DETALIEREA EXECUTIEI CHELTUIELILOR
BUGETULUI LOCAL LA TRIMESTRUL IV 2022
PE PARTI , CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINIATE
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LEI-
S P E C I F I C A R E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
TOTAL CHELTUIELI | 5.707.500 | 6.684.500 | 6.195.233 |
Partea a I a SERVICII PUBLICE GENERALE | 1.753.000 | 1.791.000 | 1.712.056 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 1.723.000 | 1.761.000 | 1.712.056 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 1.723.000 | 1.761.000 | 1.712.056 |
* Cheltuieli de personal | 1.423.000 | 1.360.000 | 1.351.141 |
- Cheltuieli salariale in bani | 1.366.000 | 1.306.500 | 1.297.947 |
- Salarii de baza | 1.155.000 | 1.121.000 | 1.113.089 |
- Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 136.000 | 133.000 | 132.912 |
- Drepturi de delegare | 2.000 | 1.500 | 1.080 |
- Indemnizatii de hrana | 68.000 | 51.000 | 50.866 |
- Alte drepturi salariale in bani | 5.000 | 0 | 0 |
- Cheltuieli salariale in natura | 24.000 | 23.500 | 23.200 |
- Vouchere de vacanta | 24.000 | 23.500 | 23.200 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 33.000 | 30.000 | 29.994 |
* Bunuri si servicii | 300.000 | 401.000 | 360.915 |
- Bunuri si servicii | 247.000 | 311.000 | 284.238 |
- Furnituri de birou | 10.000 | 22.000 | 17.448 |
- Materiale pentru curatenie | 6.000 | 5.000 | 3.790 |
- Iluminat,incalzit | 43.000 | 47.000 | 42.786 |
- Apa, canal si salubritate | 2.000 | 2.000 | 1.102 |
- Carburanti si lubrifianti | 13.000 | 13.000 | 12.785 |
- Piese de schimb | 14.000 | 14.000 | 11.811 |
- Posta,telefon,radio,tv | 36.000 | 35.000 | 32.035 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 123.000 | 173.000 | 162.481 |
- Reparatii curente | 3.000 | 1.000 | 697 |
- Bunuri de natura obiecte de inventar –alte obiecte de inv. | 14.000 | 15.000 | 11.427 |
- Deplasari interne,detasari, transferari | 12.000 | 16.000 | 15.082 |
- Pregatire profesionala | 20.000 | 13.000 | 9.962 |
- Alte cheltuieli | 4.000 | 45.000 | 39.509 |
- Protocol si reprezentare | 4.000 | 1.000 | 360 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0 | 44.000 | 39.149 |
* Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | 0 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 30.000 | 30.000 | 0 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 30.000 | 30.000 | 0 |
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale | 30.000 | 30.000 | 0 |
Partea a II a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 93.000 | 95.000 | 90.701 |
Ordine publica si siguranta nationala | 93.000 | 95.000 | 90.701 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 93.000 | 95.000 | 90.701 |
* Cheltuieli de personal | 71.000 | 71.000 | 68.903 |
- Cheltuieli salariale in bani | 67.500 | 67.500 | 65.971 |
- Salarii de baza | 63.500 | 63.500 | 62.138 |
- Drepturi de delegare | 0 | 0 | 0 |
- Indemnizatia de hrana | 4.000 | 4.000 | 3.833 |
- Chelt.salariale in natura-vouchere de vacanta | 1.500 | 1.500 | 1.450 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 2.000 | 2.000 | 1.482 |
* Bunuri si servicii | 22.000 | 24.000 | 21.798 |
- Bunuri si servicii | 0 | 0 | 0 |
- Materiale si prestari de servicii cu character functional | 0 | 0 | 0 |
- Deplasari,detasari | 0 | 0 | 0 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 22.000 | 24.000 | 21.798 |
Partea a III a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 2.552.500 | 3.352.500 | 3.140.643 |
INVATAMANT | 485.000 | 788.000 | 777.776 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 485.000 | 788.000 | 777.776 |
* Bunuri si servicii | 375.000 | 430.000 | 429.297 |
- Bunuri si servicii | 308.000 | 331.319 | 331.270 |
- Furnituri de birou | 10.000 | 10.559 | 10.559 |
- Materiale pentru curatenie | 12.000 | 10.997 | 10.949 |
- Iluminat,incalzit | 110.000 | 115.930 | 115.930 |
- Apa, canal si salubritate | 10.000 | 7.318 | 7.317 |
- Carburanti si lubrifianti | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
- Transport | 70.000 | 85.000 | 85.000 |
- Posta,telefon,radio,tv | 8.000 | 8.602 | 8.602 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 9.000 | 8.913 | 8.913 |
- Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare | 74.000 | 78.000 | 78.000 |
- Reparatii curente | 20.000 | 17.000 | 16.998 |
- Medicamente si materiale sanitare | 2.000 | 0 | 0 |
- Bunuri de natura obiecte de inventar | 29.000 | 46.717 | 46.711 |
- Uniforme si echipament | 0 | 0 | 0 |
- Alte obiecte de inventar | 29.000 | 46.717 | 46.711 |
- Deplasari interne,detasari, transferari | 2.000 | 886 | 886 |
- Carti, publicatii, si materiale documentare | 5.000 | 2.000 | 1.999 |
- Consultanta si expertiza | 0 | 6.000 | 5.355 |
- Pregatire profesionala | 9.000 | 6.078 | 6.078 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0 | 20.000 | 20.000 |
* Asistenta sociala | 47.000 | 54.000 | 46.269 |
- Ajutoare sociale in numerar | 27.000 | 34.000 | 29.509 |
- Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 20.000 | 20.000 | 16.760 |
