eMOL - Comuna Tarcău - 3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Proiect: Nr. 39 / 23.04.2021

Descarcă Anexa

ANEXA NR. 2 la proiectul de hotărâre nr. 39 din 23.04.2021

Anexa nr. 1a la HCL nr. 39 din 23 aprilie 2021

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - VENITURI

Cod indicator	Denumire indicator	Buget 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
00.01	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	6387.00	7093	7586	7694
49.90	Venituri proprii	5149.41	8423	6171	6361
00.02	Venituri curente	7337.41	9909	7566	7674
00.03	Venituri fiscale	4825.00	6759	6356	6414
00.04	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital	1363.00	3837	3526	3666
03.02	Impozit pe venit	11	12	12	12
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal	11	12	12	12
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1352	3825	3514	3654
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	1113	3734	3428	3572
04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	239	91	86	82
00.09	Impozite sit axe pe proprietate	850	950	950	950
07.02	Impozite sit axe pe proprietate	850	950	950	950
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	561	620	620	620
07.02.01.01	Impozit pe cladiri persoane fizice	100	120	120	120
07.02.01.02	Impozit pe cladiri persoane juridice	461	500	500	500
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	254	290	290	290
07.02.02.01	Impozit si taxa pe teren persoane fizice	112	120	120	120
07.02.0202	Impozit si taxa pe teren persoane juridice	80	100	100	100
07.02.02.03	Impozitul pe terenul din extravilan	62	70	70	70
07.02.03	Taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru	35	40	40	40
00.10	Impozite sit axe pe bunuri si serviciii	2522	1872	1780	1698
11.02	Sume defalcate din TVA	2188	1486	1395	1313
11.02.02	Sume def din TVA ptr finantarea chelt descentralizate	962	1123	1127	1131
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1226	363	268	182
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	334	385	385	385
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	304	350	350	350
16.02.02.01	Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice	177	200	200	200
16.02.02.02	Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice	127	150	150	150
16.02.03	Taxe si tarife pt.eliberare de licente si autorizatii de functionare	30	35	35	35
00.11	Alte impozite si taxe fiscale	90	100	100	100
18.02	Alte impozite si taxe fiscale	90	100	100	100
18.02.50	Alte impozite si taxe	90	100	100	100
00.12	Venituri nefiscale	2512.41	3150	1210	1260
00.13	Venituri din proprietate	1050	1050	60	60
30.02	Venituri din proprietate	1050	1050	60	60
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	1050	1050	60	60
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1050	1050	60	60
00.14	Vanzari de bunuri si servicii	1462.41	2100	1150	1200
35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	612.41	1200	200	200
35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	612.41	1200	200	200
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	612.41	1200	200	200
36.02	Diverse venituri	850	900	950	1000
36.02.06	Taxe speciale	850	900	950	1000
37.02.03	Varsaminte din SF pentru SD	-970.41	-2836	0	0
00.17	Subventii	20	20	20	20
00.18	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	20	20	20	20
42.02	Subventii de la bugetul de stat	20	20	20	20
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri	20	20	20	20

