Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre din 13.04.2021
BUGETUL LOCAL INITIAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, PENTRU ANUL 2021
SURSA A
Nr. Crt. | Cod indicator | Suma
| |
A | VENITURI - total din care: | 114.017,36 | |
1 | Impozite și taxe locale | 556,00 | |
2 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 353,00 | |
3 | Sume defalcate din impozitul pe venit | 606,00 | |
4 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean Iasi- | 347,08 | |
5 | Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate | 1.481,60 | |
6 | Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale – | 1.404,00 | |
7 | Subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintelor populatiei conform OUG nr. 107/2006 | 40,00 | |
8 | Subventii de la bugetul de stat pentru asistentii comunitari- | 46,00 | |
9 | Subventii Programul National de Dezvoltare Locală- | 53.179,93 | |
10 | Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala AFIR | 3.775,75 | |
11 | Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 – 2020 | 536,00 | |
12 | Alte subvenții primate de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități | 51.692,00 | |
B | CHELTUIELI – total din care: | 114.368,78 | |
I | Cap. 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE LOCALE | 2.101,00 | |
1 | – Cheltuieli personal | 1400,00 | |
| Indemnizatie hrana | 75,00 | |
2 | – Bunuri şi servicii | 271,00 | |
| Cheltuieli ACOR- asociații și fundații | 65,00 | |
5 | – Cheltuieli de capital | 365,00 | |
| achizitie mobilier si aparatura birotica sediul administrativ | 34,00 | |
Achiziție sistem video sediul primărie | 31,00 | ||
reabilitare gaj auto (magazie) la sediu administrativ UAT Comuna Horlesti, judetul Iasi | 100,00 | ||
executie imprejmuire parc public in comuna Horlesti,judetul Iasi | 100,00 | ||
parcare auto in sat Bogdanesti, comuna Horlesti, judetul Iasi | 100,00 | ||
II | Cap. 54.02 – ALTE SERVICII GENERALE | 1,00 | |
1 | Fondul de rezervă bugetară a bugetului local | 1,00 | |
III | Cap.61.02 –APĂRAREA CIVILĂ- total | 10,00 | |
1 | Bunuri și servicii-SVSU situații de urgență (asigurare pompieri,achiziție stingătoare și echipamente, reîncărcări stingătoare, etc....) | 10,00 | |
IV | Cap. 65.02 – INVĂȚĂMÂNT – total din care: | 4.537,50 | |
1 | Bunuri şi servicii din TVA | 211,00 | |
2 | Naveta cadre didactice venituri proprii | 20,00 | |
3 | Cheltuieli asistenta sociala tichete de gradinita | 30,00 | |
4 | Cheltuieli asistenta sociala pentru copiii cu cerinte educationale special integrati in invatamantul de masa-.57.02.01. | 3,00 | |
5 | Cheltuieli cu burse | 45,00 | |
6 | Cheltuieli capital | 2.753,50 | |
| Lucrari modernizare la Scoala Bogdanesti in vederea obtinerii autorizatiei sanitare , comuna Horlesti, judetul Iasi (PNDL) | 800,00 | |
Lucrari modernizare la Scoala Horlesti in vederea obtinerii autorizatiei sanitare , comuna Horlesti, judetul Iasi(PNDL) | 1.893,50,00 | ||
Execuție împrejmuire gard Școala Horlești | 60,00 | ||
7 | Fonduri europene | 1.475,00 | |
| Achiziționarea de material sanitare pentru combaterea infectării cu SARS Cov-2 în cadrul școlilor | 895,00 | |
Achiziționarea de echipament IT în cadrul procesului educațional | 580,00 | ||
V | Cap.66.02 SĂNĂTATE-total din care: | 1.542,00 | |
1 | Cheltuieli de personal | 46,00 | |
| Indemnizatie hrana | 4,20 | |
2 | Cheltuieli de capital | 1.496,00 | |
| construire si dotare Dispensar medical in localitatea Bogdanesti, comuna Horlesti, judetul Iasi (PNDL) | 1.496,00 | |
VI | Cap.67.02 CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE-total d.c. | 2.604,75 | |
1 | Cheltuieli de personal- | 65,00 | |
| Indemnizatie hrana | 4,20 | |
