CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data 9 februarie 2022;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare și raportul de specialitate al Biroului financiar-contabil, avizul secretarului general şi avizul Comisiei de specialitate nr. 1 – pentru activităţi economico-financiare;
În conformitate cu prevederile:
a). art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2) din Constituţia României, republicată;
b). art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c). Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021;
d). art.39 alin(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată;
e). Proces verbal de afişare nr.463/ din 17.01.2022, a proiectului de buget pe anul 2022;
f) Decizia nr. 1/2022 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025, a cotelor din impozitul pe venit pe anul 2022 și a sumelor din cota de 14% din impozitul pe venit estimate pentru anii 2023-2025,
g) Decizia nr. 2/2022 a Șefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramureș privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025 pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizatiilor lunare, finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b)-d) din legea educației naționale nr. 1/2011, plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate, finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale, finantarea burselor elevilor din învățământul de masa,
h) Decizia nr. 3/2022 a Șefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramureș privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și confesional, nivelul realizarii veniturilor in anul 2021 precum si proiectele aflate in derulare si cele care urmeaza a fi derulate in anul 2022,
i) Decizia nr. 5/2022 a Șefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramureș privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025 pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ pentru învățământ preuniversitar de stat, Decizia nr. 3 a Șefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramureș privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și confesional, nivelul realizarii veniturilor in anul 2021 precum si proiectele aflate in derulare si cele care urmeaza a fi derulate in anul 2022,
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), art.139 , art.155 alin.(4) lit.b și art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:
Articol unic: - Se aprobă BUGETUL LOCAL AL COMUNEI RECEA PE ANUL 2022 după cum urmează:
TOTAL VENITURI 16.295.000
IMPOZIT PE VENIT DIN TRANSFERURI
IMOBILARE 10.000
COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 3.800.000
-Cote din impozitul pe venit alocare directa 63% M.O.C.
15% C.J. 04.02.01 3.103.000
-Alocare din cota de 14% din impozit pe venit 04.02.04 697.000
-Sume repartizate din fondul la dispozitia C.J. 04.02.05 0
IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 1.430.000
-Impozit pe clădiri persoane fizice 290.000
-Impozit clădiri persoane juridice 760.000
-Impozit pe teren persoane fizice 275.000
-Impozit teren persoane juridice 66.000
-Impozit teren extravilan 11.000
-Taxe judiciare de timbru 28.000
SUME DEFALCATE DIN TVA 4.158.000
-Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 2.171.000 -Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 1.621.000
-Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat 366.000
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 693.000
-impozit mijloace de tranp. persoane fizice 537.000
-impozit mijloace de transport persoane juridice 156.000
ALTE IMPOZITE ŞI TAXE 531.000
VENITURI DIN PROPRIETATE (CONCESIUNI ŞI ÎNCHIRIERI) 485.000
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 401.000
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 11.000
AMENZI PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 204.000
-Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 204.000
SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 2.472.000
-Subventii pentru incalzirea cu lemne 12.000
-Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 2.460.000
SUME ALOCATE DIN BUGETUL A.F.I.R. 1.300.000
SUME ALOCATE DIN BUGETUL FEDER 800.000
TOTAL CHELTUIELI 16.295.000
CAP 51.02 SERVICII PUBLICE 2.200.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.590.000
-salarii de baza 1.360.000
-ind platite unor pers dinafara unitatii (plata consilieri locali) 130.000
-vouchere vacanta 30.000
-norma de hrana 40.000
-contributie asiguratorie pentru munca 30.000
CHELTUIELI MATERIALE 395.000
-furnituri de birou 10.000
-materiale curatenie 10.000
-incalzit, iluminat 50.000
-apa, canal, salubrizare 10.000
-carburanti si lubrifianti 30.000