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI

	TOTAL CHELTUIELI	6387	7093	7586	7694
51.02.01.03	AUTORITATI PUBLICE	3026	3100	3350	3350
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	3026	3100	3350	3350
01	Cheltuieli curente	3026	3100	3350	3350
10	Titlul I Cheltuieli de personal	2431	2500	2700	2700
10.01	Cheltuieli salariale in bani	2377
/01.01	Salarii de baza	2180
/01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	134
/01.13	Drepturi de delegare	10
/01.17	Indemnizatii de hrana	53
10.03	Contributii	54
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	54
20	Titlul II Bunuri si servicii	595	600	650	650
/20.01	Bunuri si servicii	494
20.01.01	Furnituri de birou	24
20.01.02	Materiale de curatenie	15
20.01.08	Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	60
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	395
20.02	Reparatii curente	35
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	10
20.05.30	Alte obiecte de inventar	10
20.06	Deplasari,detasari,transferari	15
20.06.01	Deplasari interne	15
20.11	Carti,publicatii si materiale documentare	10
20.13	Pregatire profesionala	10
20.19	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza conventii sau contracte de asociare	15
20.30	Alte cheltuieli	6
20.30.01	Reclama si publicitate	6
20.19	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza conventii sau contracte de asociare	15
20.30	Alte cheltuieli	6
20.30.01	Reclama si publicitate	6
54.02	Alte servicii publice generale	10	50	50	50
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	10	50	50	50
	Din total capitol
54.02.05	Fond de rezerva bugetara	10	50	50	50
/50	Titlul V Fonduri de rezerva	10	50	50	50
/50.04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	10	50	50	50
55.02	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	60	60	0	0
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	60	60	0	0
/30	Titlul III Dobanzi	60	60	0	0
/30.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne	60	60	0	0
/30.01.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	60	60	0	0
56.02	Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	44	150	100	100
	Din total capitol:
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	44	150	100	100
56.02.07	Transeruri din bugetele locale pentru inst de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	44	150	100	100
51	Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice	44	150	100	100
51.01	Transferuri curente	44	150	100	100
51.01.15	Transferuri din bugetele locale ptr inst de assist sociala pentru persoanele cu handicap	44	150	100	100
61.02	ORDINE PUBLICA	140	120	130	140
	Din total capitol:
61.02.05	Protectie civila si protective contra incendiilor	115	120	130	140
61.02.50	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	25	0	0	0
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	140	120	130	140
20	Titlul II Bunuri si servicii	140	150	170	170
20.01	Bunuri si servicii	55
20.01.05	Carburanti si lubrefianti	20
20.01.06	Pise de schimb	5
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	30
20.02	Reparatii curente	40
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20
20.05.30	Alte obiecte de inventar	20
20.30	Alte cheltuieli	25
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	25
65.02	INVATAMANT	388	563	616	664
	Din total capitol:
65.02.03	Invatamant prescolar si primar	68	68	75	82
65.02.03.01	Invatamant prescolar	12	5	6	7
65.02.03.02	Invatamant primar	56	63	69	75
65.02.04	Invatamant secundar	308	483	529	570
65.02.04.01	Invatamant secundar inferior	308	483	529	570
65.02.50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	12	12	12	12
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
10	Titlul I Cheltuieli de personal	31	34	37	40
/02	Cheltuieli salariale in natura	31	34	37	40
/02.05	Transportul la si de la loc de munca	31	34	37	40
20	Titlul II Bunuri si servicii	227	393	436	474
/20.01	Bunuri si servicii	195
20.01.01	Furnituri de birou	3
20.01.02	Materiale de curatenie	2
20.01.03	Incalzit , iluminat si forta motrica	33
20.01.04	Apa,canal si salubritate	12
20.01.08	Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	38
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	107
20.04	Medicamente si material e sanitare	2
20.04.04	Dezinfectanti	2
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	24
20.05.30	Alte obiecte de inventar	24
20.06	Deplasari,detasari,transferari	1
20.06.01	Deplasari interne	1
20.13	Pregatire profesionala	5
57	Titlul IX Asistenta sociala	62	65	69	73
57.02	Ajutoare sociale	62	65	69	73
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	50	53	57	61
57.02.03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	12	12	12	12
59	Titlul XI Alte cheltuieli	68	71	74	77
59.01	Burse	68	71	74	77
67.02	Cultura,recreere si religie	276	350	365	365
	Din total capitol:
67.02.03	Servicii culturale	150	180	190	190
67.02.03.02	Biblioteci publice comunale	75	90	95	95
67.02.03.03	Muzee	75	90	95	95
67.02.05	Servicii recreative si sportive	61	70	75	75
67.02.05.03	Intretinere gradini publice,parcuri, zone verzi	61	70	75	75
67.02.06	Servicii religioase	35	50	50	50
	Cu propunere de distribuire:
	Biserica Straja	10	15	15	15
	Biserica lunca Strambului	10	15	15	15
	Biserica Crivaia	5	10	10	10
	Biserica Brates	10	10	10	10
67.02.50	Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei	30	50	50	50
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	276	350	365	365
01	Cheltuieli curente	276	350	365	365
10	Titlul I Cheltuieli de personal	148	160	170	170
10.01	Cheltuieli salariale in bani	142
/01.01	Salarii de baza	132
/01.17	Indemnizatii de hrana	10
10.03	Contributii	6
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	6
20	Titlul II Bunuri si servicii	63	90	95	95
/20.01	Bunuri si servicii	62
20.01.02	Materiale de curatenie	1
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	61
20.11	Carti, publicatii si materiale	1
59	Titlul XI Alte cheltuieli	65	100	100	100
59.12	Sustinerea cultelor	35
59.22	Actiuni cu character stiintific si social cultural	30
68.02	Asigurari si asistenta sociala	1322	1450	1575	1575
	Din total capitol:
68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	27	30	35	35
68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	893	980	1050	1050
68.02.12	Unitati de asistenta medico-sociale	27	30	40	40
68.02.15	Prevenirea excluderii sociale	40	40	40	40
68.02.15.01	Ajutor social	40	40	40	40
68.02.50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	335	370	410	410
68.02.50.50	Alte cheltieli in domeniul asistentei sociale	335	370	410	410
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	1322	1450	1575	1575
01	Cheltuieli curente	1322	1450	1575	1575
10	Titlul I Cheltuieli de personal	751	820	890	890
10.01	Cheltuieli salariale in bani	732
/01.01	Salarii de baza	659
/01.04	Spor de vechime	4
/01.17	Indemnizatii de hrana	69
10.03	Contributii	19
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	19
20	Titlul II Bunuri si servicii	50	60	70	70
/20.01	Bunuri si servicii	50
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	50
51	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	27	30	40	40
51.01	Transferuri curente	27
51.01.39	Transferuri din bugetele localepentru finantarea unitatilor de asistenta si medico-sociale	27
55	Alte transferuri	27	30	35	35
55.01	Transferuri interne	27
55.01.18	Alte transferuri curente interne	27
57	Titlul IX Asistenta sociala	467	510	540	540
57.02	Ajutoare sociale	467
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	467
70.02	Locuinte,servicii si dezvoltare	300	350	400	400
	Din total capitol:
70.02.06	Iluminat public si electrificari	300	350	400	400
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
20	Titlul II Bunuri si servicii	300	350	400	400
/20.01	Bunuri si servicii	300
/20.01.03	Incalzit,iluminat si forta motrica	250
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	50
74.02	Protectia mediului	250	300	350	350
	Din total capitol:
74.02.05.02	Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor	250	300	350	350
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	250	300	350	350
20	Titlul II Bunuri si servicii	250	300	350	350
20.01	Bunuri si servicii	250
20.01.30	Alte bunuri si servicii	250
84.02.03.01	Drumuri si poduri	571	600	650	700
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	571	600	650	700
20	Titlul II Bunuri si servicii	571	600	650	700
20.01	Bunuri si servicii	480
20.01.05	Carburanti si lubrefianti	40
20.01.06	Piese de schimb	10
20.01.30	Alte bunuri si servicii	430
20.02	Reparatii curente	61
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	30
20.05.30	Alte obiecte de inventar	30

