ANEXA NR. 1 la HCL NR. 96 din 27.07.2023 

COD

INDICATOR

DENUMIREA INDICATORILOR

BUGET

INITIAL

2023

mii lei

PREVEDERI ANUALE RECTIFICATE

2023

mii lei

INFLUENTE

2023

mii lei

00.01

TOTAL VENITURI

21.997,82

22.087,82

90

00.03

VENITURI FISCALE

8.741,50

8.801,50

60

03.02

Impozit pe venit

15

35

20

18.02

Alte impozite si taxe fiscale

40

80

40

00.12

VENITURI NEFISCALE

1.386,60

1.416,60

30

30.02

Venituri din proprietate

1.160.10

1.190.10

30

37.02.03

Varsaminte din SF pt.finantare SD

-2.615,31

-2.523,61

91,70

37.02.04

Varsaminte din SF

2.615,31

2.523,61

-91,70

49.02

TOTAL CHELTUIELI

25.040,02

25.130,02

90

51.02

AUTORITATI  PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

4.370,10

4.321,28

-48,82

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.766,50

1.694,80

-71,70

10.01.01 – Salarii de bază

1.476,97

1.376,97

-100

10.01.06 – Alte sporuri

29,68

57,98

28,30

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

513,38

531,38

18

20.01.03 – Energie electrică

13

23

10

20.01.05 - Carburanți

16,93

12,93

-4

20.01.30 – Alte bunuri și servicii

40

43

3

20.05.30 – Alte obiecte de inventar

4

7

3

20.25 – Cheltuieli judiciare și extrajudiciare

0

2

2

20.30.01 – Reclamă și publicitate

3

7

4

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

338,26

343,14

4,88

71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

15

5

-10

71.01.30 – Alte active fixe

123,26

138,14

14,88

51.02.01.03

Autoritati executive

4.370,10

4.321,28

-48,82

55.02

DOBÂNZI AFENRETE DATORIEI PUBLICE

144,81

138,81

-6

30

TITLUL III DOBANZI

144,81

138,81

-6

30.01.02 – Dobânzi aferente creditelor interne garantate

126

120

-6

55.02.30

Dobanzi aferente datoriei publice interne

144,81

138,81

-6

61.02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

102,20

92,20

-10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 

25,70

20,70

-5

20.01.05 - Carburanți

11,5

6,5

-5

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10

5

-5

71.03 – Reparații capitale

10

5

-5

61.02.05

Protectie civila si protectie contra incendiilor

102,20

92,20

-10

65.02

INVATAMANT

3.550,83

3.577,01

26,18

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 

867,45

878,75

11,30

20.01.06 – Piese de schimb

22,50

26,50

4

20.01.09 – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

61

68

7

20.02 – Reparații curente

60

71,30

11,30

20.05.30 – Alte obiecte de inventar

65

54

-11

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

138,04

152,92

14,88

71.01.30 – Alte active fixe

138,04

152,92

14,88

65.02.05.01

Învățământ preșcolar

789,14

795,09

5,95

65.02.04.01

Învățământ secundar inferior

322,45

327,45

5

65.02.04.02

Învățământ secundar superior 

2.419,24

2.434,47

15,23

66.02

SĂNĂTATE

437,93

485,69

47,76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

0

47,76

47,76

71.01.30 – Alte active fixe

0

47,76

47,76

66.02.50.50

Alte cheltuieli în domeniul sănătății

437,93

485,69

47,76

67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

2.898,95

2.984,63

85,68

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

145,40

186,20

40,8

20.01.03 – Încălzit, iluminat

19

26

7

20.02 – Reparații curente

24,90

28,70

3,8

30.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

93,50

123,50

30

59

TITLUL XI  ALTE CHELTUIELI

65

95

30

59.12 – Susținerea cultelor

40

70

30

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.072,43

1.087,31

14,88

71.01.30 – Alte active fixe

55.43

70,31

14,88

67.02.03.07

Cămine culturale

1.714,72

1.740,40

25,68

67.02.03.30

Alte servicii culturale

36

66

30

67.02.06

Servicii religioase

540

570

30

68.02

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

2219,80

2.255,20

35,40

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1210

1250

40

57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar

1210

1250

40

85

TITLUL XIX PLATI EFEC. IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0

-4,60

-4,60

68.02.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

2094,80

2.130,20

35,40

70.02

LOCUINTE,SERVICII SI DEZV.PUBLICA

4049,16

4.098,36

49,20

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

465,90

589,60

123,70

20.01.03 – Încălzit, iluminat

220

370

150

20.01.05 - Carburanți

65,60

56,60

-9

20.05.30 – Alte obiecte de inventar

5

0

-5

20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

124,40

112,10

-12,30

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3483,26

3.408,76

-74,50

71.01.01 - Construcții

3.434,64

3.364,64

-70

71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport

20

15,5

-4,5

70.02.05.01

Alimentare cu apa

3479,64

3.405,14

-74,50

70.02.06

Iluminat public

235

380

145

70.02.50

Alte servicii in domeniul locuintelor

334,52

313,22

-21,3

74.02

PROTECTIA MEDIULUI

222,25

224,15

1,9

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

222,25

224,15

1,9

20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere

10

11,9

1,9

74020501

Salubritate

216,15

218,05

1,9

80.02

ALTE CHELTUIELI PENTRU ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI COMERCIALE

108

133,40

25,40

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

108

133,40

25,40

71.01.01 - Construcții

108

133,40

25,40

80.02.01.30

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

108

133,40

25,40

84.02

TRANSPORTURI

6.848,49

6.731,79

-116,70

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

259,20

262,50

3,30

20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere

0

3

3

20.30.03 – Prime de asigurare

1,50

1,80

0,30

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE F.E.N

4.739,29

4.619,29

-120

58.04.03 – Cheltuieli neeligibile

200

80

-120

84.02.03.01

Drumuri si poduri

5.950,89

5.834,19

-116,70

99.02

DEFICIT

-3042,20

-3042,20

99.02.97

Deficitul sectiunii de dezvoltare

-3042,20

-3042,20

COD

INDICATOR

DENUMIREA INDICATORILOR

TRIM III

TRIM IV

INIȚIAL

RECTIFICAT

INFLUENȚE

INIȚIAL

RECTIFICAT

INFLUENȚE

07.02.01.01

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice

30

50

+20

20

0

-20

07.02.01.02

Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice

20

40

+20

20

0

-20

07.02.02.01

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

50

95

+45

50

5

-45

07.02.02.03

Impozitul pe terenul din extravilan

40

55

+15

15

0

-15

16.02.02.01

Impozitul pe mijl. transport persoane fizice

150

185,10

+35,10

44

8,90

-35,10

30.02.05.30

Alte venituri din concesiuni și închirieri

5,26

10,63

+5,37

5,37

0

-5,37