eMOL - Comuna Dumbrava - 3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Proiect: Nr. 101 / 11.11.2024

Descarcă Anexa

ANEXA NR. 1 la proiectul de hotărâre nr. 101 din 11.11.2024

		BUGET LOCAL 2024
	VENITURI
CAPITOL	Denumire indicator	2024	2025	2026	2027
03.02.18	Impozit pe venit	27200	27000	28000	29000
0 4.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	2679000	1512000	1560000	1610000
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	648000	664000	684000	705000
04.02.04	Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale cota 80 %	1531000	848000	876000	905000
04.02.05	Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliul Judetean	500000	0	0	0
0 7.02	Impozite si taxe pe proprietate	1064000	1090000	1107000	1129000
0 7.02.01	Impozit pe cladiri din care:	300000	346000	352000	358000
0 7.02.01.01	Impozit pe cladiri persoane fizice	160000	200000	205000	210000
0 7.02.01.02	Impozit pe cladiri persoane juridice	140000	146000	147000	148000
0 7.02.02	Impozit pe terenuri din care:	739000	719000	730000	746000
0 7.02.02.01	Impozit pe teren persoane fizice	120000	120000	125000	130000
0 7.02.02.02	Impozit pe teren persoane juridice	64000	44000	45000	46000
0 7.02.02.03	Impozit pe teren extravilan	555000	555000	560000	570000
0 7.02.03	Taxe judiciare de timbru	25000	25000	25000	25000
11.02	Sume defalcate din TVA	5256500	3579000	3597000	3612000
11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentrali-zate la nivelul comunelor (invatamant)	2340500	2300000	2315000	2328000
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor	2916000	1279000	1282000	1284000
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	638000	382000	390000	403000
16.02.02	Impozit asupra mijloacelor de transport	594000	336000	342000	353000
16.02.02.01	Impozit mijloc transport persoane fizice	494000	235000	240000	250000
16.02.02.02	Impozit mijloc transport persoane juridice	100000	101000	102000	103000
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	31000	32000	33000	34000
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități (taxe firme, caruț, moped)	13000	14000	15000	16000
18.02.50	Alte impozite si taxe	5200	5400	5500	5600
30.02	Venituri din proprietate	831700	115000	116000	117000
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	162000	115000	116000	117000
30.02.05.01	Redevente miniere	669700	0	0	0
33.02	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	9500	0	0	0
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	984630	100000	140400	164400
35.02.01	Venituri din amenzi și sanctiuni	984630	100000	140400	164400
36.02	Diverse venituri	54000	55000	56000	57000
36.02.50	Alte venituri (nr. casa, taxa xerox, taxa vânzări plăcuțe străzi)	54000	55000	56000	57000
37.02.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	-2395830	0	0	0
42.02	Subventii	450000	450000	450000	450000
42.02.34	Subventii pentru incalzirea locuintei	450000	450000	450000	450000
43.02.39.01	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sa asociere pentru sectiunea de functionare	600000	0	0	0
	VENITURI FUNCȚIONARE	10203900	7315400	7449900	7577000
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de dezvoltare	2395830	0	0	0
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartanand domeniului privat	127300	0	0	0
42.02.65	Finantarea programului national de dezvoltare locala	1180000	0	0	0
42.02.69	Sume primite POR	28700	0	0	0
42.02.87	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru programul de investitii Anghel Saligny	13020000	0	0	0
42.02.88	Alocari din sume din PNRR aferente asistentei	2715600	0	0	0
42.02.88.01	Fonduri europene nerambursabile	2281900	0	0	0
42.02.88.03	Sume aferente TVA	433700	0	0	0
42.02.89	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	1251100	0	0	0
42.02.89.01	Fonduri din imprumut rambursabil	1045500	0	0	0
42.02.89.03	Sume aferente TVA	205600	0	0	0
43.02	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1272730	0	0	0
43.31	Sume alocate din bugetul AFIR	36730	0	0	0
43.02.44	Sume alocate din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finanatarea proiectelor de investitii AFM	986000	0	0	0
43.02.39	Subentii acordate in baza contractelor de parteneriat	250000	0	0	0
43.02.39.02	Subentii acordate in baza contractelor de parteneriat sectiunea de dezvoltare	250000	0	0	0
48.02	Sume primite de la UE	263980	0	0	0
48.02.01.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	153380	0	0	0
48.02.04.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	110600	0	0	0
	VENITURI DEZVOLTARE	22255240	0	0	0
	TOTAL VENITURI	32459140	7315400	7449900	7577000

