DETALIEREA EXECUTIEI CHELTUIELILOR
BUGETULUI LOCAL LA TRIMESTRUL III 2023
PE PARTI , CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINIATE
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LEI-
S P E C I F I C A R E | Credite aprobate anual | Credite trimestrul III 2023 | Plati efectuate |
TOTAL CHELTUIELI | 7.056.000 | 5.480.000 | 4.537.513 |
Partea a I a SERVICII PUBLICE GENERALE | 2.191.000 | 1.678.000 | 1.443.604 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 2.161.000 | 1.648.000 | 1.443.604 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 2.161.000 | 1.648.000 | 1.445.224 |
* Cheltuieli de personal | 1.780.000 | 1.352.000 | 1.236.413 |
- Cheltuieli salariale in bani | 1.712.000 | 1.294.000 | 1.188.427 |
- Salarii de baza | 1.484.000 | 1.124.000 | 1.036.509 |
- Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 156.000 | 116.000 | 112.968 |
- Drepturi de delegare | 1.000 | 1.000 | 522 |
- Indemnizatii de hrana | 71.000 | 53.000 | 38.428 |
- Alte drepturi salariale in bani | 0 | 0 | 0 |
- Cheltuieli salariale in natura | 29.000 | 29.000 | 21.160 |
- Vouchere de vacanta | 29.000 | 29.000 | 21.160 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 39.000 | 29.000 | 26.826 |
* Bunuri si servicii | 381.000 | 296.000 | 208.811 |
- Bunuri si servicii | 310.000 | 240.000 | 184.217 |
- Furnituri de birou | 17.000 | 13.000 | 10.401 |
- Materiale pentru curatenie | 7.000 | 6.000 | 5.990 |
- Iluminat,incalzit | 47.000 | 42.000 | 37.652 |
- Apa, canal si salubritate | 4.000 | 3.000 | 692 |
- Carburanti si lubrifianti | 12.000 | 9.000 | 7.000 |
- Piese de schimb | 16.000 | 13.000 | 4.584 |
- Posta,telefon,radio,tv | 33.000 | 25.000 | 23.673 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 174.000 | 129.000 | 94.225 |
- Reparatii curente | 5.000 | 5.000 | 2.108 |
- Bunuri de natura obiecte de inventar –alte obiecte de inv. | 20.000 | 15.000 | 2.921 |
- Deplasari interne,detasari, transferari | 15.000 | 10.000 | 6.586 |
- Pregatire profesionala | 19.000 | 14.000 | 12.620 |
- Alte cheltuieli | 12.000 | 12.000 | 359 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 12.000 | 12.000 | 359 |
* Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -1.620 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 30.000 | 30.000 | 0 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 30.000 | 30.000 | 0 |
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale | 30.000 | 30.000 | 0 |
Partea a II a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 114.000 | 90.000 | 64.076 |
Ordine publica si siguranta nationala | 114.000 | 90.000 | 64.076 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 114.000 | 90.000 | 64.076 |
* Cheltuieli de personal | 90.000 | 71.000 | 59.104 |
- Cheltuieli salariale in bani | 84.500 | 66.500 | 56.387 |
- Salarii de baza | 80.000 | 63.000 | 53.514 |
- Drepturi de delegare | 0 | 0 | 0 |
- Indemnizatia de hrana | 4.500 | 3.500 | 2.873 |
- Chelt.salariale in natura-vouchere de vacanta | 1.500 | 1.500 | 1.450 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 4.000 | 3.000 | 1.267 |
* Bunuri si servicii | 24.000 | 19.000 | 4.972 |
- Bunuri si servicii | 0 | 0 | 0 |
- Materiale si prestari de servicii cu character functional | 0 | 0 | 0 |
- Deplasari,detasari | 0 | 0 | 0 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 24.000 | 19.000 | 4.972 |
Partea a III a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 3.401.000 | 2.647.000 | 2.276.965 |
INVATAMANT | 785.000 | 613.000 | 447.796 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 785.000 | 613.000 | 447.796 |
* Bunuri si servicii | 469.000 | 391.000 | 259.264 |
- Bunuri si servicii | 367.000 | 295.000 | 218.119 |
- Furnituri de birou | 11.000 | 8.000 | 7.308 |
- Materiale pentru curatenie | 12.000 | 8.000 | 5.628 |
- Iluminat,incalzit | 150.000 | 118.000 | 77.406 |
- Apa, canal si salubritate | 10.000 | 8.000 | 6.825 |
- Carburanti si lubrifianti | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
- Transport | 85.000 | 70.000 | 13.554 |
- Posta,telefon,radio,tv | 10.000 | 8.000 | 7.585 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 8.000 | 6.000 | 3.600 |
- Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare | 75.000 | 64.000 | 48.321 |
- Reparatii curente | 23.000 | 20.000 | 8.327 |
- Medicamente si materiale sanitare | 0 | 0 | 0 |
- Bunuri de natura obiecte de inventar | 34.000 | 34.000 | 4.077 |
- Alte obiecte de inventar | 34.000 | 34.000 | 4.077 |
- Deplasari interne,detasari, transferari | 3.000 | 3.000 | 1.155 |
- Carti, publicatii, si materiale documentare | 2.000 | 0 | 0 |
- Consultanta si expertiza | 30.000 | 30.000 | 27.502 |
- Pregatire profesionala | 10.000 | 7.000 | 84 |
* Asistenta sociala | 50.000 | 34.000 | 26.517 |
- Ajutoare sociale in numerar | 31.000 | 21.000 | 19.602 |
- Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 19.000 | 13.000 | 6.915 |
