Bugetul Local pe anul 2023
Aprobat
PRIMARUL COMUNEI PERIAM
Cornel DUMITRAȘ
TOTAL VENITURI : 12.005.160 lei
Din care:
VENITURI PROPRII: 2.465.960 lei
- A.03.18.00 impozitul pe venit din transf. proprietăților imobiliare 7.000 lei
- A.07.01.01 impozitul pe clădiri de la persoane fizice 140.000 lei
- A.07.01.02 impozitul pe clădiri de la persoane juridice 600.000 lei
- A.07.02.01 impozitul pe terenuri persoane fizice 83.000 lei
- A.07.02.02 impozitul pe terenuri persoane juridice 75.000 lei
- A.07.02.03 impozitul pe terenul extravilan persoane fizice și juridice 300.000 lei
- A.07.03.00 taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbre 43.000 lei
- A.16.02.01 taxă asupra mijloacelor de transport deținute de pers. fizice 440.000 lei
- A.16.02.02 taxă asupra mijloacelor de transport deținute de pers. juridice 220.000 lei
- A.16.50.00 alte taxe pe utilizarea bunurilor 40.000 lei
- A.18.50.00 alte impozite și taxe 20.000 lei
- A.30.05.30 venituri din concesiuni și închirieri 250.000 lei
- A.33.08.00 venituri din prestări de servicii 90.000 lei
- A.35.01.02 venituri din amenzi de circulație 122.960 lei
- A.35.50.00 venituri din alte amenzi 25.000 lei
- A.36.50.00 alte venituri 10.000 lei
COTE ŞI SUME DEFALCATE 7.867.000 lei
- A.04.01.00 cote defalcate din impozitul pe venit 2.659.000 lei
- A.04.04.00 cote defalcate din imp. pe venit pentru echilibrarea bug. locale 2.307.000 lei
- A.04.05.00 cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (C.J.T.) 295.000 lei
- A.11.02.00 sume defalcate din TVA pentru învăţământ cf. art.104 alin.2,
lit.b- lit.d din Legea educației naționale nr1/2011 469.000 lei
- - A.11.02.00 sume defalcate din TVA ptr. indemnizații și asistenți personali 1.679.000 lei
- A.11.02.00 plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii
defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar 2.000 lei
- A.11.02.00 drepturile copiilor cu cerințe ed. speciale integrați în înv. de masă
potrivit prev. Hot.HG nr. 564/2017, lit.A din HG nr.904/2014 70.000 lei
- A.11.02.00 finanțarea burselor 259.000 lei
- A.11.05.00 sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale (C.J.T. ) 127.000 lei
SUBVENȚII 50.000 lei
- A.42.34.00 subvenții încălzire 50.000 lei
SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 160.000 lei
- A.43.34.00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de
înregistrare sistematică din cadrul Programului național
de cadastru și carte funciară 160.000 lei
EXCEDENTUL ANULUI 2022 1.462.200 lei
TOTAL CHELTUIELI: 12.005.160 lei Din care :
CHELTUIELI DE PERSONAL 3.806.900 lei
51.02.10.Administraţie 2.097.000 lei
Salarii - 1.800.000 lei
Indemnizații consilieri - 178.000 lei
Indemnizații de hrană - 90.000 lei
Vouchere de vacanță - 29.000 lei
54.02.10 S.P.C.L.E.P. 211.400 lei
Salarii - 200.000 lei
Indemnizații de hrană - 8.500 lei
Vouchere de vacanță - 2.900 lei
61.02.10.Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 106.450 lei
Salarii - 100.000 lei
Indemnizații de hrană - 5.000 lei
Vouchere de vacanță - 1.450 lei
65.02.10 Învățământ 44.200 lei
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă - 44.200 lei
68.02.10 Asistență socială 1.347.850 lei
Salarii - 1.200.000 lei
Indemnizații de hrană - 100.000 lei
Vouchere de vacanță - 47.850 lei
BUNURI ȘI SERVICII _ 4.586.460 lei
Din care:
51.02.20 Administrație 776.000 lei
Furnituri de birou 12.000 lei
Materiale de curățenie și igienă 11.000 lei
Încălzit, iluminat și forță motrică 70.000 lei
Apă, canal și salubritate 3.000 lei
Carburanți și lubrifianți 30.000 lei
Piese de schimb 6.000 lei
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 65.000 lei
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 25.000 lei
atestate producator și carnete producator
tonere
taxe OCPI
materiale consumabile alegeri locale si parlamentare
bunuri și servicii diverse
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 140.000 lei
servicii de mentenanță soft și programe informatice
comision administrare conturi CEC Bank
cotizație A.C.O.R – filiala Timiș
bunuri și servicii diverse
Reparații curente 30.000 lei
Obiecte de inventar 30.000 lei
Deplasări interne, detașări, transferuri 20.000 lei
Consultanță și expertiză 40.000 lei
servicii de topografie
expertiză tehnică la lucrări de construcții
expertiză energetică clădiri domeniul public și privat al comunei
expertize diverse
Pregătire profesională 5.000 lei
Protecția muncii 4.000 lei
Protocol și reprezentare 5.000 lei
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 280.000 lei
cotizație G.A.L.
