DETALIEREA EXECUTIEI CHELTUIELILOR
BUGETULUI LOCAL LA TRIMESTRUL I 2023
PE PARTI , CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINIATE
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LEI-
S P E C I F I C A R E | Credite aprobate anual | Credite trimestrul I 2023 | Plati efectuate |
TOTAL CHELTUIELI | 6.683.000 | 1.758.000 | 1.376.045 |
Partea a I a SERVICII PUBLICE GENERALE | 2.091.000 | 474.000 | 431.956 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 2.061.000 | 474.000 | 431.956 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 2.061.000 | 474.000 | 433.576 |
* Cheltuieli de personal | 1.680.000 | 367.000 | 353.822 |
- Cheltuieli salariale in bani | 1.612.000 | 358.000 | 346.058 |
- Salarii de baza | 1.384.000 | 304.000 | 298.772 |
- Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 155.000 | 35.000 | 33.696 |
- Drepturi de delegare | 1.000 | 1.000 | 140 |
- Indemnizatii de hrana | 72.000 | 18.000 | 13.450 |
- Alte drepturi salariale in bani | 0 | 0 | 0 |
- Cheltuieli salariale in natura | 29.000 | 0 | 0 |
- Vouchere de vacanta | 29.000 | 0 | 0 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 39.000 | 9.000 | 7.764 |
* Bunuri si servicii | 381.000 | 107.000 | 79.754 |
- Bunuri si servicii | 309.000 | 85.000 | 75.613 |
- Furnituri de birou | 18.000 | 4.000 | 3.897 |
- Materiale pentru curatenie | 6.000 | 3.000 | 2.064 |
- Iluminat,incalzit | 42.000 | 17.000 | 16.461 |
- Apa, canal si salubritate | 4.000 | 1.000 | 221 |
- Carburanti si lubrifianti | 12.000 | 3.000 | 0 |
- Piese de schimb | 16.000 | 5.000 | 3.250 |
- Posta,telefon,radio,tv | 33.000 | 9.000 | 8.285 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 178.000 | 43.000 | 41.435 |
- Reparatii curente | 5.000 | 0 | 0 |
- Bunuri de natura obiecte de inventar –alte obiecte de inv. | 20.000 | 5.000 | 1.641 |
- Deplasari interne,detasari, transferari | 20.000 | 5.000 | 2.500 |
- Pregatire profesionala | 20.000 | 5.000 | 0 |
- Alte cheltuieli | 7.000 | 7.000 | 0 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 7.000 | 7.000 | 0 |
* Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -1.620 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 30.000 | 0 | 0 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 30.000 | 0 | 0 |
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale | 30.000 | 0 | 0 |
Partea a II a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 104.000 | 27.000 | 17.550 |
Ordine publica si siguranta nationala | 104.000 | 27.000 | 17.550 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 104.000 | 27.000 | 17.550 |
* Cheltuieli de personal | 80.000 | 21.000 | 17.300 |
- Cheltuieli salariale in bani | 74.500 | 18.500 | 16.920 |
- Salarii de baza | 70.000 | 17.000 | 16.052 |
- Drepturi de delegare | 0 | 0 | 0 |
- Indemnizatia de hrana | 4.500 | 1.500 | 868 |
- Chelt.salariale in natura-vouchere de vacanta | 1.500 | 1.500 | 0 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 4.000 | 1.000 | 380 |
* Bunuri si servicii | 24.000 | 6.000 | 250 |
- Bunuri si servicii | 0 | 0 | 0 |
- Materiale si prestari de servicii cu character functional | 0 | 0 | 0 |
- Deplasari,detasari | 0 | 0 | 0 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 24.000 | 6.000 | 250 |
Partea a III a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 3.317.000 | 949.000 | 668.985 |
INVATAMANT | 755.000 | 248.000 | 107.575 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 755.000 | 248.000 | 107.575 |
* Bunuri si servicii | 439.000 | 124.000 | 51.437 |
- Bunuri si servicii | 367.000 | 99.000 | 51.326 |
- Furnituri de birou | 11.000 | 2.000 | 1.738 |
- Materiale pentru curatenie | 12.000 | 3.000 | 930 |
- Iluminat,incalzit | 150.000 | 30.000 | 8.342 |
- Apa, canal si salubritate | 10.000 | 3.000 | 3.000 |
- Carburanti si lubrifianti | 6.000 | 2.000 | 2.000 |
- Transport | 85.000 | 30.000 | 25.740 |
- Posta,telefon,radio,tv | 10.000 | 3.000 | 2.129 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 8.000 | 2.000 | 1.151 |
- Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare | 75.000 | 24.000 | 6.296 |
- Reparatii curente | 23.000 | 5.000 | 0 |
- Medicamente si materiale sanitare | 0 | 0 | 0 |
- Bunuri de natura obiecte de inventar | 34.000 | 15.000 | 0 |
- Alte obiecte de inventar | 34.000 | 15.000 | 0 |
- Deplasari interne,detasari, transferari | 3.000 | 1.000 | 27 |
- Carti, publicatii, si materiale documentare | 2.000 | 0 | 0 |
- Pregatire profesionala | 10.000 | 4.000 | 84 |
* Asistenta sociala | 50.000 | 17.000 | 8.108 |
- Ajutoare sociale in numerar | 31.000 | 10.000 | 4.433 |
- Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 19.000 | 7.000 | 3.675 |
* Alte cheltuieli - burse | 266.000 | 107.000 | 48.030 |