* Alte cheltuieli - burse | 266.000 | 188.000 | 162.015 |
* Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -3.523 |
SANATATE | 82.000 | 62.000 | 46.501 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 82.000 | 62.000 | 46.501 |
* Cheltuieli de personal | 70.000 | 53.000 | 45.051 |
- Cheltuieli salariale in bani | 68.000 | 51.000 | 44.063 |
- Salarii de baza | 63.000 | 47.000 | 41.067 |
- Indemnizatia de hrana | 5.000 | 4.000 | 2.996 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 2.000 | 2.000 | 988 |
2. BUNURI SI SERVICII | 12.000 | 9.000 | 1.450 |
- Medicamente si materiale sanitare | 12.000 | 9.000 | 1.450 |
- Dezinfectanti | 12.000 | 9.000 | 1.450 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 0 | 0 | 0 |
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE | 387.000 | 320.000 | 191.550 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 387.000 | 320.000 | 192.081 |
* Cheltuieli de personal | 174.000 | 136.000 | 110.634 |
- Cheltuieli salariale in bani | 165.000 | 128.000 | 105.366 |
- Salarii de baza | 155.000 | 120.000 | 99.208 |
- Drepturi de delegare | 600 | 600 | 86 |
- Indemnizatii de hrana | 9.400 | 7.400 | 6.072 |
- Cheltuieli salariale in natura | 3.000 | 3.000 | 2900 |
- Vouchere de vacanta | 3.000 | 3.000 | 2900 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 6.000 | 5.000 | 2.368 |
* Bunuri si servicii | 46.000 | 38.000 | 23.259 |
- Bunuri si servicii | 46.000 | 38.000 | 23.259 |
- Furnituri de birou | 4.000 | 4.000 | 160 |
- Materiale pentru curatenie | 4.000 | 2.000 | 879 |
- Incalzit iluminat | 16.000 | 13.000 | 8.617 |
- Posta telecomunicatii | 7.000 | 5.000 | 537 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 15.000 | 14.000 | 13.066 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 21.000 | 16.000 | 5.748 |
- Deplasari interne, detasari, transferari | 5.500 | 4.500 | 1.947 |
- Carti publicatii | 10.500 | 10.500 | 10.005 |
- Pregatire profesionala | 6.000 | 6.000 | 0 |
- Alte cheltuieli | 99.000 | 84.000 | 40.488 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 99.000 | 84.000 | 40.488 |
* Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -531 |
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 2.147.000 | 1.652.000 | 1.594.641 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 2.147.000 | 1.652.000 | 1.594.667 |
* Cheltuieli de personal | 567.000 | 423.000 | 401.029 |
- Cheltuieli salariale in bani | 551.000 | 411.000 | 392.495 |
- Salarii de baza | 495.000 | 370.000 | 352.879 |
- Indemnizatia de hrana | 56.000 | 41.000 | 39.616 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 16.000 | 12.000 | 8.534 |
* Asistenta sociala | 1.580.000 | 1.229.000 | 1.193.638 |
- Ajutoare sociale in numerar | 1.580.000 | 1.229.000 | 1.193.638 |
2. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 | -26 |
Partea a IV a LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 1.150.000 | 914.000 | 663.726 |
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 710.000 | 544.000 | 461.208 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 297.000 | 232.000 | 151.869 |
* Bunuri si servicii | 249.000 | 194.000 | 115.485 |
- Bunuri si servicii | 215.000 | 160.000 | 88.579 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 215.000 | 160.000 | 88.579 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 34.000 | 34.000 | 26.906 |
* Dobanzi aferente datoriei publice interne | 48.000 | 38.000 | 36.384 |
* Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 413.000 | 312.000 | 309.470 |
PROTECTIA MEDIULUI | 440.000 | 370.000 | 202.518 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 440.000 | 370.000 | 202.518 |
* Bunuri si servicii | 290.000 | 220.000 | 202.518 |
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 290.000 | 220.000 | 202.518 |
-Alte transferuri | 150.000 | 150.000 | 0 |
- Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate | 150.000 | 150.000 | 0 |
Partea a V a ACTIUNI ECONOMICE | 200.000 | 151.000 | 89.142 |
AGRICULTURA | 80.000 | 60.000 | 17.452 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 80.000 | 60.000 | 17.452 |
* Bunuri si servicii | 80.000 | 60.000 | 17.452 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 80.000 | 60.000 | 17.452 |
TRANSPORTURI | 40.000 | 31.000 | 11.778 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 40.000 | 31.000 | 11.778 |
* Bunuri si servicii | 40.000 | 31.000 | 11.778 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 40.000 | 31.000 | 11.778 |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 80.000 | 60.000 | 59.912 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 80.000 | 60.000 | 59.912 |
* Bunuri si servicii | 80.000 | 60.000 | 59.912 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 80.000 | 60.000 | 59.912 |
EXCEDENT | 0 | 0 | 682.559 |
DEFICIT | 0 | 0 | 0 |