare | PO-URB-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Regularizare taxa autorizare construcție | PO-URB-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Controlul construcțiilor fără autorizație | PO-URB-03 | ED.1,REV.1 |
4 | Eliberarea certificatului de atestare a edificării / extinderii / radierii construcţiei | PO-URB-04 | ED.1,REV.1 |
5 | Elibearea certificatelor de urbanism | PO-URB-05 | ED.1,REV.1 |
6 | Informarea și consultarea publicului privind elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism | PO-URB-06 | ED.1,REV.1 |
7 | Etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice | PO-URB-07 | ED.1,REV.1 |
8 | Eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală și adresă | PO-URB-08 | ED.1,REV.1 |
9 | Eliberarea adeverințelor | PO-URB-09 | ED.1,REV.1 |
Registrul Agricol
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Registrul agricol | PO-RA-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Atestatul de producător | PO-RA-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Contractul de arendă | PO-RA-03 | ED.1,REV.1 |
Relații publice, registratură, arhivă
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Gestionarea corespondenței | PO-RRP-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Accesul la informațiile de interes public | PO-RRP-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Înregistrarea și soluționarea petițiilor | PO-RRP-03 | ED.1,REV.1 |
4 | Arhivarea documentelor | P0-ARH-01 | ED.1,REV.1 |
Activitatea financiar – contabilă, impozite și taxe locale, administrare patrimoniu
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Organizarea și conducerea contabilității | PO-FCB-01 | ED.1, REV.1 |
2 | Organizarea evidenței financiar-contabile | PO-FCB-02 | ED.1, REV.1 |
3 | Controlul financiar preventiv propriu | PO-FCB-03 | ED.1, REV.1 |
4 | FOREXEBUG | PO-FCB-04 | ED.1, REV.1 |
5 | Întocmirea și depunerea situațiilor financiare | PO-FCB-05 | ED.1, REV.1 |
6 | ALOP | PO-FCB-06 | ED.1, REV.1 |
7 | Evidenţa contabilă a angajamentelor bugetare, angajamentelor legale şi a plăţilor efectuate în cadrul acestora | PO-FCB-07 | ED.1, REV.1 |
8 | Întocmirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli | PO-FCB-08 | ED.1, REV.1 |
9 | Angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor | PO-FCB-09 | ED.1, REV.1 |
10 | Completarea Registrului jurnal | PO-FCB-10 | ED.1, REV.1 |
11 | Completarea Registrului inventar | PO-FCB-11 | ED.1, REV.1 |
12 | Completarea Registrului Cartea Mare | PO-FCB-12 | ED.1, REV.1 |
13 | Completarea Registrului de casă | PO-FCB-13 | ED.1, REV.1 |
14 | Acordarea și justificarea avansurilor spre decontare aferente deplasărilor | PO-FCB-14 | ED.1, REV.1 |
15 | Acordarea indemnizației de hrană | PO-FCB-15 | ED.1, REV.1 |
16 | Acodarea voucerelor de vacanță | PO-FCB-16 | ED.1, REV.1 |
17 | Primirea, descărcarea și circuitul facturii electronice în sistemul național RO e-factura | PO-FCB-17 | ED.1, REV.1 |
18 | Monitorizarea cheltuielilor de personal | PO-FCB-18 | ED.1, REV.1 |
19 | Fundamentarea cheltuielilor cu salariile | PO-FCB-19 | ED.1, REV.1 |
20 | Elaborarea Programului de investiții publice | PO-FCB-20 | ED.1, REV.1 |
21 | Inventarierea anuală a patrimoniului | PO-FCB-21 | ED.1, REV.1 |
22 | Reevaluarea patrimoniului | PO-FCB-22 | ED.1, REV.1 |
23 | Organizarea evidenței plătitorilor de impozite și taxe locale PF/PJ | PO-ITL-01 | ED.1, REV.1 |
24 | Eliberarea certificatelor de atestare fiscală PF/PJ | PO-ITL-02 | ED.1, REV.1 |
25 | Borderourile de debitare scădere PF/PJ | PO-ITL-03 | ED.1, REV.1 |
26 | Stabilirea și calculul impozitelor și taxelor locale PF/PJ | PO-ITL-04 | ED.1, REV.1 |
27 | Depunerea și verificarea declarațiilor de impozite pe clădiri și teren PF | PO-ITL-05 | ED.1, REV.1 |
28 | Încasarea în numerar a impozitelor și taxelor locale PF/PJ | PO-ITL-06 | ED.1, REV.1 |
29 | Regimul contractelor de concesiune de bunuri de proprietate publică | PO-ADMP-01 | ED.1, REV.1 |
30 | Închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul public | PO-ADMP-02 | ED.1, REV.1 |
31 | Vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat | PO-ADMP-03 | ED.1, REV.1 |
Fond funciar, cadastru
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Realizarea,verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru | PO-FF-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Emiterea titlurilor de proprietate | PO-FF-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Modificarea/corectarea titlurilor de proprietate | PO-FF-03 | ED.1,REV.1 |
4 | Vânzarea terenurilor în extravilan | PO-FF-04 | ED.1,REV.1 |
5 | Eliberarea adeverinței pentru notarea posesiei în cartea funciară | PO-FF-05 | ED.1,REV.1 |
Activitatea compartimentului S.V.S.U.