-piese de schimb 15.000
-prime de asigurare 25.000
-posta, telecomunicatii, internet 50.000
-mat si p.s. cu caracter functional 10.000
-alte bunuri și serv pt întreținere și funcționare din care: 35.000
-service calculatoare, imprimante 22.000
-servicii medicina muncii 2.000
-actualizare soft Legis 1.500
-găzduire site 2.500
-reînnoire certificate digitale, abonament și comisioane CEC pentru încasare prin mijloace electronice de plată 2.500
-reparații curente 10.000
-obiecte de inventar 5.000
-deplasări interne, detașări, transferări 10.000
-deplasări in strainătate 15.000
` -pregatire profesională 15.000
-carți si publicații 5.000
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii din care: 90.000
-servicii juridice avocat Șpan 30.000
-service soft Indeco 12.000
-servicii SSM 10.000
-abonament DIGI camere supraveghere 8.000
-servicii arhivare 30.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 215.000
-cumpărat echipamente electronice 15.000
-actualizare PUG 10.000
-achiziție autocamion 150.000
-proiect Digi Rural 10.000
--achizitie tocator vegetatie 30.000
CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 222.000
CAP 54.02.05 FOND DE REZERVĂ BUGETARĂ 60.000
-fond de rezervă la dispoziția autorităților locale 40.000
-ajutor comuna Recea-Republica Moldova 20.000
CAP 54.02.10 SPCLEP 162.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 152.000
-salarii de baza 137.000
-vouchere vacanta 3.000
-norma de hrana 8.000
-contributie asiguratorie pentru munca 4.000
CHELTUIELI MATERIALE 10.000
-furnituri de birou 1.000
-incalzit, iluminat si forta motrica 2.000
-apa, canal, salubrizare 1.000
-materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 1.000
-deplasări interne 1.000
-pregatire profesională 2.000
-alte cheltuieli potrivit dispozițiilor legale 2.000
CAP 55.02.00 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ 100.000
-dobanda credit 90.000
-comision credit 10.000
CAP 61.02 APĂRARE ORDINE PUBLICĂ ȘI
SIGURANȚĂ NATIONALĂ 480.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 410.000
-salarii de baza 382.000
-vouchere vacanta 11.000
-norma de hrana 7.000
-contributia asiguratorie pentru munca 10.000
CHELTUIELI MATERIALE 70.000
-P.S.I. și pompieri 15.000
-instruire politia locala 20.000
-carburant poliția locală, decontare transport 10.000
-apa interventii ISU 5.000
-materiale protecție COVID 20.000
CAP 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT 1.533.000
CHELTUIELI MATERIALE 274.000
-furnituri de birou 10.000
-materiale curatenie 25.000
-încălzit si iluminat 89.000
-apa, canal, salubritate 3.000
-transport 35.000
-posta, telecomunicatii 40.000
-materiale si ps cu caracter functional 8.000
-alte bunuri pentru intretinere si functionare 15.000
-reparatii curente 10.000
-deplasari, detasari, transferari 1.000
-carti si publicatii 3.000
-pregatire profesionala 5.000
-alte cheltuieli potrivit dispozitiilor legale 30.000
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 73.000
-burse 46.000
-stimulent educațional (tichete gradiniță) 10.000
-finanțare copii CES 17.000
ALTE CHELTUIELI (FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT CONFESIONAL) 366.000
-cheltuieli de personal 315.000
-cheltuieli materiale 43.000
-CES 8.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 820.000
- after-school FEADR 610.000
-mobilier scolar 100.000
-proiect Elevi orientați în viață 60.000
-constructie gard gradinita Lapusel 30.000
-amenajare interioara scoala Bozanta Mica pt. dispensar 20.000
CAP 66.02 ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE 15.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 15.000
achizitie defibrilator 15.000
CAP 67.02 CULTURĂ RELIGIE RECREERE 1.985.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 200.000
-salarii de bază 176.000
-vouchere vacanta 6.000
-norma de hrană 13.000
-contribuție asiguratorie pentru muncă 5.000
CHELTUIELI MATERIALE 270.000
-furnituri de birou 5.000
-materiale curatenie 10.000
-incalzit, iluminat 120.000
-apa, canal, salubrizare 10.000
-posta, telecomunicatii, internet 5.000
-materiale și prestări serv. cu caracter funcțional: 20.000 -abonament Canal 7 6.000
-anunțuri de felicitare mass-media 2.000
-tipărituri diverse 5.000
-alte bunuri si serv pt intretinere si functionare: 15.000
-cumpărat răsaduri flori și arbuști 5.000
-coroane, aranjamente florale evenimente diverse 5.000
-cheltuieli întreținere spații și zone verzi cămine și parcuri 5.000
-reparatii curente 10.000
-obiecte de inventar 5.000
-deplasari, detasari, transferari 5.000
-carti si publicatii 5.000
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii 60.000
-premii cupluri de aur 5.000
-servicii diverse promovare comună 5.000
