ANEXĂ la hotărârea nr. 18 din 29.03.2023

 


Anexa nr. 1 la HCL nr. 18 din 29 martie 2023  

 

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 31.12.2022 (lei)


TOTAL VENITURI – 31.12.2022 (LEI)

 





 

Nr.

Crt.

SURSA A 

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Incasari realizate

La data de  31.12.2022


 


 

 

TOTAL

17 003 050

9 350 570

1

03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob

24 000

2 268

2

04.02.01 cote def.imp.pe ven.

1 391 000

1 282 056

3

04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud.

274 100

274 050

4

04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean

300 000

300 000

5

07.02.01.01 imp.cld.PF

121 000

115 944

6

07.02.01.02 imp. cld. PJ

365 000

373 596

7

07.02.02.01 imp.teren PF

157 000

172 283

8

07.02.02.02 imp.teren PJ

47 000

53 770

9

07.02.02.03 imp.teren extravilan

82 000

78 661

10

07.02.03 taxa .judiciara timbru

22 000

29 947

11

11.02.02 sume def.din TVA descentr.

1 218 000

1 218 000

12

11.02.06 sume def.TVA echilibr.

1 248 000

1 248 000

13

16.02.02.01 imp.auto PF

224 000

230 975

14

16.02.02.02 imp.auto PJ

100 000

162 336

15

16.02.03 taxe si tarife elib.licente

21 000

19 595

16

18.02.50 alte imp.si taxe

82 000

64 770

17

30.02.05.01 redevente miniere

613 900

0

18

30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir.

48 000

50 009

19

35.02.01.02  ven.din amenzi

1 165 050

183 095

20

36.02.06 Taxe speciale

1 400 000

731 027

21

37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv

-1 166 050

-171 000

22

37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct.

1 166 050

171 000

23

39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri

287 000

288 486

42.02 Subventii de la bugetul de stat

1 294 000

486 924

24

42.02.34 Subventii ajutor incalzire

492 000

486 924

25

42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala

202 000

0

26

42.02.87Subventii  de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “ Anghel Saligny”

100 000

0

 

43.02 Subventii de la alte  administratii

Sume allocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020

500 000

0

27

43.02.44 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu affect de sera pentru finantarea proiectelor de     investirii

500 000

0

28

46.02.05.00 Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR

100 000

0

29

48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

6 419 000

1 984 778

30

48.02.01.01 FEDR Sume primite in contul platilor effectuate in anul curent

4 695 000

0

31

48.02.01.03 Prefinantare

0

1 984 778

 

48.02.04 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

1 724 000

0

32

48.02.04.01  Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

1 724 000

0

TOTAL CHELTUIELI  - 31.12.2022

Nr. crt.

SURSA A

Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Plati efectuate la 31.12.2022

 

 

 

TOTAL

21 263 000 

 

8 239 700

1

CAP 51.02 - Autoritati executive

3 299 000

2 975 562

 

-cheltuieli de personal

2 221 000

2 205 322

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

979 000

742 830

 

-cheltuieli de capital

99 000

27 410

2

CAP 54.02 – Alte servicii publice

10 000

0

 

- fond de rezerva bugetara

10 000

0

3

CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum.

54 000

46 271

 

-cheltuieli curente

54 000

46 271

4

CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale administratiei

32 000

0

 

- transferuri curente

32 000

0

5

CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala

201 000

149 507

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

165 000

117 282

 

-cheltuieli de capital

36 000

33 913

-plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent

 

-1 688

6

CAP 65.02 - Invatamant

6 029 000.00

721 215

 

-cheltuieli de personal

36 000.00

33 576

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

337 000.00

214 959

 

- ajutoare sociale

68 000.00

66 970

 

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

4 765 000

195 258

 

-transfer(burse)

135 000

135 000

 

-cheltuieli de capital

688 000

75 452

7

CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie

2 134 000

930 552

 

-cheltuieli de personal

77 000 

69 966

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

53 000

29 608

 

- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

1 794 000

733 229

-Alte cheltuieli

135 000

90 204

 

-cheltuieli de capital

75 000

7 645

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

 

-100

8

CAP 68.02 – Asistenta sociala

2 068 000

1 831 931

 

-cheltuieli de personal

812 000

777 175

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

35 000

24 542

  • Transferuri intre unitati ale administratiei publice

6 000

3 300

-alte transferuri

70 000

59 035

 

-asistenta sociala

1 145 000

967 879

9

CAP 70.02- locuinte servicii

5 711 000

501 558

 

- bunuri si servicii

419 000

293 809

 

- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

4 360 000

11 347

 

-proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR

100 000

0

 

-cheltuieli de capital

832 000

196 402.00

10

CAP 74.02 -Protecia mediului

580 000

385  161.00

 

cheltuieli cu bunuri si servicii

580 000

385 161.00

11

CAP 84.02 - Transporturi

1 110 000

697 973.00

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

840 000

634 340.00

 

-cheltuieli de capital

270 000 

63 633.00

     12

Cap 87.02 Alte actiuni economice

35 000

0

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

20 000

0

 

-cheltuieli de capital

15 000

0

 

EXCEDENT/ DEFICIT

 

1 110 840



 

 

VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr.

crt.

