DETALIEREA EXECUTIEI CHELTUIELILOR
BUGETULUI LOCAL LA TRIMESTRUL II 2022
PE PARTI , CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINIATE
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LEI-
S P E C I F I C A R E | Credite aprobate anual | Credite trimestrul II 2022 | Plati efectuate |
TOTAL CHELTUIELI | 5.829.500 | 3.223.500 | 2.660.761 |
Partea a I a SERVICII PUBLICE GENERALE | 1.753.000 | 886.000 | 838.066 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 1.723.000 | 886.000 | 838.066 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 1.723.000 | 886.000 | 838.066 |
* Cheltuieli de personal | 1.403.000 | 704.000 | 672.004 |
- Cheltuieli salariale in bani | 1.346.000 | 663.000 | 633.778 |
- Salarii de baza | 1.135.000 | 555.000 | 539.690 |
- Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 136.000 | 68.000 | 67.392 |
- Drepturi de delegare | 2.000 | 1.000 | 300 |
- Indemnizatii de hrana | 68.000 | 34.000 | 26.396 |
- Alte drepturi salariale in bani | 5.000 | 5.000 | 0 |
- Cheltuieli salariale in natura | 24.000 | 24.000 | 23.200 |
- Vouchere de vacanta | 24.000 | 24.000 | 23.200 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 33.000 | 17.000 | 15.026 |
* Bunuri si servicii | 320.000 | 182.000 | 166.062 |
- Bunuri si servicii | 268.000 | 155.000 | 143.715 |
- Furnituri de birou | 10.000 | 5.000 | 4.393 |
- Materiale pentru curatenie | 6.000 | 3.000 | 1.071 |
- Iluminat,incalzit | 47.000 | 31.000 | 30.578 |
- Apa, canal si salubritate | 2.000 | 1.000 | 622 |
- Carburanti si lubrifianti | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
- Piese de schimb | 17.000 | 11.000 | 8.376 |
- Posta,telefon,radio,tv | 34.000 | 16.000 | 15.977 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 140.000 | 82.000 | 79.698 |
- Reparatii curente | 1.000 | 1.000 | 187 |
- Bunuri de natura obiecte de inventar –alte obiecte de inv. | 14.000 | 7.000 | 5.009 |
- Deplasari interne,detasari, transferari | 13.000 | 7.000 | 6.829 |
- Pregatire profesionala | 20.000 | 10.000 | 9.962 |
- Alte cheltuieli | 4.000 | 2.000 | 360 |
- Protocol si reprezentare | 4.000 | 2.000 | 360 |
* Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | 0 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 30.000 | 0 | 0 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 30.000 | 0 | 0 |
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale | 30.000 | 0 | 0 |
Partea a II a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 95.000 | 50.000 | 48.165 |
Ordine publica si siguranta nationala | 95.000 | 50.000 | 48.165 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 95.000 | 50.000 | 48.165 |
* Cheltuieli de personal | 71.000 | 36.000 | 35.255 |
- Cheltuieli salariale in bani | 67.500 | 33.500 | 33.063 |
- Salarii de baza | 63.500 | 31.500 | 31.068 |
- Drepturi de delegare | 0 | 0 | 0 |
- Indemnizatia de hrana | 4.000 | 2.000 | 1.995 |
- Chelt.salariale in natura-vouchere de vacanta | 1.500 | 1.500 | 1.450 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 2.000 | 1.000 | 742 |
* Bunuri si servicii | 24.000 | 14.000 | 12.910 |
- Bunuri si servicii | 0 | 0 | 0 |
- Materiale si prestari de servicii cu character functional | 24.000 | 14.000 | 12.910 |
- Deplasari,detasari | 0 | 0 | 0 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 24.000 | 14.000 | 12.910 |
Partea a III a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 2.642.500 | 1.540.500 | 1.204.629 |
INVATAMANT | 570.000 | 359.000 | 259.631 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 570.000 | 359.000 | 259.631 |