* Alte cheltuieli - burse | 63.000 | 304.000 | 302.210 |
SANATATE | 76.500 | 76.500 | 59.631 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 76.500 | 76.500 | 59.631 |
* Cheltuieli de personal | 64.500 | 64.500 | 58.121 |
- Cheltuieli salariale in bani | 61.000 | 61.000 | 56.901 |
- Salarii de baza | 56.000 | 56.000 | 53.402 |
- Indemnizatia de hrana | 5.000 | 5.000 | 3.499 |
- Cheltuieli salariale in natura | 1.500 | 1.500 | 0 |
- Vouchere de vacanta | 1.500 | 1.500 | 0 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 2.000 | 2.000 | 1.220 |
2. BUNURI SI SERVICII | 12.000 | 12.000 | 1.510 |
- Materiale sanitare | 4.000 | 3.000 | 350 |
- Dezinfectanti | 8.000 | 6.000 | 1.160 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 0 | 3.000 | 0 |
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE | 229.000 | 387.000 | 296.615 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 229.000 | 387.000 | 296.615 |
* Cheltuieli de personal | 138.000 | 136.000 | 128.884 |
- Cheltuieli salariale in bani | 130.000 | 129.000 | 123.219 |
- Salarii de baza | 117.000 | 117.000 | 115.400 |
- Drepturi de delegare | 3.000 | 3.000 | 40 |
- Indemnizatii de hrana | 10.000 | 9.000 | 7.779 |
- Cheltuieli salariale in natura | 3.000 | 3.000 | 2.900 |
- Vouchere de vacanta | 3.000 | 3.000 | 2.900 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 5.000 | 4.000 | 2.765 |
* Bunuri si servicii | 91.000 | 251.000 | 167.731 |
- Bunuri si servicii | 23.000 | 23.500 | 17.242 |
- Furnituri de birou | 3.000 | 2.500 | 1.278 |
- Materiale pentru curatenie | 4.000 | 2.000 | 1.261 |
- Incalzit iluminat | 7.000 | 10.500 | 10.019 |
- Posta telecomunicatii | 1.000 | 1.000 | 606 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 8.000 | 7.500 | 4.078 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 5.000 | 5.000 | 4.564 |
- Deplasari interne, detasari, transferari | 3.000 | 2.500 | 764 |
- Carti publicatii | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
- Pregatire profesionala | 3.000 | 2.000 | 0 |
- Alte cheltuieli | 52.000 | 213.000 | 140.161 |
- Protocol si reprezentare | 0 | 0 | 0 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 52.000 | 213.200 | 140.161 |
* Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | 0 |
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 1.762.000 | 2.101.000 | 2.006.621 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 1.762.000 | 2.101.000 | 2.009.179 |
* Cheltuieli de personal | 485.000 | 422.000 | 419.606 |
- Cheltuieli salariale in bani | 473.000 | 412.000 | 410.373 |
- Salarii de baza | 415.000 | 366.000 | 365.289 |
- Indemnizatia de hrana | 58.000 | 46.000 | 45.084 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 12.000 | 10.000 | 9.233 |
* Asistenta sociala | 1.277.000 | 1.679.000 | 1.589.573 |
- Ajutoare sociale in numerar | 1.277.000 | 1.679.000 | 1.589.573 |
2. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 | -2.558 |
Partea a IV a LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 1.003.000 | 1.140.000 | 1.078.324 |
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 683.000 | 783.000 | 730.122 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 270.000 | 370.000 | 318.027 |
* Bunuri si servicii | 210.000 | 310.000 | 258.050 |
- Bunuri si servicii | 210.000 | 214.000 | 192.242 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 210.000 | 214.000 | 192.242 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 0 | 51.000 | 50.933 |
- Consultanta si expertiza | 0 | 45.000 | 14.875 |
* Dobanzi aferente datoriei publice interne | 60.000 | 60.000 | 59.977 |
* Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 413.000 | 413.000 | 412.626 |
* Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -531 |
PROTECTIA MEDIULUI | 320.000 | 357.000 | 348.202 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 320.000 | 357.000 | 348.202 |
* Bunuri si servicii | 320.000 | 357.000 | 348.202 |
- Bunuri si servicii | 320.000 | 357.000 | 348.202 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 0 | 0 | 0 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 0 | 0 | 0 |
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 320.000 | 357.000 | 348.202 |
Partea a V a ACTIUNI ECONOMICE | 306.000 | 306.000 | 173.509 |
AGRICULTURA | 131.000 | 131.000 | 8.417 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 131.000 | 131.000 | 8.417 |
* Bunuri si servicii | 131.000 | 131.000 | 8.417 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 131.000 | 131.000 | 8.417 |
TRANSPORTURI | 95.000 | 95.000 | 92.505 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 95.000 | 95.000 | 92.505 |
* Bunuri si servicii | 95.000 | 95.000 | 92.505 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 95.000 | 95.000 | 92.505 |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 80.000 | 80.000 | 72.587 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 80.000 | 80.000 | 72.587 |
* Bunuri si servicii | 80.000 | 80.000 | 72.587 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 80.000 | 80.000 | 72.587 |
EXCEDENT | 0 | 0 | 79.712 |
DEFICIT | 0 | 0 | 0 |