-organizare festivaluri(Mândru-i danțu pe la noi, Festivalul Gospodarilor Lăpușel, Festivalul Porodicilor Mocira și Festivalul Strugurilor Săsar) 40.000
-plata instructor dansuri 10.000
TINERET 30.000
SPORT 320.000
CHELTUIELI MATERIALE 210.000
-apă, canal, salubritate 15.000
-poșta, telecomunicații, internet 5.000
-incalzit, iluminat 90.000
-reparații curente și întreținere din care: 100.000
-plata întreținere Băban Eugen 30.000
-plata servicii întreținere gazon Oradea 30.000
-îngrășăminte și tratamente gazon 20.000
-reparatii curente si materiale intretinere 20.000
FINANȚĂRI NERAMBURSABILE( Unirea Săsar, Academica Recea) 110.000
FINANȚĂRI NERMBURSABILE CULTE 345.000
-parohia Duminica Mironositelor Sasar 60.000
-parohia ortodoxa Bozanta Mica 20.000
-parohia ortodoxa Lapusel 20.000
-parohia ortodoxa Săsar 30.000
-parohia ortodoxă Recea 30.000
-parohia reformata Lapusel 20.000
-parohia catolica Lapușel 20.000
-parohia ortodoxa Mocira 20.000
-parohia greco-catolica Mocira 20.000
-cor biserica ortodoxa Recea 10.000
-cor biserica Inaltarea Sfintei Cruci Sasar 10.000
-cor biserica Duminica Mironositelor Sasar 10.000
-cor biserica ortodoxa Lapusel 10.000
-cor biserica greco catolica Lapusel 10.000
-cor biserica ortodoxa Mocira 10.000
-cor biserica ortodoxa Bozanta Mica 10.000
-cor biserica reformata Lapusel 10.000
-cor parohia greco-catolica Mocira 10.000
-cultul penticostal Sasar 10.000
-cultul penticostal Recea 5.000
FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ASOCIAȚII PENSIONARI 50.000
-Asociația pensionarilor Recea 10.000
-Asociația pensionarilor Săsar 10.000
-Asociația pensionarilor Lăpușel 10.000
-Asociația pensionarilor Mocira 10.000
-Asociația pensionarilor Recea Bozânta Mică 10.000
CHELTIUELI DE CAPITAL 770.000
-modernizare camin cultural Bozanta Mica 300.000
-utilitati bazin inot 150.000
-realizat spatii joaca pentu copii 120.000
-utilitati complex sportiv Mocira 100.000
-amenajare parc pensionari Sasar 100.000
CAP 68.02 ASISTENTA SOCIALA 2.240.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 2.140.000
-salarii de baza 1.995.000
-norma de hrana 120.000
-contributia asiguratorie pentru munca 25.000
ASISTENȚA SOCIALĂ 100.000
-incalzire cu lemne 20.000
-ajutoare urgenta 30.000
-subventii transport local 50.000
CAP 70.02 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ 2.700.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 250.000
-salarii de baza 221.000
-vouchere vacanta 6.000
-norma de hrana 16.000
-contribuția asiguratorie pentru muncă 7.000
CHELTUIELI MATERIALE 390.000
-carburant autoutilitara si buldoexcavator 30.000
-iluminat public 150.000
-populat cu peste balta Doua Veverițe 50.000
-plata diverse avize, acorduri, autorizații 10.000
-alte cheltuieli potrivit dispozitiilor legale din care: 150.000
-plata cotizații ADI, Zona Metropolitană, ADI Deseuri, GAL Mara Natur 30.000
-plata abonament SGA Baltă 6.000
-plata cotizatie ACOR și servicii audit 18.000
-plata service iluminat 50.000
-plata mentenanta camere 25.000
-lucrari topografice 20.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 2.060.000
-realizare și extindere rețele electrice 450.000
-str Teiului și Toamnei Săsar
-str. Viilor Lapusel
-str. Florilor Recea
-str. Papadiei si Sub Dura Sasar
-proiect consolidarea economiei sociale 850.000
-achizitie corpuri de iluminat 50.000
-extindere rețele de apă 200.000
-str. Toamnei si Macului Lapusel
-str. Nufarului Recea
-realizare sistem de supraveghere video comuna 150.000
-stații electrice de încărcare 70.000
-studii hidro și geo balastieră Săsar 40.000
-proiect instalare panouri fotovoltaice cladiri publice 50.000
-studii de fezabilitate si proiecte tehnice fonduri nerambursabile 200.000
CAP 74.02 PROTECTIA MEDIULUI 890.000
CHELTUIELI MATERIALE 570.000
-cheltuieli salubrizare 500.000
-achiziționat pubele 70.000
RAMBURSĂRI DE CREDITE 200.000
-rambursare credit CEC 200.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 120.000
-extindere retea canalizare Lapusel PNDL 70.000
-lucrări canalizare Săsar pt. predare Vital 50.000
CAP 84.02 TRANSPORTURI 3.930.000
CHELTUIELI MATERIALE 620.000
-dezapeziri 120.000
-lucrari pietruiri si balastrari drumuri comunale si in camp 400.000
-str. Papadiei Sasar
-str. Nufarului Recea
-intre Recea si Podul de Fier
-compensații transport Urbis 100.000
RAMBURSĂRI DE CREDITE 200.000
-rambursare credit CEC 200.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 3.110.000
-asfaltări drumuri 600.000
-str. Trandafirilor si Stejarului Lapusel
-str. Aeroportului Recea
-construire strazi inclusiv retea de apa si canalizare Săsar PNDL 2.460.000
-proiectare, construire, modernizare poduri 50.000