* Bunuri si servicii | 375.000 | 179.000 | 114.426 |
- Bunuri si servicii | 309.000 | 151.000 | 106.041 |
- Furnituri de birou | 10.000 | 4.000 | 3.244 |
- Materiale pentru curatenie | 12.000 | 6.000 | 1.215 |
- Iluminat,incalzit | 110.000 | 47.000 | 16.312 |
- Apa, canal si salubritate | 10.000 | 4.000 | 2.263 |
- Carburanti si lubrifianti | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
- Transport | 70.000 | 50.000 | 50.000 |
- Posta,telefon,radio,tv | 9.000 | 5.000 | 4.257 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 9.000 | 3.000 | 893 |
- Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare | 74.000 | 29.000 | 24.857 |
- Reparatii curente | 20.000 | 5.000 | 3.187 |
- Medicamente si materiale sanitare | 2.000 | 0 | 0 |
- Bunuri de natura obiecte de inventar | 28.000 | 14.000 | 1.086 |
- Uniforme si echipament | 0 | 0 | 0 |
- Alte obiecte de inventar | 28.000 | 14.000 | 1.086 |
- Deplasari interne,detasari, transferari | 2.000 | 1.000 | 734 |
- Carti, publicatii, si materiale documentare | 5.000 | 2.000 | 0 |
- Pregatire profesionala | 9.000 | 6.000 | 3.378 |
* Asistenta sociala | 47.000 | 32.000 | 28.178 |
- Ajutoare sociale in numerar | 27.000 | 18.000 | 16.353 |
- Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 20.000 | 14.000 | 11.825 |
* Alte cheltuieli - burse | 148.000 | 148.000 | 117.027 |
Din care: - Invatamant prescolar | 0 | 0 | 0 |
- Invatamant secundar inferior | 550.000 | 345.000 | 247.806 |
- Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 20.000 | 14.000 | 11.825 |
SANATATE | 76.500 | 39.000 | 29.360 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 76.500 | 39.000 | 29.360 |
* Cheltuieli de personal | 64.500 | 33.000 | 28.200 |
- Cheltuieli salariale in bani | 61.000 | 30.500 | 27.638 |
- Salarii de baza | 56.000 | 28.000 | 26.024 |
- Indemnizatia de hrana | 5.000 | 2.500 | 1.614 |
- Cheltuieli salariale in natura | 1.500 | 1.500 | 0 |
- Vouchere de vacanta | 1.500 | 1.500 | 0 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 2.000 | 1.000 | 562 |
2. BUNURI SI SERVICII | 12.000 | 6.000 | 1.160 |
- Materiale sanitare | 4.000 | 2.000 | 0 |
- Dezinfectanti | 8.000 | 4.000 | 1.160 |
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE | 234.000 | 127.500 | 109.925 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 234.000 | 127.500 | 109.925 |
* Cheltuieli de personal | 138.000 | 73.000 | 65.444 |
- Cheltuieli salariale in bani | 130.000 | 67.000 | 61.172 |
- Salarii de baza | 117.000 | 60.000 | 57.138 |
- Drepturi de delegare | 3.000 | 2.000 | 20 |
- Indemnizatii de hrana | 10.000 | 5.000 | 4.014 |
- Cheltuieli salariale in natura | 3.000 | 3.000 | 2.900 |
- Vouchere de vacanta | 3.000 | 3.000 | 2.900 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 5.000 | 3.000 | 1.372 |
* Bunuri si servicii | 96.000 | 54.500 | 44.481 |
- Bunuri si servicii | 19.000 | 7.500 | 4.891 |
- Furnituri de birou | 2.000 | 1.000 | 0 |
- Materiale pentru curatenie | 2.500 | 500 | 0 |
- Incalzit iluminat | 7.500 | 4.500 | 4.190 |
- Posta telecomunicatii | 1.000 | 500 | 303 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 6.000 | 1.000 | 0 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 5.000 | 2.000 | 1.568 |
- Deplasari interne, detasari, transferari | 3.000 | 2.000 | 400 |
- Carti publicatii | 5.000 | 0 | 0 |
- Pregatire profesionala | 3.000 | 3.000 | 0 |
- Alte cheltuieli | 61.000 | 40.000 | 37.622 |
- Protocol si reprezentare | 0 | 0 | 0 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 61.000 | 40.000 | 37.622 |
* Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | 0 |
