COMUNA BRAZI 

 Str. TEILOR Nr. 45, Judetul PRAHOVA, ROMANIA

C.F: 2845290, e-mail:contabilitate@pcbrazi.ro Tel 0244/480700

                                                Nr.18.570/31.07.2023

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotarare privind  rectificarea  bugetului local 

al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2023

Avand in vedere Legea 368/2022 Legea Bugetului de stat pentru 2023,in conformitate cu legislatia in vigoare,Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Brazi,se compune din sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare,atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli

                Bugetul total prevazut pentru anul 2023 la partea de venituri este de     37269,89 mii lei,majorat cu 174.31 mii lei fata de  37095,58 mii lei aprobati prin bugetul anterior ,din care  pentru venituri :

 sectiunea de functionare  33.890 mii lei

 si sectiunea de dezvoltare 3379,89 mii lei.

pentru cheltuieli.

                Bugetul pentru sectiunea de functionare, este prevazuta in suma de 33.890  mii lei iar sectiunea de dezvoltare 22.789,89 mii lei.

                In cadrul sectiunii de dezvoltare este prevazuta a se cheltui suma de 19.350 mii lei,excedentul anului 2022.

                Sumele  repartizate prin Decizia directorului directiei de finanate  sunt:

                Cote defalcate din impozitul pe venit 20.463 mii lei

                Cote defalcate din TVA ,repartizata este de 4740,53 mii lei fara sumele alocate pentru invatamant,din care:

                                565 mii lei cheltuieli materiale invatamant

                                3630 mii lei salarii si indemnizatii persoane cu handicap

                                31.53 mii lei tichete de gradinita

                                100 mii lei cerinte speciale ale copiilor

                                414 mii lei burse

                La sursele proprii de venit au fost prevazute urmatoarele:

                Cheltuielile prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023,sunt in suma de 56.619,89 mii lei,fiind reprezentate de cheltuielile bugetului 2023, 37269,89 mii lei prevedere incasare 2023  si excedentul anilor anteriori,19350 mii lei. 

Sectiunea de functionare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de 33890 mii lei _repartizata astfel:

1.Autoritati executive:  7522 mii mei,majorat cu 459 mii lei fata de 7063 mii lei aprobati  din care:

Sectiunea de functionare 6822 mii lei majorat cu  142 mii lei fata de suma aprobata, 6680 mii lei

Sectiunea de dezvolatare 700 majorata cu 317 mii ei fata de 383  mii lei, aprobati.

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,tichete de vacanta) 3585 mii lei mii lei.diminuata cu 10 mii lei fata de prevederea anterioara.

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente,  piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si pregatire profesionala)3197 mii lei,majorata cu 152 mii lei,fata de prevederea anterioara 3045 mii lei

Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor)     40.00 mii lei.

2.Alte servicii publice generale( Fond rezerva,Evidenta Persoanelor,Situatii de urgenta) 623.00 mii lei, suma aprobata prin bugetul anteror.

Sectiunea de functionare 623 mii lei

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,tichete de vacanta,indemnizatie de hrana) 293,00 mii lei lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze, apa, reparatii curente, fonduri pentru situati de urgenta, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta) 270 mii lei

Fond  de rezerva bugetara 50 ,00 mii lei

Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor)     10.00 mii lei.

3 Politie Locala- 1610,00 mii lei  Sectiune de functionare 1545 diminuata cu 65 mii lei,fata de 1610 mii lei,aprobati anterior

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,ticjete de vacanta ) 1545 mii lei diminuat cu 65 mii lei fata de, 1610,00 mii lei aprobati.Retragea a fost efectuata de la norma de hrana.

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente,  piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si pregatire profesionala 410.00 mii lei.

Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor)     40.00 mii lei.

4.Invatamant 5258 mii lei din care,sectiunea de functionare 4708 si sectiunea de dezvolatare  550 mii lei,suma aprobata anterior

 Cheltuieli de personal (plata transport cadre didactice)  100,00 mii lei lei

 Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii,  piese de schimb, prestati servicii+mentenanta )    3978 mii lei

Asistenta sociala (cerinte copii cu nevoi special+ tichete de gradinita 130 mii lei

Drepturi copii cu nevoi special 110 mii lei,din care de la bugetul de stat este alocata suma de 100 mii lei.