SURSA A

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

 

Incasari realizate la data de 31.12.2022

 

 

TOTAL

8 229 000

6 906 306

1

03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob

24 000

2 268

2

04.02.01 cote def.imp.pe ven.

1 391 000

1 282 056

3

04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud.

274 100

274 050

4

04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean

300 000

300 000

5

07.02.01.01 imp.cld.PF

121 000

115 944

6

07.02.01.02 imp. cld. PJ

365 000

373 596

7

07.02.02.01 imp.teren PF

157 000

172 283

8

07.02.02.02 imp.teren PJ

47 000

53 770

9

07.02.02.03 imp.teren extravilan

82 000

78 661

10

07.02.03 taxa .judiciara timbru

22 000

29 947

11

11.02.02 sume def.din TVA descentr.

1 218 000

1 218 000

12

11.02.06 sume def.TVA echilibr.

1 248 000

1 248 000

13

16.02.02.01 imp.auto PF

224 000

230 975

14

16.02.02.02 imp.auto PJ

100 000

162 336

15

16.02.03 taxe si tarife elib.licente

21 000

19 595

16

18.02.50 alte imp.si taxe

82 000

64 770

17

30.02.05.01 redevente miniere

613 900

0

18

30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir.

48 000

50 009

19

35.02.01.02  ven.din amenzi

1 165 050

183 095

20

36.02.06 Taxe speciale

1 400 000

731 027

21

37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv

-1 166 050

-171 000


42.02 Subventii de la bugetul de stat

492 000

486 924

22

42.02.34 Subventii ajutor incalzire

492 000

486 924

 

CHELTUIELI  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – lei

Nr.

crt.

SURSA A

Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Plati efectuate la data de 31.12.2022

 TOTAL

8 229 000

6 895 441

 

 

 

 

1

CAP 51.02 - Autoritati executive

3 200 000

2 948 152

 

-cheltuieli de personal

2 221 000

2 205 322

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

979 000

742 830

2

CAP 54.02 – Alte servicii publice

10 000

0

 

- fond de rezerva bugetara

10 000

0

3

CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum.

54 000

46 271

 

-cheltuieli curente

54 000

46 271

4

CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale administratiei

32 000

0

 

- transferuri curente

32 000

0

5

CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala

165 000

115 594

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

165 000

117 282

-plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent

 

-1 688

6

CAP 65.02 - Invatamant

576 000

450 505

 

-cheltuieli de personal

36 000

33 576

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

337 000

214 959

 

- ajutoare sociale

68 000

66 970

 

-transfer(burse)

135 000

135 000

7

CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie

265 000

189 678

 

-cheltuieli de personal

77 000 

69 966

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

53 000

29 608

 

-Alte cheltuieli

135 000

90 204

 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

 

-100

8

CAP 68.02 – Asistenta sociala

2 068 000

1 831 931

 

-cheltuieli de personal

812 000

777 175

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

35 000

24 542

 

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

6 000

3 300

 

-alte transferuri

70 000

59 035

 

-asistenta sociala

1 145 000

967 879

 

CAP 70.02- locuinte servicii

419 000

293 809

 

- bunuri si servicii

419 000

293 809

 

CAP 74.02 -Protecia mediului

580 000

385 161

 

cheltuieli cu bunuri si servicii

580 000

385 161

 

CAP 84.02 - Transporturi

840 000

634 340

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

840 000

634 340

 

Cap 87.02 Alte actiuni economice

20 000

0

 

-cheltuieli cu bunuri si servicii

20 000

0

 

EXCEDENT/ DEFICIT

 

10 865




 

VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr.

crt.

SURSA A

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Incasari realizate la data de 31.12.2022

 


 

 

TOTAL

8 774 050

2 444 264

1

37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct.

