Nr. 12 / 17.01.2023

Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea bugetului local al comunei Lazuri de beius pe anul 2023

Adrian BOGOȘEL

Primarul comunei

Comisia 1

Stare

Proiect

aprobat

în sedința ordinară din

31 Ianuarie 2023

Vezi Documente

Proiect finalizat cu:

HCL Nr. 12/2023

Descarcă proiect

Forma inițiatorului

Proiect de hotărâre

Nr. 12 din 17.01.2023

privind aprobarea bugetului local al comunei Lazuri de beius pe anul 2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Legii nr 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023,
Legii nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, cu modificările şi completările ulterioare,

art.8, art.9, alin. 5, art.44.alin.6, art. 88, alin.2, art.103 alin.2. art.104

alin.2. şi art. 105 alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

art.2. alin.2, art.64 alin. I. şi art 138 din Codul fiscal al României,

adoptat prin Legea nr 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare,

art. I. alin. 2. Lit.a, art.4. art.5, alin.4, art. 19. alin. I lit. a , art.20 alin. I

şi lit j, art. 26 alin.4 , art.30 alin.6, art.40, art.48, art.51, alin.3 şi art.58 din legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 40 din Legea nr 448/2006 privind protecţia şi promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art.2 alin 2, art .41, alin.5, art.50 alin. 4, art.58, art.59, art.61, art. 62 şi

art. 70 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând cont de:

obiectivele si necesităţile financiare ale comunei Lazuri de Beius se

propune repartizarea acestor sume conform destinaţiei stabilite prin adresele de mai sus si de asemenea in funcţie de obiectivele stabilite si a căror finanţare se impune.

realizarea publicarii anunţului în Monitorul oficial local al comunei

Lazuri de Beiuş, privind elaborarea proiectului Hotărârii consiliului local privind aprobarea bugetului local al comunei Lazuri de Beiuş pe anul 2023 în contextual prevederilor art. 6 din Legea nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu completările ulterioare;’

asigurând afişarea proiectului bugetului local pe anul 2023 la sediul Primăriei

comunei Lazuri de Beiuş, în contextual prevederilor art. 39 alin.3 din Legea nr 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând act de:

raportul compartimentului de specialitate înreg. sub nr 236 din data de 26 ianuarie

2023, precum şi referatul de aprobare înreg. sub nr 235 din data de 26 ianuarie 2023 întocmit de către iniţiatorul proiectului;
- contractele de finanţare Încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice respective Alimentare cu apă comuna Lazuri de Beiuş şi Canalizare menajeră în comuna Lazuri de Beiuş;

Adresa nr. BHG_STZ 280/2023 emisa de AJFP Bihor si anexa la adresa AJFP Bihor 280/2023 prin care se repartizeaza sumele alocate Comunei Lazuri de Beius,Decizia nr.1 din 05.01.2023, Decizia nr.2 din 05.01.2023 si luand in calcul executia la 31.12.2022 cu impozitele si taxele locale incasate in anul 2022, contractelor de finantare incheiate cu MDRAP pentru obiectivele incluse la finantare in Programul National de Dezvoltare Locala ,veniturile totale ale Comunei Lazuri de Beius pe anul 2023 sunt in suma totala de 9.913,05 mii lei ,

Referatul nr.146 din 26.01.2023 intocmit de catre Scoala Gimnaziala nr.1 Lazuri de Beius, Referatul nr.59 din 13.01.2023 prin care Scoala Gimnaziala nr.1 Lazuri de Beius solicita alocarea sumei de 76 mii lei din bugetul local al comunei Lazuri de Beius pentru cheltuieli material, referatul nr.60 din 13.01.2023 Scoala Gimnaziala nr.1 Lazuri de Beius solicita alocarea sumei de 33 mii lei din venituri proprii pentru cheltuieli materiale – plata catering GPP nr.2 Hinchiris.

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

adoptă prezenta hotărâre:

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al comunei lazuri de beiuș

adoptă prezenta hotărâre.

Art.1.Se aproba bugetul local initial al comunei Lazuri de Beius, de venituri in suma de 9.913,05 mii lei si cheltuieli in suma de 10.093,05 mii lei pe anul 2023, dupa cum urmeaza, si a estimarilor pentru perioada 2024-2026 .