Tichete de gradinita suma prevazuta  este de 20 mii lei din care de la bugetul de stat,suma de 31.53_ mii lei.

Alte Cheltuieli (burse)  500.00 mii lei, din care de la bugetul de stat 414 mii lei 

5. Sanatate 150 .00 mii lei din care sectiunea de functionare 100 mii lei si sectiunea de dezvoltare 50 mii lei. Suma este aprobata prin bugetul initial.

Cheltuieli cu bunuri si servicii (furniture de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii,  piese de schimb, prestati servicii+mentenanta) 100.00 mii lei.

6. Cultura receere si religie se prevede suma de  13169,31 diminuata cu 3434,69 mii lei fata de  16604 mii lei  apobati anterior,din care 

sectiunea de functionare 5122  mii lei diminuata cu 157 mii lei fata de 5279 mii lei  aprobati anterior si sectiunea de dezvolare 8047,31 mii lei diminuata cu 3277,69 mii lei fata de11325_ mii lei  .

Cheltuieli de personal ( post bibliotecar)  93 mii lei diminuat cu 7 mii lei fata de 100 mii lei .

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou,energie electrica,gaze, apa, reparatii curente prestari servicii + mentenanta,reparatii curente,administrare parcuri,ingrijire spatii verzi) 2775  mii lei diminuat cu 350 mii lei fata de   3125.00 mii lei,aprobati anterior.

Transferuri institutii publice(Camin Cultural si Club Sportiv) 1140 mii lei,majorat cu 200 mii lei fata de 940 mii lei,aprobati anterior.

Club Sportiv Brazi  1140 mii lei

Alte chetuieli – 1114 mii lei,

• Sustinerea cultelor 1000 mii lei
• Contributii pentru plata salariilor personalului neclerical 60 mii lei
• Sume pentru premiere “ Ziua comunei”                       50 mii lei              

7. Asistenta sociala se prevede suma de 13477 mii lei,majorata cu 1905 mii lei fata de 11572 mii lei aprobati anterior, 

din care sectiunea de functionare 7940 mii lei diminuata de 95 mii lei fata de  8035 mii lei

 si   sectiunea de dezvoltare 5537 mii lei,majorata cu 2000 mii lei fata de 3537 mii lei aprobati aniterior.

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,tichete de vacanta )  7940 mii lei diminuata cu 95 mii lei,fata de  8035 mii lei  aprobati.

Asistenta sociala 1630 mii lei aprobati anterior

• Indemnizatii persoane cu handicap 1500 mii lei
• Ajutor incalzire beneficiari Venit Minim garantat 30 mii
• Ajutoare de urgenta 100.00 mii lei

Alte chetuieli – 2900 mii lei,

• Plata contributii fond handicapati 100 mii lei
• Sprijin casatorii +nou nascuti  260 mii lei
• Sprijin femei insarcinate100 mii lei
• Sprijin fertilizare 40 mii lei 
• Sprijin educatie 400.00 mii lei
• Sprijin persoane cu handicap 1700 mii lei
• Sprijin veteranI 300 mii lei

De la Bugetul de stat pentru plata drepturilor salariale si indemnizatiile persoanelor cu handicap este prevazuta suma de 3630  mii lei.Suma prevazuta a se cheltui este de _5105 mii lei,diferenta de 1475 mii lei,va fi alocata din bugetul local.

8. Locuinte,Servicii si dezvoltare publica( Alimentare cu apa,Alimentare cu gaze,Iluminat public,intretinere patrimoniu comuna) 8300,58 mii lei  aprobati  anterior. 

din care 3140 sectiune de functionare si 

5160,58  mii lei sectiune de dezvoltare

9.  Protectia mediului(Salubritate si Colectare deseuri)  2465 mii lei    din care sectiunea de functionare 630 mii lei,sectiunea de dezvoltare _1835 mii lei,sume aprobate anterior.

Cheltuieli cu bunuri si servicii( iluminat si forta motrica,taxa fond de mediu)    630mii lei.