Din care: - Biblioteci publice comunale | 91.000 | 44.000 | 35.048 |
- Camine culturale | 112.000 | 64.500 | 58.519 |
- Sport | 31.000 | 19.000 | 16.358 |
- Alte servicii in domeniul culturii, receerii si religiei | 0 | 0 | 0 |
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 1.762.000 | 1.015.000 | 805.713 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 1.762.000 | 1.015.000 | 808.213 |
* Cheltuieli de personal | 485.000 | 265.000 | 198.947 |
- Cheltuieli salariale in bani | 473.000 | 259.000 | 194.569 |
- Salarii de baza | 415.000 | 230.000 | 172.448 |
- Indemnizatia de hrana | 58.000 | 29.000 | 22.121 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 12.000 | 6.000 | 4.378 |
* Asistenta sociala | 1.277.000 | 750.000 | 609.266 |
- Ajutoare sociale in numerar | 1.277.000 | 750.000 | 609.266 |
2. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 | -2.500 |
Din care: - Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 1.537.000 | 800.000 | 695.101 |
- Ajutor social | 225.000 | 215.000 | 110.612 |
Partea a IV a LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 1.033.000 | 566.000 | 508.085 |
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 698.000 | 391.000 | 346.050 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 285.000 | 183.000 | 139.737 |
* Bunuri si servicii | 225.000 | 150.000 | 108.203 |
- Bunuri si servicii | 180.000 | 105.000 | 93.328 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 180.000 | 105.000 | 93.328 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 30.000 | 30.000 | 0 |
- Consultanta si expertiza | 15.000 | 15000 | 14.875 |
* Dobanzi aferente datoriei publice interne | 60.000 | 33.000 | 31.534 |
* Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 413.000 | 208.000 | 206.313 |
Din care: - Alimentare cu apă | 30.000 | 15.000 | 14.671 |
- Iluminat public si electrificari rurale | 130.000 | 70.000 | 62.697 |
- Alimentare cu gaze naturale in localitati | 473.000 | 241.000 | 237.847 |
- Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 65.000 | 65.000 | 30.835 |
PROTECTIA MEDIULUI | 335.000 | 175.000 | 162.035 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 335.000 | 175.000 | 162.035 |
* Bunuri si servicii | 335.000 | 175.000 | 162.035 |
- Bunuri si servicii | 0 | 0 | 0 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 0 | 0 | 0 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 0 | 0 | 0 |
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 335.000 | 175.000 | 162.035 |
Din care: - Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 255.000 | 125.000 | 122.805 |
- Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 80.000 | 50.000 | 39.230 |
Partea a V a ACTIUNI ECONOMICE | 306.000 | 181.000 | 61.816 |
AGRICULTURA | 131.000 | 101.000 | 0 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 131.000 | 101.000 | 0 |
* Bunuri si servicii | 131.000 | 101.000 | 0 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 131.000 | 101.000 | 0 |
TRANSPORTURI | 95.000 | 40.000 | 22.539 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 95.000 | 40.000 | 22.539 |
* Bunuri si servicii | 95.000 | 40.000 | 22.539 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 95.000 | 40.000 | 22.539 |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 80.000 | 40.000 | 39.277 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 80.000 | 40.000 | 39.277 |
* Bunuri si servicii | 80.000 | 40.000 | 39.277 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 80.000 | 40.000 | 39.277 |
EXCEDENT | 0 | 0 | 198.000 |
DEFICIT | 0 | 0 | 0 |