cotizație A.D.I. Deșeuri Timiș
anunțuri presă
abonamente publicații
cheltuieli judiciare, cheltuieli avocat
bunuri și servicii diverse
54.02.20 S.P.C.L.E.P. 23.000 lei
Furnituri de birou 2.000 lei
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 2.000 lei
Obiecte de inventar 19.000 lei
61.02.20 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 50.000 lei
Carburanți și lubrifianți 6.000 lei
Piese de schimb 5.000 lei
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3.000 lei
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 4.000 lei
Uniforme și echipament 5.000 lei
Obiecte de inventar 5.000 lei
Pregătire profesionala 1.000 lei
Protecția muncii 1.000 lei
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.000 lei
intervenții voluntari
bunuri și servicii diverse
65.02.20 Învățământ 521.460 lei
Furnituri de birou 25.000 lei
Materiale pentru curățenie 35.000 lei
Încălzit, Iluminat și forța motrică 180.000 lei
Apa, canal și salubritate 7.100 lei
Carburanți și lubrifianți 1.000 lei
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 16.100 lei
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 46.000 lei
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 139.200 lei
Hrana pentru oameni 19.320 lei
Alte obiecte de inventar 26.100 lei
Deplasări interne, detașări, transferări 8.000 lei
Cărți, publicații și materiale documentare 1.500 lei
Protecția muncii 12.910 lei
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 4.230 lei
67.02.20 Sport - C.S. Avântul Periam 494.000 lei
Carburanți și lubrifianți 45.000 lei
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 10.000 lei
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 60.000 lei
Uniforme si echipamente 10.000 lei
Alte obiecte de inventar 5.000 lei
Deplasări interne, detașări, transferuri 25.000 lei
Protocol și reprezentare 14.000 lei
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 325.000 lei
contracte activitate sportivă
bunuri și servicii diverse
67.02.20 Cultură 870.000 lei
Materiale de curățenie și igienă 5.000 lei
Încălzit, iluminat și forță motrică 100.000 lei
cămin cultural, sală de sport, bază sportivă, capelă religioasă.
Apă canal și salubritate 4.000 lei
Carburanți și lubrifianți 2.000 lei
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 14.000 lei
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 70.000 lei
Reparații curente 300.000 lei
Alte obiecte de inventar 40.000 lei
Deplasări interne, detașări, transferări 15.000 lei
Evenimente culturale diverse
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 320.000 lei
Evenimente agenda culturală: (250.000 lei)
- § Zilele Comunei Periam
- § Hramul Bisericii Ortodoxe
- § Festivalul multietnic al minorităților din banat
- § Rock la Mureș
- § Evenimente diverse
Sprijin biserici (50.000 lei)
Cheltuieli diverse (20.000 lei )
70.02.20 Locuințe, Servicii Și Dezvoltare Publică 1.112.000 lei
Încălzit, iluminat și forță motrică (iluminat public) 300.000 lei
iluminat public
Apă canal salubritate 5.000 lei
Carburanți și lubrifianți 60.000 lei
Piese de schimb 7.000 lei
Materiale și servicii cu caracter funcțional 200.000 lei
prestari servicii ale lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului
national de cadastru si carte funciara (160.000 lei)
nisip, balastru, cherestea, piatră, diverse
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 250.000 lei
mentenanță pentru spaţii verzi
materiale și servicii diverse
Reparații curente 40.000 lei
Alte obiecte de inventar 50.000 lei
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 200.000 lei
materiale și prestări de servicii diverse
74.02.20 Salubritate 235.000 lei
Apa, canal si salubritate 5.000 lei
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 230.000 lei
taxă deponeu deșeuri
taxă fond de mediu
74.02.20 Canalizarea Și Tratarea Apelor Reziduale 50.000 lei
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 50.000 lei
prestări servicii de racordare la rețeaua de canalizare
83.02.20 Agricultură, Silvicultură 45.000 lei
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 45.000 lei
lucrări de întreținere pădure
84.02.20 Drumuri Și Poduri 410.000 lei