	CHELTUIELI-FUNCȚIONARE
CAPITOL	DENUMIRE INDICATOR	2024	2025	2026	2027
51.02	Autoritati executive, din care:	4112440	3286300	3374200	3456800
10	Cheltuieli de personal	2058400	2115000	2175000	2234000
	Indemnizație de hrana	102000	105000	107000	108000
	Voucere de vacanta	38400	35000	36000	37000
20	2)Bunuri si servicii	2058020	1171300	1199200	1222800
85	Plati efectuate in anii predectii si recuperate in anul curent	-3980	0	0	0
54.02	Alte servicii publice generale	155000	0	0	0
50	Fond de rezervă	10000	0	0	0
20	Cheltuieli cu alegerile	145000	0	0	0
65.02	Invatamant	1224850	523000	538000	551000
10	1)cheltuieli cu salariile	70000	0	0	0
20	2)Bunuri si servicii	1093000	449000	462000	474000
57	3)Tichete de gradinita	24000	24000	24000	24000
57	4)Sume ptr copii cu cerinte speciale	48500	50000	52000	53000
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-10650	0	0	0
66.02	Sanatate	360000	0	0	0
	2)Bunuri si servicii	360000	0	0	0
	Reparatii curente	360000	0	0	0
67.02	Cultura recreere si religie	1093000	332000	338500	344900
10	1)Cheltuieli de personal	83000	80800	81800	82800
	Indemnizație de hrana	4500	4500	4500	4500
	Voucere de vacanta	1600	1500	1500	1500
20	2)-Bunuri si servicii din care	835000	199200	202700	206100
	Camin cultural	396000	46100	46700	47300
	Sport	142000	11000	11500	12000
	Alte servicii culturale	265000	126000	128000	130000
	Gradini si parcuri	32000	16100	16500	16800
59	Transferuri	175000	52000	54000	56000
	Sustinerea cultelor	165000	31000	32000	33000
	Asociatii si fundatii	10000	21000	22000	23000
68.02	Asigurari si Asistenta Sociala	2658610	2619000	2619000	2619000
10	1)Cheltuieli cu salariile(asistenti personali)	919000	889000	889000	889000
57	2)-Asistenta sociala	1740000	1730000	1730000	1730000
	Indemnizații asistenți personali	1250000	1280000	1280000	1280000
	Ajutor incalzire lemne	450000	450000	450000	450000
	Ajutor urgenta	40000	0	0	0
	Plati efectuate in anii predectii si recuperate in anul curent	-390	0	0	0
70.02	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	335000	414100	437200	460300
20	Bunuri si servicii	335000	414100	437200	460300
	1.Iluminat public	280000	336000	357000	378000
	2.Alte servicii publice	50000	78100	80200	82300
	3.Alimentare cu apa	5000
74.02	Protectia mediului	10000	10000	11000	12000
20	Bunuri si servicii	10000	10000	11000	12000
	Contributii salubritate	10000	10000	11000	12000
84.02	Transporturi	235000	131000	132000	133000
20	Bunuri si servicii	235000	131000	132000	133000
	Total cheltuieli functionare	10203900	7315400	7449900	7577000