Veniturile totale ale Comunei Lazuri de Beius pe anul 2023 sunt in suma totala de 9.913,05 mii lei ,detaliate pe capitole de venituri astfel:

- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,oraselor

municipiilor – cod 11.02.02 740 mii lei

-Sume defalcate din TVA pentru echilibarea

bugetelor locale – cod 11.02.06 547 mii lei

- Cotele defalcate din impozitul pe

venit pentru echilibrarea bugetelor locale – cod 04.02.01 314 mii lei

-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe

venit pentru echilibrarea bugetelor locale – cod 04.02.04 830 mii lei

-Subventii (ajutor pt.incalzirea locuintei) – cod 42.02.34 100 mii lei

- Subventii de la bugetul de stat pentru

finantarea sanatatii(asistent comunitar) - cod 42.02.41 63,55 mii lei

- Subventii - OG.28/2013 - cod 42.02.65 7.000 mii lei

-Venituri proprii 318,50 mii lei

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL: 9.913,05 mii lei

Avand in vedere contractele de finantare incheiate cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice enumerate mai sus ;

CHELTUIELI BUGET LOCAL:

SECTIUNEA 01 –DE FUNCTIONARE ESTE FORMATA DIN URMATOARELE:

- Cap.51.02 –Autoritati publice:

- cheltuieli de personal+ indemnizatii consilieri + indemnizatie de hrana+vouchere de vacanta – 1.174 mii lei

- cheltuieli materiale –288 mii lei repartizata astfel:

- 51.02.01.03.20.01.01 - suma de 9 mii lei necesara pentru 4 trimestre

- 51.02.01.03.20.01.02 - suma de 8 mii lei necesara pentru 3 trimestre

- 51.02.01.03.20.01.03 - suma de 40 mii lei necesara pentru 4 trimestre

- 51.02.01.03.20.01.04 - suma de 12 mii lei necesara pentru 4 trimestre

- 51.02.01.03.20.01.05 - suma de 14 mii lei necesara pentru 4 trimestre

- 51.02.01.03.20.01.06 - suma de 5 mii lei necesara pentru 4 trimestre

- 51.02.01.03.20.01.08 - suma de 32 mii lei necesara pentru 4 trimestre

- 51.02.01.03.20.01.30 - suma de 152 mii lei necesara pentru 3 trimestre

- 51.02.01.03.20.06.01 - suma de 11 mii lei necesara pentru 3 trimestre

- 51.02.01.03.20.13 - suma de 5 mii lei necesara pentru 3 trimestre

51.02 TOTAL = 1.462 mii lei

- Cap.54.02.05.50.04 - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - suma de 0,10 mii lei se va utiliza potrivit art.36 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

54.02 TOTAL = 0,10 mii lei

- Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala:

- cheltuieli de personal + indemnizatie de hrana+vouchere de vacanta – 125,40 mii lei

61.02 TOTAL = 125,40 mii lei

- Cap.61.02.Protectie civila si protectia contra incendiilor :

- cheltuieli materiale – 10 mii lei repartizata astfel:

- 61.02.05.20.01.30 - suma de 10 mii lei necesara pentru plata asigurarii grupului de voluntariat existent la nivel de comuna pentru situatii de urgenta;achizitionare si verificare extinctoare;contract de prestari servicii;achizitionare echipament, necesara pentru 3 trimestre.

61.02 TOTAL = 10 mii lei

- Cap.65.02. Invatamant(cod fiscal scoala):

- cheltuieli materiale(11.02.02) – 72 mii lei pentru 4 trimestre repartizati conform referatului nr.146 din 26.01.2023 intocmit de catre Scoala Gimnaziala nr.1 Lazuri de Beius

- burse (11.02.02)– 50 mii lei pentru 4 trimestre repartizati conform referatului nr.146 din 26.01.2023 intocmit de catre Scoala Gimnaziala nr.1 Lazuri de Beius

- cheltuieli materiale(bug local )- 76 mii lei necesar pentru 4 trimestre

- cheltuieli materiale(venituri proprii )- 33 mii lei necesar pentru 4 trimestre pentru plata catering GPP nr.2 Hinchiris.