Anexa nr. 1b la HCL nr. 39 din 23 aprilie 2021

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – VENITURI şi CHELTUIELI

Cod indicator	Denumire indicator	Buget 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
00.01	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	2488.41	12651	0	0
37.02.04	Varsaminte din SF	970.41	2836	0	0
00.15	Venituri din capital	91	0	0	0
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	91	0	0	0
39.02.07	Veniului din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatii adm terit.	91	0	0	0
00.17	Subventii	727	1115	0	0
00.18	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	727	1115	0	0
42.02	Subventii de la bugetul de stat	727	0	0	0
42.02.65	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	202	0	0	0
42.02.67	Subventii din sume obtinute in urma scoateri la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu effect de sera ptr finantarea proiecte lor de investitii	525	0	0	0
43.02	Subventii de la alte administratii	0	1115	0	0
43.02.31	Sume allocate din bugetul AFIR, ptr sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	0	1115	0	0
48.02	Sume primite de la UE/ alti donator in contul platilor effectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	700	8700	0	0
48.02.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	700	8700	0	0
48.02.04.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	700	8700	0	0
	TOTAL CHELTUIELI
51.02.01.03	AUTORITATI PUBLICE	74.79	0	0	0
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	74.79	0	0	0
70	Cheltuieli de capital	74.79	0	0	0
71	Titlul XIII Active nefinanciare	74.79	0	0	0
71.01.01	Constructii	10	0	0	0
71.01.03	Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	10	0	0	0
71.01.30	Alte active fixe	54.79	0	0	0
61.02	ORDINE PUBLICA	40	36	0	0
	Din total capitol:
61.02.05	Protectie civila si protective contra incendiilor	40	36	0	0
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	40	36	0	0
70	Cheltuieli de capital	40	36	0	0
71	Titlul XIII Active nefinanciare	40	36	0	0
71.01.01	Constructii	4	0	0	0
71.01.02	Masini,echipamente si mijloace de transport	36	36	0	0
65.02	INVATAMANT	1104	5000	0	0
65.02.03	Invatamant prescolar si primar	390	0	0	0
65.02.03.01	Invatamant prescolar	358	0	0	0
65.02.03.02	Invatamant primar	32	0	0	0
65.02.04	Invatamant secundar	714	5000	0	0
65.02.04.01	Invatamant secundar inferior	714	5000	0	0
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	1104	5000	0	0
58	Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	714	5000	0	0
58.01.01	Finantare nationala	20	0	0	0
58.01.02	Finantare externa nerambursabila	677	0	0	0
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	17	0	0	0
70	Cheltuieli de capital	390	0	0	0
71	Titlul XIII Active nefinanciare	390	0	0	0
71.01.01	Constructii	378	0	0	0
71.01.30	Alte active fixe	12	0	0	0
67.02	Cultura, recreere si religie	458	1115	0	0
	Din total capitol:
67.02.03	Servicii culturale	391	1115	0	0
67.02.03.03	Muzee	12	0	0	0
67.02.03.07	Camine culturale	379	1115	0	0
67.02.50	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67	0	0	0
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	458	1115	0	0
58	Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	379	1115	0	0
58.04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	379
58.04.01	Finantare nationala	25
58.04.02	Finantare externa nerambursabila	354
58.04.03	Cheltuieli neeligibile
70	Titlul XIII Cheltuieli de capital	79	0	0	0
71	Active nefinanciare	79	0	0	0
71.01.01	Constructii	79	0	0	0
70.02	Locuinte, servicii si dezvoltare	3982	6500	0	0
	Din total capitol:
70.02.05.01	Alimentare cu apa	3560	6500	0	0
70.02.06	Iluminat public si electrificari	392	0	0	0
70.02.07	Alimentare cu gaze natural in localitati	10	0	0	0
70.02.50	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	20	0	0	0
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	3982	6500	0	0
58	Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	3540	6500	0	0
58.04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	3540
58.04.02	Finantare externa nerambursabila	3425
58.04.03	Cheltuieli neeligibile	115
70	Titlul XIII Cheltuieli de capital	442	0	0	0
71	Active nefinanciare	442
71.01.01	Constructii	422
71.01.30	Alte active fixe	20
74.02	Protectia mediului	525	0	0	0
	Din total capitol:
74.02.50	Alte servicii in domeniul protectiei mediului	525	0	0	0
84.02.03.01	Drumuri si poduri	109	0	0	0
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	109	0	0	0
70	Titlul XIII Cheltuieli de capital	109	0	0	0
71	Active nefinanciare	109	0	0	0
71.01	Active fixe	109	0	0	0
71.01.01	Constructii	109	0	0	0