	CHELTUIELI DEZVOLTARE	2024	2025	2026	2027
	I Cap. 51.02 Autoritati executive	2872100	0	0	0
	Cheltuieli de capital	2872100	0	0	0
60	Achizitie microbuz si statii de incarcare electrice in comuna Dumbrava,judetul Prahova-PNRR	1807600	0	0	0
61	Îmbunatatirea eficientei energetice in cadrul primariei din comuna Dumbrava judetul Prahova-PNRR	688500	0	0	0
	Extindere instalatie gaze cladire primarie corp 2	50000	0	0	0
	Dotari cu radiatoare	44000	0	0	0
	Centrala telefonica si retea de internet primarie	34000	0	0	0
	Tractor omologat	121500	0	0	0
	Rotosapa	48400	0	0	0
	Casete luminoase	43100	0	0	0
	Freza de sol	11000	0	0	0
	Stații de încărcare pentru mașini electrice	4000	0	0	0
	Bariere automate acces parcare	20000	0	0	0
	II Cap 65.02 Invatamant	1933800	0	0	0
	Cheltuieli de capital	1933800	0	0	0
61	Reabilitare si modernizare Scoala invatator Dinu Nicolae sat Dumbrava, comuna Dumbrava, judetul Prahova	698000	0	0	0
71	Dotare scoli UAT Dumbrava, judetul Prahova	23800	0	0	0
60	Dotarea cu mobilier,materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar la Scoala Gimnaziala Invatator Dinu Nicolae, comuna Dumbrava, judetul Prahova	959000	0	0	0
71	DALI,PT intoc documentatii Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice- Gradinita Zanoaga comuna Dumbrava judet Prahova	12000	0	0	0
71	DALI,PT intoc documentatii Reabilitare,modernizare si dotare Gradinita Zanoaga comuna Dumbrava judet Prahova	120000	0	0	0
71	DALI,PT intoc documentatii Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice- Gradinita Dumbrava comuna Dumbrava judet Prahova	13000	0	0	0
71	DALI,PT intoc documentatii Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice- Școala Zanoaga, comuna Dumbrava, judetul Prahova	13000	0	0	0
	Bransament si instalatie gaze Gradinita Dumbrava	50000	0	0	0
	Containere birou	45000	0	0	0
	II Cap 66.02 Sanatate	50000	0	0	0
	Cheltuieli de capital	50000	0	0	0
	Bransament si instalatie gaze Dispensar Ciupelnita	50000	0	0	0
	III.Cap 67.02 Cultura	2438000	0	0	0
	Cheltuieli de capital	2438000	0	0	0
61	Reabilitare seismica si imbunatatirea eficientei energetice in cadrul Caminului Cultural din Zanoaga comuna Dumbrava,judetul Prahova	1290000	0	0	0
	DALI,PT intoc documentatii Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice -Camin cultural Dumbrava comuna Dumbrava judet Prahova	14000	0	0	0
	DALI,PT intoc documentatii Imbunatatirea eficientei energetice in cadrul caminului cultural Dumbrava comuna Dumbrava judet Prahova	180000	0	0	0
	DALI,PT intoc documentatii Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice -Camin cultural Ciupelnita comuna Dumbrava judet Prahova	13000	0	0	0
	Parcare Sala de sport Dumbrava	460000	0	0	0
	Porți fotbal	8000	0	0	0
	Containere magazie	53000	0	0	0
	Lucrari de realizare tribuna pe structura metalica cu 96 locuri-teren sport Zanoaga	252000	0	0	0
	Lucrari de realizare tribuna pe structura metalica cu 64 locuri-teren sport Dumbrava	168000	0	0	0
	IV.Cap.70.02 Locuinte si dezvoltare publica	2103700	0	0	0
	Cheltuieli de capital	2052350	0	0	0
71	Actualizare PUG	5000	0	0	0
71	Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Dumbrava, judetul Prahova	1086000	0	0	0
71	Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT Dumbrava prin instalarea de panouri solare fotovoltaice pentru autoconsum	340000	0	0	0
71	SF DTAC Extindere retea de distributie gaze naturale in satele Trestienii de Jos, Trestienii de Sus comuna Dumbrava judet Prahova	250000	0	0	0
55	Cofinanantare Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata a judetului Prahova	51350	0	0	0
	Statii de autobuz	320000
	V Cap.74.02 Protectia mediului	3875700	0	0	0
	Cheltuieli de capital	3875700	0	0	0
71	Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate comuna Dumbrava	1200000	0	0	0
71	Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in comuna Dumbrava Judetul Prahova	55700	0	0	0
71	Înfiintare retea de canalizare sat Trestienii de Sus comuna Dumbrava judetul Prahova	2620000	0	0	0
	VI Cap.84.02 Drumuri si poduri	11907000	0	0	0
	Cheltuieli de capital	11907000	0	0	0
71	PT si executie Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Dumbrava, judetul Prahova	10600000	0	0	0
71	Reparatie si modernizare a drumului comunal DC 84A sat Trestienii de Jos	853000	0	0	0
71	D.A.L.I Asfaltare drumuri de interes local in comuna Dumbrava	454000	0	0	0
	Total sectiune de dezvoltare	25128950	0	0	0
	TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE	35332850	7315400	7449900	7577000
=====================================================================================

Descarcă anexă

ANEXA

ANEXA NR. 1 la proiectul de hotărâre nr. 101 din 11.11.2024

Sunteți sigur că doriți să ștergeți utilizatorul selectat?