65.02 TOTAL = 231 mii lei

- Cap. 65.20 Invatamant( cod fiscal primarie):

- cheltuilei materiale - 9 mii lei necesar 4 trimestre pentru plata servicii livrare si manipulare hrana prescolari GPP nr.2 Hinchiris.

65.02 TOTAL = 9 mii lei

- Cap.66.02.08.10 Servicii de sanatate publica :

- cheltuieli de personal – 62,55 mii lei – plata salarii asistent comunitar+ indemnizatie de hrana+vouchere de vacanta (42.02.41)

- cheltuieli materiale - 1 mie lei - pentru deplasari(42.02.41)

66.02 TOTAL = 63,55 mii lei

- Cap.68.02.05.02.10 Asigurari si asistenta sociala:

- cheltuieli de personal+ indemnizatie de hrana+vouchere de vacanta – 570 mii lei- necesar 4 trimestre cu 13 asistenti personali in plata luna ianuarie si 15 asistenti personali in lunile februarie – decembrie 2023.

- Cap 68.02.05.02.57.02.01 Asigurari si asistenta sociala:

- ajutor social – 231 mii lei pentru plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap – necesar 4 trimestre cu 10 indemnizatii in plata.

- Cap.68.02.15.01 Ajutor social – 100 mii lei pentru plata ajutor incalzire acordat prin subventii de la bugetul de stat indicator 42.02.34

- Cap.68.02.50.50.57.02.01 - 6 mii lei ajutor urgenta din bugetul local si sprijin 50 ani casatorie.

68.02. TOTAL = 907 mii lei

- Cap.70.02.06 Iluminat public si electrificari rurale:

- cheltuieli materiale – 50 mii lei

- 70.02.06.20.01.03 – 40 mii lei necesara pe 4 trimestre pentru plata iluminatului public

- 70.02.06.20.01.30 – 10 mii lei necesara pe 3 trimestre pentru plata contract intretinere si achizitionare de becuri.

70.02 TOTAL = 50 mii lei

- Cap.74.02.05.02.20.01.30 – Colectare , tratare si distrugerea deseurilor – cheltuieli materiale – suma de 5 mii lei pentru plata taxa fond de mediu.

74.02 TOTAL = 5 mii lei

- Cap.84.02 Transporturi:

- cheltuieli materiale – 50 mii lei din care:

- 84.02.03.01.20.01.30 – suma de 50 mii lei necesara pentru 3 trimestre

84.02 TOTAL = 50 mii lei

TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE =2.913,05 MII LEI

SECTIUNEA 02 – DE DEZVOLTARE ESTE FORMATA DIN URMATOARELE:

1.- Cap.51.02.01.03.55.01.42 – Autoritati executive – Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare – 20 mii lei din excedentul anului 2022 pentru plata cotizatie ADI Gaz Sud Bihor, ADI Adi Ecolet, ADI Acor Filiala Bihor,ADI Gal Codru Moma.Acor .

2.Cap.70.02.05.01.71.01.01 –Alimentare cu apa –3.050 mii lei din care 3.000 mii lei subventii pe OG.28/2013 conform contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si 50 mii lei cofinantare buget local din excedentul anului 2022.

3. – Cap.74.06.00.71.01.01 Canalizarea si tratare apelor reziduale – 4.050 mii lei din care 4.000 mii lei subventii pe OG.28/2013 conform contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si 50 mii lei cofinantare din bugetul local din execedentul anului 2022.

4. - Cap.84.02.03.01.71.01.02. Drumuri – 60 mii lei pentru plata achizitie echipament imprastiat sare din bugetul local din execedentul anului 2022.

TOTAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE = 7.180 MII LEI

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL: 10.093,05 MII LEI DIN CARE:

- SECTIUNEA 01 –DE FUNCTIONARE - 2.913,05 MII LEI

- SECTIUNEA 02 –DE DEZVOLTARE - 7.180 MII LEI

ESTIMARILE VENITURILOR ALOCATE DE LA BUGET PENTRU ANII 2024,2025,2026 SUNT URMATOARELE:

INDICATOR	AN 2024	AN 2025	AN 2026
1)11.02.02 din care:	747	749	751
1 – cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea 1/2001	77	79	81
2 – drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare	618	618	618
3 – finantarea burselor	50	50	50
2) 11.02.05	0	0	0
3) 11.02.06	549	435	347
4) 11.02.09	0	0	0
5) 04.02.04	680	705	703

Art.2. Se aproba numarul de posturi conform organigramei avizate de ANFP si sumele pentru cheltuieli de personal:

AVAND IN VEDERE PERSOANELE CU HANDICAP ,TANAND CONT SI DE SUMELE CARE S-AU ALOCAT PENTRU PLATA ACESTORA , PROPUN CA NUMARUL MAXIM DE ASISTENTI PERSONALI PE ANUL 2023 SA FIE DE 13 IN LUNA IANUARIE SI DE MAXIM 15 IN LUNILE FEBRUARIE – DECEMBRIE 2023 IAR NUMARUL DE INDEMNIZATII ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP PE ANUL 2023 SA FIE MAXIM DE 10 PERSOANE IN ANUL 2023.

CHELTUIELI DE PERSONAL LA NIVELUL COMUNEI LAZURI DE BEIUS SE COMPUN DIN URMATOARELE CAPITOLE:

51.02.10 - AUTORITATI PUBLICE – 1174 MII LEI/AN 2023 – 15 POSTURI APROBATE DIN CARE 11 OCUPATE SI 4 POSTURI VACANTE;
61.02.10 - ORDINE PUBLICA – 125,40 MII LEI/AN 2023 - 2 POSTURI APROBATE DIN CARE 2 OCUPATE
66.02.10 - ASISTENTA COMUNITARA – 62,55 MIILEI/AN 2023 - 1 POST APROBAT DIN CARE 1 POST OCUPAT
68.02.10 - ASISTENTI PERSONALI – 570 MII LEI/AN 2023 – 13 POSTURI APROBATEPE LUNA IANUARIE 2023 SI 15 POSTURI APROBATE DIN LUNILE FEBRUARIE – DECEMBRIE 2023.

Art.3. Se aproba limita maxima de 200 litri/luna/vehicul conform prevederilor Legii nr.258/2015 pentru modificarea si completarea ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice.

Art.4.Se aproba plata cotizatiei pentru ADI Sud Gaz Bihor pentru anul 2023 in suma de 4lei/locuitor.

Art.5. Se aproba plata cotizatiei pentru ADI Ecolet Group pentru anul 2023 in suma de 1,60 mii lei .

Art.6. Se aproba plata cotizatiei pentru ADI Gal Codru Moma pentru anul 2023 in suma de 5 mii lei conform hotararii AGA din 28.11.2019..

. Se aproba plata cotizatiei pentru ADI Acor Filiala Bihor pentru anul 2023 in suma de 0,30 mii lei/an.

Se aproba plata cotizatiei pentru ADI Acor pentru anul 2023 in suma de 2,60 mii lei/an.

Art.9. Se aproba plata acord cooperare urbanism in suma de 800 lei/luna si plata acord cooperare audit in suma de 1000 lei/luna catre ACOR FILIALA BIHOR.

Art.10. Se aproba virarea sumei de 180 mii lei din contul 82A980000xxxx – excedent an 2022 – in contul 40.02.14 sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2023 pentru urmatoarele obiective:

2.- Cap.70.02.05.01.71.01.01 –Alimentare cu apa –50 mii lei cofinantare buget local din excedentul anului 2022.

3. – Cap.74.06.00.71.01.01 Canalizarea si tratare apelor reziduale – 50 mii lei cofinantare buget local din excedentul anului 2022.

4. - Cap.84.02.03.01.71.01.02. Drumuri – 60 mii lei pentru plata achizitie echipament imprastiat sare din bugetul local din execedentul anului 2022.

Art. 11. Prezenta Hotarare se comunica cu Primarul comunei, Serviciul contabilitate, Consiliul Judetean Bihor, Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor.

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL COMUNEI LAZURI DE BEIUȘ

Adrian BOGOȘEL

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI LAZURI DE BEIUȘ

Adrian-Dan RUGE

Sumar proiect

analizând temeiurile juridice, respectiv ...
ținând cont de ...
luând act de ...
articole
anexe
documente

Descarcă proiect