SANATATE | 82.000 | 20.000 | 16.457 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 82.000 | 20.000 | 16.457 |
* Cheltuieli de personal | 70.000 | 17.000 | 15.007 |
- Cheltuieli salariale in bani | 68.000 | 16.500 | 14.678 |
- Salarii de baza | 63.000 | 15.000 | 13.689 |
- Indemnizatia de hrana | 5.000 | 1.500 | 989 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 2.000 | 500 | 329 |
2. BUNURI SI SERVICII | 12.000 | 3.000 | 1.450 |
- Medicamente si materiale sanitare | 12.000 | 3.000 | 1.450 |
- Dezinfectanti | 12.000 | 3.000 | 1.450 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 0 | 0 | 0 |
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE | 333.000 | 89.000 | 49.020 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 333.000 | 89.000 | 49.020 |
* Cheltuieli de personal | 154.000 | 36.000 | 33.780 |
- Cheltuieli salariale in bani | 146.000 | 34.500 | 33.038 |
- Salarii de baza | 135.900 | 31.400 | 31.090 |
- Drepturi de delegare | 600 | 600 | 40 |
- Indemnizatii de hrana | 9.500 | 2.500 | 1.908 |
- Cheltuieli salariale in natura | 3.000 | 0 | 0 |
- Vouchere de vacanta | 3.000 | 0 | 0 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 5.000 | 1.500 | 742 |
* Bunuri si servicii | 179.000 | 53.000 | 15.240 |
- Bunuri si servicii | 34.000 | 10.000 | 3.875 |
- Furnituri de birou | 4.000 | 0 | 0 |
- Materiale pentru curatenie | 4.000 | 1.000 | 0 |
- Incalzit iluminat | 16.000 | 7.000 | 3.674 |
- Posta telecomunicatii | 7.000 | 1.500 | 201 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 3.000 | 500 | 0 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 21.000 | 3.000 | 0 |
- Deplasari interne, detasari, transferari | 6.000 | 2.000 | 222 |
- Carti publicatii | 10.000 | 0 | 0 |
- Pregatire profesionala | 6.000 | 0 | 0 |
- Alte cheltuieli | 77.000 | 17.000 | 11.143 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 77.000 | 17.000 | 11.143 |
* Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | 0 |
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 2.147.000 | 592.000 | 495.933 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 2.147.000 | 592.000 | 495.933 |
* Cheltuieli de personal | 571.000 | 139.000 | 129.751 |
- Cheltuieli salariale in bani | 555.000 | 135.000 | 126.971 |
- Salarii de baza | 495.000 | 120.000 | 113.681 |
- Indemnizatia de hrana | 60.000 | 15.000 | 13.290 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 16.000 | 4.000 | 2.780 |
2. Bunuri si servicii | 14.000 | 0 | 0 |
- Pregatire profesionala | 14.000 | 0 | 0 |
* Asistenta sociala | 1.562.000 | 453.000 | 366.182 |
- Ajutoare sociale in numerar | 1.562.000 | 453.000 | 366.182 |
2. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 | 0 |
Partea a IV a LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 971.000 | 258.000 | 230.618 |
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 681.000 | 183.000 | 160.172 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 268.000 | 79.000 | 57.016 |
* Bunuri si servicii | 220.000 | 65.000 | 43.940 |
- Bunuri si servicii | 215.000 | 60.000 | 43.940 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 215.000 | 60.000 | 43.940 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 5.000 | 5.000 | 0 |
- Consultanta si expertiza | 0 | 0 | 0 |
* Dobanzi aferente datoriei publice interne | 48.000 | 14.000 | 13.076 |
* Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 413.000 | 104.000 | 103.156 |
PROTECTIA MEDIULUI | 290.000 | 75.000 | 70.446 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 290.000 | 75.000 | 70.446 |
* Bunuri si servicii | 290.000 | 75.000 | 70.446 |
- Bunuri si servicii | 0 | 0 | 0 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 0 | 0 | 0 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 0 | 0 | 0 |
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 290.000 | 75.000 | 70.446 |
Partea a V a ACTIUNI ECONOMICE | 200.000 | 50.000 | 26.936 |
AGRICULTURA | 80.000 | 20.000 | 5.506 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 80.000 | 20.000 | 5.506 |
* Bunuri si servicii | 80.000 | 20.000 | 5.506 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 80.000 | 20.000 | 5.506 |
TRANSPORTURI | 40.000 | 10.000 | 2.332 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 40.000 | 10.000 | 2.332 |
* Bunuri si servicii | 40.000 | 10.000 | 2.332 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 40.000 | 10.000 | 2.332 |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 80.000 | 20.000 | 19.098 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 80.000 | 20.000 | 19.098 |
* Bunuri si servicii | 80.000 | 20.000 | 19.098 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 80.000 | 20.000 | 19.098 |
EXCEDENT | 0 | 0 | 578.813 |
DEFICIT | 0 | 0 | 0 |