10 Transporturi (Protectia drumurilor,transporturi  se aloca suma de 4100 mii lei majorat cu 1310 mii lei,fata de 2800 mii lei  aprobati initial 

din care sectiunea de functionare   3260 mii lei majorat cu 510 mii lei fata de 2750 mii lei aprobati anterior 850  mii lei 

si sectiunea de dezvoltare  850  mii lei,majorat cu 800 mii lei fata de prevederea anterioara de 50  mii lei ,

Sectiunea de dezvoltare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de 22729,89 diminuata cu 2060,11 mii lei fata de 24. 790 mii lei,si este repartizata pentru urmatoarele cheltuieli de investitii:

1.C+M centru de sanatate            2.000 mii lei 

2C+M scena parc Brazi                 2.330 mii lei

3.C+M Centru Social                        3.937 mii lei

4.C+M extindere iluminat public Comuna Brazi    500 mii lei

5.C+M gaze stradute Comuna Brazi  50 mii lei

6.Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pt iluminatul public in Com Brazi     50 mii lei

7.C+ M extindere retea apa si canalizare  Com Brazi  1.300 mii lei

8. c+M citire la distanta apometre persoane fizice    1.400 mii lei

9.C+M statii canalizare pompe Batesti                       1.700 mii lei

10.Amenajare Dj 101G 800 mii  lei                 

Alte cheltuieli de investitii:

  Primarie:           700 mii lei                                                                                                           

   Centrala termica                                           180 mii lei

  Aplicatie achizitii publice                                                10 mii lei

   Retea date primarie                                                      190 mii lei

   Reparatii capitale punct de lucru Popesti           250 mii lei

   SF +avize garaj                                                                              60 mii lei

    Documentatie tehnica si avize sedii administrative        10 mii lei

 Invatamant:      350 mii lei

Poarta handbal cu plasa                                                                20 mii lei

Instalatie apa calda                                                                                        30 mii lei.

Reparatii capitale amenajare exterioara Gr Brazi(Loc de joaca)  150 mii lei

                                                                                                                                                Mii lei

3.Sanatate :        50 mii lei

4. Cultura 3717,31 mii lei

Reparatii capitale parc Popesti    750 mii lei

5.Asistenta sociala 1600 mii lei

Reparatii capitale camin nefamilisti 1600 mii lei

6 Alte actiuni                                          1860,58         MII LEI

7. Protectia mediului                               135            mii lei

  INVESTITII –SURSA DE FINANTARE EXCEDENT                                   19.350 MII LEI

                Centrala termica                                                                                              28

              Reparatii capitale amenajare exterioara Gr Brazi,loc de joaca     150

              Documentatie tehnica aviz ISU Gr Popesti                                               30

                Documentatie tehnica aviz ISU Sc Brazi                                              30

                Documentatie tehnica aviz ISU Gr Brazi                                               30

              Documentatie tehnica aviz ISU Gr  Negoiesti                                     30

              Documentatie tehnica aviz ISU Gr Batesti                                                 30

              C+ M centru de sanatate                                                                      2000

              C+ M scena parc Brazi                                                                           2330

                Pt centru de sanatate zona de agrement si sp Brazi                          2570

             C+ M centru social                                                                                          3937

             Reparatii capitale camin nefamilisti                                                    1600        

             C+M extindere iluminat public                                                             500

               C+M extendere gaze stradute com Brazi                                                  50        

             Cresterea eficientei energetice si gestionarea

             inteligenta a energeiei pt iluminatul public Brazi                   50

             C+M extindere retea apa si canalizare Com Brazi                              1300

             C+M sistem citire la distanta apometre pers fizice                           1400

              C+M statii canalizare pompe Batesti                                                     1700

                Reactualizare Pug                                                                                            600

              Plan calitatea aerului                                                                                  70

              Urmarire executie  pompe Batesti                                                        65                                          

              C+M drum centru social                                                                 50

                Amenajare peisagistica  Dj 101 G                                                               800

La sursele de activitati finantate din subventii si venituri proprii se prevede un buget de 1143 mii lei pentru Club Sportiv  Brazi (1140  mii lei subventie si 3 mii lei, venituri proprii).

PRIMAR,

Leonaş  RADU