Anexa nr. 2 la HCL nr. 39 din 23 aprilie 2021

Bugetul institutiilor publice si activitatilor

finantate integral sau partial din venituri proprii,

detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe

pentru anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024

Cod indicator	Denumire indicator	Buget 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
00.01	TOTAL VENITURI	50	52	53	54
00.02	Venituri curente	50	52	53	54
00.12	Venituri nefiscale	50	52	53	54
30.10	Venituri din proprietate	50	52	53	54
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	50	52	53	54
49.10	TOTAL CHELTUIELI	187.75	52	53	54
20	Titlu II Bunuri si servicii	50	52	53	54
71	Titlu XIII Cheltuieli de capital	137.75	0	0	0
	Din care:
70.10.50	Locuinte, servicii si dezvoltare	187.75	52	53	54
01	Cheltuieli curente	50	52	53	54
20	Titlu II Bunuri si servicii	50	52	53	54
20.01	Bunuri si servicii	50
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	50
70	Cheltuieli de capital	137.75	0	0	0
71	Titlul XIII Active nefinanciare	137.75	0	0	0
71.03	Reparatii aferente activelor fixe	137.75	0	0	0

Anexa nr. 2a la HCL nr. 39 din 23 aprilie 2021

VENITURI SI CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod indicator	Denumire indicator	Buget 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
00.01	TOTAL VENITURI	50	52	53	54
00.02	Venituri curente	50	52	53	54
00.12	Venituri nefiscale	50	52	53	54
30.10	Venituri din proprietate	50	52	53	54
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	50	52	53	54
49.10	TOTAL CHELTUIELI	50	52	53	54
20	Titlu II Bunuri si servicii	50	52	53	54
	Din care:
70.10.50	Locuinte, servicii si dezvoltare	50	52	53	54
01	Cheltuieli curente	50	52	53	54
20	Titlu II Bunuri si servicii	50	52	53	54
20.01	Bunuri si servicii	50
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	50

Anexa nr. 2b la HCL nr. 39 din 23 aprilie 2021

VENITURI SI CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod indicator	Denumire indicator	Buget 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
00.01	TOTAL VENITURI	137.75	0	0	0
98.10.97	Excedentul sectiunii de dezvoltare	137.75	0	0	0
	TOTAL CHELTUIELI	137.75	0	0	0
71	Titlu XIII Cheltuieli de capital	137.75	0	0	0
	Din care
70.10.50	Locuinte, servicii si dezvoltare	137.75		0	0
70	Cheltuieli de capital	137.75	0	0	0
71	Titlul XIII Active nefinanciare	137.75	0	0	0
71.03	Reparatii aferente activelor fixe	137.75	0	0	0

Descarcă anexă

ANEXA

ANEXA NR. 2 la proiectul de hotărâre nr. 39 din 23.04.2021

Sunteți sigur că doriți să ștergeți utilizatorul selectat?