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Organizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență | PO-SVSU-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Statutul personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare | PO-SVSU-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Evaluarea riscurilor pentru situațiile de urgență | PO-SVSU-03 | ED.1,REV.1 |
4 | Intervenţia în situaţiile de urgenţă | PO-SVSU-04 | ED.1,REV.1 |
5 | Prevenirea și stingerea incendiilor | PO-SVSU-05 | ED.1,REV.1 |
6 | Instruirea populației privind măsurile de prevenire a situațiilor de urgență | PO-SVSU-06 | ED.1,REV.1 |
Activitatea privind Securitatea și sănătatea în muncă
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Evaluarea riscurilor privind securitatea și sănătatea în muncă | PO-SSM-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă | PO-SSM-02 | ED.1,REV.1 |
Activitatea privind Protecția Mediului
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Colectarea selectivă a deșeurilor | PO-PM-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Identificarea aspectelor de mediu | PO-PM-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Efectuarea controalelor de mediu | PO-PM-03 | ED.1,REV.1 |
Activitatea compartimentului Administrativ
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Transportul elevilor cu microbuzul | PO-ADM-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Transportul persoanelor cu autoturismele primăriei | PO-ADM-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Gestionarea , justificarea și raportarea consumului de combustibil al autoturismelor din dotarea primăriei | PO-ADM-03 | ED.1,REV.1 |
4 | Întocmirea referatelor de necesitate | PO-ADM-04 | ED.1,REV.1 |
Compartiment Cultură (Biblioteca)
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Evidența, gestionarea și inventarierea documentelor din cadrul bibliotecii | PO-BBL-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Înscrierea, informarea și instruirea utilizatorilor | PO-BBL-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Recuperarea documentelor deteriorate, distruse sau pierdute de utilizatori | PO-BBL-03 | ED.1,REV.1 |
4 | Dezvoltarea colecțiilor bibliotecii | PO-BBL-04 | ED.1,REV.1 |
5 | Comunicarea colecțiilor | PO-BBL-05 | ED.1,REV.1 |
6 | Organizarea și conservarea colecțiilor | PO-BBL-06 | ED.1,REV.1 |
7 | Casarea documentelor din colecțiile bibliotecii | PO-BBL-07 | ED.1,REV.1 |
8 | Evidența și raportarea activităților specifice de bibliotecă | PO-BBL-08 | ED.1,REV.1 |
9 | Prelucrarea documentelor de bibliotecă | PO-BBL-09 | ED.1,REV.1 |
10 | Completarea bazei de date a bibliotecii | PO-BBL-10 | ED.1,REV.1 |
11 | Evidența colecțiilor de bibliotecă | PO-BBL-11 | ED.1,REV.1 |
Activitate informatică
Nr. crt. | DENUMIRE PROCEDURA | COD_ PO | Nr. Ediție/ versiune actualizată |
1 | Funcționarea sistemului informatic | PO-INF-01 | ED.1,REV.1 |
2 | Utilizarea și securitatea sistemelor informatice și a retelelor de comunicații | PO-INF-02 | ED.1,REV.1 |
3 | Efectuare backup de rețea | PO-INF-03 | ED.1,REV.1 |