1 166 050

171 000

2

39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri

287 000

288 486


42.02 Subventii de la bugetul de stat

802 000

0

3

42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala

202 000

0

4

42.02.87Subventii  de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “ Anghel Saligny”

100 000

0

 

43.02 Subventii de la alte  administratii

Sume allocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020

500 000

0

5

43.02.44 Sume allocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu affect de sera pentru finantarea proiectelor de     investirii

500 000

0

6

46.02.05.00 Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR

100 000

0


48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

6 419 000

1 984 778

7

48.02.01.01 FEDR Sume primite in contul platilor effectuate in anul curent

4 695 000

0

8

48.02.01.03 Prefinantare

0

1 984 778

 

48.02.04 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

1 724 000

0

9

48.02.04.01  Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

1 724 000

0

                                         

CHELTUELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

 

Nr.

SURSA A

Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Plati efectuate la 31.12.2022

crt.

 


 

 

TOTAL

13 034 000 

1 344 289

1

CAP 51.02 - Autoritati executive

99 000

27 410

 

-cheltuieli de capital

99 000

27 410

2

CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala

36 000

33 913

 

-cheltuieli de capital

36 000

33 913

3

CAP 65.02 - Invatamant

5 453 000

270 710

 

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

4 765 000

195 258

 

-cheltuieli de capital

688 000

75 452

4

CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie

1 869 000

740 874

 

- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

1 794 000

733 229

 

-cheltuieli de capital

75 000

7 645

5

CAP 70.02- locuinte servicii

5 292 000

207 749

 

- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

4 360 000

11 347

 

-proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR

100 000

0

 

-cheltuieli de capital

832 000

196 402

6

CAP 84.02 - Transporturi

270 000

63 633

 

-cheltuieli de capital

270 000 

63 633

 7

Cap 87.02 Alte actiuni economice

15 000

0

 

-cheltuieli de capital

15 000

0

 

EXCEDENT/ DEFICIT

 

1 099 975

 

Anexa nr 2 la HCL nr. 18 din 29 martie 2023

Contul de executie al institutiilor publice 

finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.12.2022 (lei)


TOTAL VENITURI – 31.12.2022 lei



 

Nr.

SURSA E

Prevederi bugetare

initiale

Prevederi bugetare definitive

 

Incasari realizate

 

 

TOTAL VENITURI

228 000

228 000

16 172


VENITURI     CURENTE

50 000

50 000

16 172


VENITURI     NEFISCALE

50 000

50 000

16 172

1

30.10 VENITURI     DIN PROPRIETATE

50 000

50 000

16 172


30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI

50 000

50 000

16 172


30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI  SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE

50 000

50 000

16 172





 


TOTAL CHELTUIELI – 31.12.2022



 

Nr.

crt.

SURSA E

Credite bugetare initiale 

Credite bugetare definitive 

Plati efectuate

 

TOTAL

228 000

228 000

8 900

1

Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

228 000

202 000

8 900


-Bunuri si servicii

50 000

24 000

8 900


-Cheltuieli de capital

178 000

178 000

0

 

EXCEDENT/ DEFICIT 



7 272





 


VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE


 

Nr.

SURSA E

Prevederi bugetare

initiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

 

 

TOTAL VENITURI

50 000

50 000

16 172


VENITURI     CURENTE

50 000

50 000

16 172


VENITURI     NEFISCALE

50 000

50 000

16 172

1

30.10 VENITURI     DIN PROPRIETATE

50 000

50 000

16 172


30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI

50 000

50 000

16 172


30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI  SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE

50 000

50 000

16 172








 

CHELTUIELI  SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE


SURSA E

Credite bugetare initiale

Credite bugetare definitive

Plati efectuate

 

 

TOTAL

50 000

50 000

8 900

 

1

Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

50 000

50 000

8 900

 


-Bunuri si servicii

50 000

50 000

8 900

 

 

EXCEDENT/ DEFICIT  31.12.2022

 

 

7 272

 


VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE


 

Nr.

crt.

SURSA E

Prevederi bugetare

anuale

Prevederi bugetare trimestriale

 

Incasari realizate

 

 

 

 

TOTAL VENITURI

178 000

178 000

0

 









 

CHELTUIELI   SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr.

crt.

SURSA E

Credite bugetare anuale aprobate

Credite bugetare trimestriale 

Plati efectuate

 

TOTAL

178 000

178 000

0

1

Cap. 70.10.50 Locuinte,servicii si dezvoltare publica

178 000

178 000

0


  • Cheltuieli de capital

178 000

178 000

0

 

 

 

 

 

 





 

 








Anexa nr. 3 la HCL nr. 18 din 29 martie 2023

 

SITUATIA privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia
 statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 31.12.2022


1. Nr. si data semnare contract/Neamt RON211629/16.12.2019
 
2. Data intrare in vigoare: 16.12.2019
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: ...............
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrare in vigoare: .................................................
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: ...............
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: COMUNA TARCAU
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: Loc. TARCAU. jud.NEAMT, 0233240951/0233206253
9. Persoana imputernicita: GAINA IULIAN - PRIMAR
10. Garantat: ...............................................................
11. Finantator: RCI LEASING ROMANIA IFN SA 
12. Destinatie finantare rambursabila:Achizitie autovehicol nou marca Dacia Noul Duster prestige Blue CI1154WD_2019,conform HCL. Nr.89/07.11.2019 

