Nr. crt. I | Specificație Apă livrată, din care: | U.M. mii m.c. | Programat anual 0,00 | Pondere în tarif (%) - |
|
| I.1 | - populație | | | - |
| I.2 | - rest consumatori, inclusiv consum propriu | | | - |
| II | Apă uzată și meteorică procesată, din care: | mii m.c. | 56,63 56,63 | - |
| II.1 | - populație | - |
| II.2 | - rest consumatori, inclusiv din consum propriu | | | | - |
| III | Energie consumată Număr salariați/serviciu sau activitate | MWh nr. personal | 1,73 2,00 | - |
| IV | - |
| V | Salariu mediu brut/salariat | lei | 4.126,33 | - |
| 1 | Cheltuieli variabile, din care: | lei | 13.749,05 | 9,71% |
| | - energie electrică tehnologică; cantitatea cu preț în vigoare | | 1.997,13 | 1,41% |
| | • materiale tehnologice | | | 0,00% |
| | - cheltuieli cu contribuția pentru primirea apelor uzate în resursele de apă (suspensii) | | 11.751,92 | 8,30% |
| | - alte cheltuieli materiale specifice | | 0,00% |
| 2 2.1 | Cheltuieli fixe, din care: | lei lei | 117.392,92 0,00 | 82,89% |
| Cheltuieli materiale: | 0,00% |
| | - materiale | | | 0,00% |
| | - energie electrică sediu administrativ; cantitatea cu preț în | | | 0,00% |
| | - cheltuieli cu protecția mediului | | | 0,00% |
| | - amortizare anuală | | | 0,00% |
| | - redevență anuală | | | 0,00% |
| | - reparații în regie | | | 0,00% |
| | - reparații cu terții | | | 0,00% |
| 2.2 | Alte servicii executate de terți, din care: | lei | 18.360,92 18.360,92 | 12,96% |
| - colaborări | 12,96% |
| | - taxe și licențe | | | 0,00% |
| | - comisioane și onorarii | | | 0,00% |
| | - protocol, reclamă, publicitate | | | 0,00% |
| | - poștă, telecomunicații | | | 0,00% |
| 2.3 2.4 | Alte cheltuieli materiale, exclusiv amenzi, penalități despăgubiri, donații și sponsorizări | lei lei | | 0,00% |
| Cheltuieli de natură salarială, din care: | 99.032,00 96.852,81 | 69,92% |
| | - salarii | | 68,38% |
| | - contribuție asiguratorie pentru muncă | # | | 2.179,19 | 1,54% |
| | - contribuție la fondul pentru handicap | | | 0,00% |
| | - alte drepturi asimilate salariilor | | | | 0,00% |
| 2.5 3 | Cheltuieli financiare (CF) Cheltuieli de exploatare (CE = 1 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | lei lei | | 0,00% |
| 131.141,97 131.141,97 | 92,59% |
| 4 | Cheltuieli totale (CT = 3 + 2.5) | lei | 92,59% |
| 5 | Profit (CT x r %) 8,00% | lei | 10.491,36 | 7,41% |
| 6 | Cota de dezvoltare (CT x d %) | | lei | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Fond de solidaritate (CE x s %) | | lei | 0,00 | 0,00% |
| 8 | | | lei | | 0,00% |
| 9 | | lei | 141.633,33 56,63 | 100,00% |
| 10 | | | mii m.c. | - |
| 11 | Tarif (T = 9 / 10) | lei/m.c. | 2,50 | - |
|
|
|