CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
LA 31.12.2024
A. VENITURI LEI
DENUMIRE INDICATOR | PREVEDERI INITIALE | PREVEDERI DEFINITIVE | INCASARI REALIZATE |
Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 15.000 | 15.000 | 11.933 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 265.000 | 265.000 | 243.075 |
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale | 1.107.000 | 1.107.000 | 1.005.835 |
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 0 | 204.000 | 204.000 |
Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 80.000 | 90.000 | 65.623 |
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 9.000 | 14.000 | 5.092 |
Impozit pe teren de la persoane fizice | 70.000 | 70.000 | 55.804 |
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 5.000 | 10.000 | 1.618 |
Impozit pe terenul extravilan | 170.000 | 170.000 | 142.121 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 1.000 | 1.000 | 140 |
Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate | 982.800 | 1.347.500 | 1.341.972 |
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale | 378.000 | 1.322.000 | 1.322.000 |
Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice | 228.700 | 228.700 | 152.450 |
Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice | 6.000 | 11.000 | 3.790 |
Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autorizatii de functionare | 2.000 | 12.000 | 5.935 |
Alte impozite si taxe | 1.000 | 1.000 | 1.592 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri | 40.000 | 40.000 | 42.222 |
Alte venituri din proprietate | 446.700 | 413.700 | 200.000 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 2.000 | 2.000 | 520 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 105.000 | 105.000 | 66.466 |
Alte amenzi penalitati si confiscari | 9.900 | 9.900 | 0 |
Varsaminte din veniturileinst publ |
| 1.600 | 1.596 |
Taxe speciale | 38.000 | 38.000 | 3.425 |
Alte venituri | 5.000 | 3.389 | |
Varsaminte din SF in SD | -73.000 | -526.000 | -11.529 |
Varsaminte din SF | 73.000 | 526.000 | 11529 |
Subventii pt.acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne | 115.000 | 115.000 | 78.704 |
Fonduri europene nerambursabile |
| 135.000 | 135.000 |
Sume aferente TVA |
| 26.000 | 25.650 |
Sume alocate din bugetul AFIR |
| 26.620 | 26.618 |
Sume alocate din PNRR |
| 232.330 | 232.327 |
Sume primate FEADR |
| 80.110 | 80.104 |
TOTAL VENITURI | 4.077.100 | 6.098.460 | 5.459.001 |
- CHELTUIELI LEI
DENUMIRE INDICATOR | CREDITE BUGETARE INITIALE | CREDITE BUGETARE DEFINITIVE | PLATI EFECTUATE |
AUTORITATI EXECUTIVE | 1.630.500 | 2.166.100 | 1.749.229 |
Cheltuieli de personal | 1.316.000 | 1.355.000 | 1.328.793 |
Bunuri si servicii | 314.500 | 696.100 | 416.069 |
Cheltuieli de capital | 0 | 115.000 | 4.367 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | 0 | 0 |
ALTE SERVICII GENERALE | 10.000 | 15.000 | 10.716 |
Bunuri si servicii | 0 | 15.000 | 10.716 |
Fonduri de rezerva | 10.000 | 0 | 0 |
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 800 | 800 | 695 |
Dobanzi | 800 | 800 | 695 |
INVATAMANT | 220.800 | 708.560 | 406.863 |
Bunuri si servicii | 196.000 | 240.900 | 169.729 |
Asistenta sociala | 4.800 | 9.500 | 3.972 |
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 20.000 | 126.730 | 1.735 |
Proiecte cu finantare PNRR | 0 | 232.330 | 232.327 |
Cheltuieli de capital | 0 | 100.000 | 0 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | -900 | -900 |
SANATATE | 10.000 | 449.800 | 442.210 |
Cheltuieli de capital | 10.000 | 449.800 | 442.210 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 0 | 258.000 | 20.000 |
Alte cheltuieli | 0 | 20.000 | 20.000 |
Cheltuieli de capital | 0 | 238.000 | 0 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | 0 | 0 |
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA din care: Asisteni personali + indemnizatii Ajutor social incalzirea locuintei Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale ajutor inmormantare | 1.358.000 | 1.687.000 | 1.523.448 |
Cheltuieli de personal | 1.013.000 | 1.267.000 | 1.150.884 |
Asistenta sociala | 345.000 | 420.000 | 372.564 |
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA(alimentare cu apa, iluminat public, alte servicii) | 353.000 | 584.000 | 494.903 |
Bunuri si servicii | 343.000 | 413.000 | 336.615 |
Proiecte cu finantare PNRR | 0 | 161.000 | 160.650 |
Cheltuieli de capital | 10.000 | 12.400 | 0 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | -2.400 | -2.362 |
PROTECTIA MEDIULUI (salubritate si canalizare) | 49.000 | 69.000 | 52.484 |
Bunuri si servicii | 25.000 | 45.000 | 39.413 |
Alte transferuri | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Cheltuieli de capital | 10.000 | 10.000 | 0 |
Rambursari de credite | 11.000 | 11.000 | 10.071 |
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE | 105.000 | 165.000 | 37.446 |
Bunuri si servicii | 105.000 | 165.000 | 37.446 |
AGRICULTURA,SILVICULTURA SI VANATOARE | 140.000 | 140.000 | 83.300 |
Bunuri si servicii | 140.000 | 140.000 | 83.300 |
TRANSPORTURI (drumuri, poduri si strazi)
| 200.000 | 405.000 | 336.252 |
Bunuri si servicii | 180.000 | 275.000 | 229.530 |
Proiecte cu finantare AFIR | 0 | 110.000 | 106.722 |
Cheltuieli de capital | 20.000 | 20.000 | 0 |
TOTAL CHELTUIELI | 4.077.100 | 6.648.260 | 5.157.546 |