13. Valoare finantare (in valuta de contract): 64 727.06 RON
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 120 luni, 21.12.2010 – 24.12.2020 din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 36 luni 171.12.2019 -20.12.2022
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 17.12.2019 – 20.12.2022
 15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere

Plati catre contractori

Data tragerii

Suma trasa

(in valuta de contract)

Data platii

Suma platita

(echivalent lei)

16.12.2019

64 727.06

 

 

Total cumulat

64 727.06

 

 

 

17. Plati efectuate la scadenta:

 

Rate de capital

Dobanzi

Comisioane

Data scadentei

aplicat

Valoare

(in valuta de contract)

% din valoare finantare

Data platii

Valoare 

(in valuta de contract)

Aplicat

%

Data platii

Valoare 

(in valuta de contract)

%

27.01.2020

1621.42

 

06.02.2020

372.18

 

06.02.2020

55

 

24.02.2020

1630.74

 

24.02.2020

362.86

 

24.02.2020

55

 

24.03.2020

1640.12

 

1303.2020

353.48

 

130.03.2020

55

 

24.04.2020

1649.55

 

14.04.2020

344.05

 

14.04.2020

55

 

25.05.2020

1659.03

 

21.05.2020

334.57

 

21.05.2020

55

 

24.06.2020

1668.57

 

16.06.2020

325.03

 

16.06.2020

55

 

24.07.2020

1678.17

 

17.07.2020

315.43

 

17.07.2020

55

 

24.08.2020

1687.82

 

20.08.2020

305.78

 

20.08.2020

55

 

24.09.2020

1697.52

 

16.09.2020

296.08

 

16.06.2020

55

 

06.10.2020

1707.28

 

19.10.2020

286.32

 

19.10.2020

55

 

24.11.2020

1717.10

 

16.11.2020

276.50

 

16.11.2020

55

 

24.12.2020

1726.97

 

16.12.2020

266.63

 

16.12.2020

55

 

25.01.2021

1736.90

 

18.01.2021

256.70

 

18.01.2021

55

 

24.02.2021

1746.89

 

22.02.2021

246.71

 

22.02.2021

55

 

24.03.2021

1756.94

 

17.03.2021

236.66

 

17.03.2021

55

 

24.04.2021

1767.04

 

19.04.2021

226.56

 

19.04.2021

55

 

24.05.2021

1777.20

 

11.05.2021

216.40

 

11.05.2021

55

 

24.06.2021

1787.42

 

16.06.2021

206.18

 

16.06.2021

55

 

26.07.2021

1797.70

 

19.07.2021

195.90

 

19.07.2021

55

 

24.08.2021

1808.03

 

17.08.2021

185.57

 

17.08.2021

55

 

24.09.2021

1818.43

 

14.09.2021

175.17

 

14.09.2021

55

 

25.10.2021

1828.88

 

18.10.2021

164.72

 

18.10.2021

55

 

24.11.2021

1839.40

 

16.11.2021

154.20

 

16.11.2021

55

 

24.12.2021

1849.98

 

15.12.2021

143.62

 

15.12.2021

55

 

25.01.2022

1860.61

 

19.01.2022

132.99

 

19.01.2022

55

 

24.02.2022

1871.31

 

21.02.2022

122.29

 

21.02.2022

55

 

24.03.2022

1882.07

 

18.03.2022

111.53

 

18.03.2022

55

 

26.04.2022

1892.89

 

13.04.2022

100.71

 

13.04.2022

55

 

24.05.2022

1903.78

 

17.05.2022

89.82

 

17.05.2022

55

 

24.06.2022

1914.73

 

16.06.2022

78.87

 

16.06.2022

55

 

25.07.2022

1925.74

 

18.07.2022

67.86

 

18.07.2022

55

 

24.08.2022

1936.81

 

23.08.2022

56.79

 

23.08.2022

55

 

26.09.2022

1947.94

 

14.09.2022

45.66

 

14.09.2022

55

 

24.10.2022

1959.15

 

20.10.2022

34.45

 

20.10.2022

55

 

24.11.2022

1970.41

 

18.11.2022

23.19

 

18.11.2022

55

 

27.12.2022

1981.61

 

21.12.2022

11.99

 

21.12.2022

55

 

20.12.2022

80.91

 

21.12.2022

0

 

 

0

 

TOTAL PLATA

64 727.06

 

 

69075.04

 

 

1980

 

Contract LEASING FINALIZAT