2 | Bunuri şi servicii | 19,00 | |
| subcap. 67.02.05.01 – Sport (chelt. Întreținere și funcționare)-20.01.30 | 5,00 | |
subcap. 67.02.03.02 – bibliotecă – cărți | 4,00 | ||
subcap. 67.02.30.30 – alte activități culturale | 10,00 | ||
3 | Susținere Culte | 100,00 | |
4 | Fonduri europene | 2.300,75 | |
| reabilitare, modernizare si dotare camin cultural sat Horlesti, comuna Horlesti, judetul Iasi (AFIR) | 2.300,75 | |
5 | Cheltuieli de capital | 120,00 | |
| Achiziție mobilier bibliotecă comunală, comuna Horlești, județul Iași | 20,00 | |
Construire așezământ cultural în sat Bogdănești, comuna Horlești, județul Iași. | 100,00 | ||
VII | 68.02. ASISTENȚĂ SOCIALĂ- total din care: | 1.305,53 | |
1 | Cheltuieli de personal, total asistenți personali din care: | 1.037,63 | |
| Cote TVA | 998,00 | |
Venituri proprii | 39,63 | ||
2 | Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor pentru beneficiarii de ajutor social cf. Legii 416/2001 | 11,60 | |
3 | Cheltuieli ajutoare de urgență, | 14,60 | |
4 | Cheltuieli indemnizații persoane cu handicap | 201,30 | |
| Cote TVA | 183,00 | |
Venituri proprii | 18,30 | ||
5 | Cheltuieli cu încălzirea locuinţelor pentru populatie conform OG 107/2006 - 68.15.01 | 40,00 | |
6 | Alte transferuri interne | 0,40 | |
VIII | Cap.70.02 LOCUINȚE,SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ- total din care: | 11.967,00 | |
1 | Bunuri şi servicii din care: | 253,00 | |
| Iluminat public și reparații iluminat public | 100,00 | |
materiale pentru intretinere si functionare (utilaje, pază pădure, planuri parcelare) etc | 105,00 | ||
Nomenclator stradal în comuna Horlești, județul Iași | 38,00 | ||
Coșuri stradale în comuna Horlești, județul Iași | 10,00 | ||
2 | Cheltuieli capital din care: | 11.714,00 | |
X | infiintare distributie gaze naturale in satele Horlești, Bogdanesti si Scoposeni, comuna Horlesti, judetul Iasi- | 650,00 | |
Extindere rețea gaze naturale in satele Horlești, Bogdanesti si Scoposeni ,comuna Horlești, | 8.900,00 | ||
Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Horlești, județul Iași | 1.100,00 | ||
Extindere rețea electrică în comuna Horlești, județul Iași | 300,00 | ||
Modernizare sistem de iluminat public stradal în comuna Horlești- | 658,00 | ||
Extindere iluminat public în comuna Horlești, județul Iași | 70,00 | ||
Achiziție stație autobuz | 12,00 | ||
Strategia de dezvoltare 2021-2027 | 24,00 | ||
IX | Cap.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI | 51.962,00 | |
1 | Bunuri şi servicii –salubris, contribuție aferentă la fondul de mediu | 270,00 | |
2 | Cheltuieli de capital total din care: | 51.69200 | |
| construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd in comuna Horlesti, judetul Iasi M.A.P | 2.607,00 | |
extindere retea canalizare in comuna Horlesti, judetul Iasi A.F.M-43.02 | 49.000,00 | ||
Studiu hidrologic- extindere retea canalizare in comuna Horlesti, judetul Iasi | 30,00 | ||
împădurirea terenurilor agricole degradate în comuna Horlești, județul iași. | 30,00 | ||
Realizarea de amenajament forestier – proprietate privată a primăriei- 148,75 ha | 25,00 | ||
X | Cap.84.02 TRANSPORTURI total din care: | 38.338,00 | |
1 | Bunuri şi servicii – | 530,00 | |
| Deszăpezire, material antiderapant, | 30,00 | |
Reparații curente drumuri comunale și sătești în comuna Horlești, județul Iași | 500,00 | ||
2 | Cheltuieli de capital total din care | 37.808,00 | |
| reabilitare drumuri comunale și sătești calamitate în comuna Horlești, județul Iași | 50,00 | |
Modernizare drumuri de interes local în comuna Horlești, județul Iași. | 21.000,00 | ||
modernizare drum comunal DC 26 B in comuna Horlesti, judetul Iasi - | 16.758,00 | ||
Data: 13.04.2021