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 60.000 lei
Reparații curente 350.000 lei
DOBÂNZI 2.300 lei
55.02.30 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 2.300 lei
FONDURI DE REZERVĂ 5.000 lei
54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 5.000 lei
CHELTUIELI CU ASISTENŢĂ SOCIALĂ 688.000 lei
65.02.57 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 72.000 lei
Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă 70.000 lei
Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în
scopul stimulării participării în învățământul preșcolar 2.000 lei
68.02.57 Asistență Socială 616.000 lei
Subvenţii încălzire cu lemne, cărbuni, combust. petrolieri 50.000 lei
Ajutor înmormântare 6.000 lei
Indemnizaţie persoane cu handicap grav 560.000 lei
CHELTUIELI BURSE (elevi) 259.000 lei
65.02.59 Învățământ - burse 259.000 lei
RAMBURSĂRI DE CREDITE 25.000 lei
74.02.81 Rambursare credit OUG 2/2015 25.000 lei
CHELTUIELI DE CAPITAL 2.632.500 lei
Din care:
51.02.71 Administrație 365.000 lei
24.A.51.01.03.71.01.03
Imprimantă multifuncțională 10.000 lei
24.A.51.01.03.71.01.30
Actualizare SF extindere primărie 50.000 lei
Extindere primărie 100.000 lei
Achiziție echipamente de informare digitală a cetățenilor 150.000 lei
24.A.51.01.03.71.03.00
Lucrări de intervenții construcții pentru instituții publice și servicii sănătate 55.000 lei
65.02.71 Învățământ 564.000 lei
24.A.65.03.01.71.01.30
Documentație tehnică în vederea autorizării ISU la grădiniță 14.000 lei
24.A.65.04.02.71.03.00
Lucrări de reabilitare sala de sport Liceul Teoretic Periam (Lucrare, taxe isc, dirigenție) 550.000 lei
67.02.71 Sport 120.000 lei
24.A.67.05.01.71.01.02
Mașină de spălat și aspirat pardoseli 50.000 lei
24.A.67.05.01.71.01.30
Tabelă stadion 50.000 lei
PT rețele utilități pentru ,,Bazin de înot didactic” ( inclusiv axe pentru avize, acorduri) 20.000 lei
67.02.71 Cultură 191.500 lei
24.A.67.50.00.71.01.02
Instalație climatizare cameră refrigerare cămin 36.500 lei
24.A.67.50.00.71.01.30
Monument memorial etnie germană 75.000 lei
Căsuțe de lemn 50.000 lei
Actualizare DALI cinema 30.000 lei
70.02.71 Locuințe, Servicii Și Dezvoltare Publică 992.000 lei
24.A.70.50.00.71.01.30
Modernizare Centru Civic 240.000 lei
Parcuri de joacă pentru copii 25.000 lei
PUG Periam (inclusiv studii, avize, servicii topografice) 50.000 lei
S.F. + P.T. piață agroalimentară 70.000 lei
Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii,
regim de înălțime P + 1E + M , cu 15 UL (inclusiv avize, anunțuri) 6.000 lei
Sistem de producere și distribuție a energiei termice, utilizând energie geotermală 35.000 lei
Actualizare S.F. parc recreere și aventură la Periam Port 30.000 lei
Amenajare parc de aventură Periam Port 100.000 lei
S.F.+P.T.+D.E.E. rețea alimentare cu apă Periam Port 31.000 lei
Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor
publice și a iluminatului public din Comuna Periam 50.000 lei
Asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier pentru ,,Extindere,
reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam” 30.000 lei
Execuție lucrări pentru extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare
cu apă în comuna Periam(inclusiv taxe) 5.000 lei
Modernizare sistem de supraveghere video în Comuna Periam 100.000 lei
Utilizarea resurselor regenerabile de energie în vederea
reducerii emisiilor de carbon în Comuna Periam 120.000 lei
Extindere rețea de iluminat public strada Nufărului 100.000 lei
74.02.71 Canalizarea Și Tratarea Apelor Reziduale 225.000 lei
24.A.74.05.01.71.01.30
Înființarea unui centru de colectare deșeuri aport voluntar în Comuna Periam ( Consultanță) 30.000 lei
24.A.74.06.00.71.01.30
Execuție lucrări de extindere rețea publică de
canalizare în vederea racordării ( lucrare, dirigenție, taxe) 170.000 lei
S.F.+P.T.+D.E.E. rețea de canalizare menajeră Periam Port 25.000 lei
84.02.71 Drumuri si Poduri 175.000 lei
24.A.84.03.01.71.01.01
Modernizare infrastructură rutieră
în Comuna Periam ( P.T.+D.D.E., studii topografice, consultanță, dirigenție) 165.000 lei
Modernizare strada Măslinului în Comuna Periam 10.000 lei
Întocmit,
Inspector I asistent - contabil,
Oana-Miruna CRUCIȚĂ