COMUNA BRAZI 

 Str. TEILOR Nr. 45, Judetul PRAHOVA, ROMANIA

C.F: 2845290, e-mail:contabilitate@pcbrazi.ro Tel 0244/480700

                                                Nr. 23.031/23.10.2023

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotarare privind  rectificarea  bugetului local 

al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2023

Avand in vedere Legea 368/2022 Legea Bugetului de stat pentru 2023,in conformitate cu legislatia in vigoare,Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Brazi,se compune din sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare,atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli

                Bugetul total prevazut pentru anul 2023 la partea de venituri este de 37.245,99 diminuat cu 23,90 mii lei fata de    37269,89 mii lei, aprobati prin bugetul anterior ,din care  pentru venituri :

 sectiunea de functionare si 32.926 mii lei  diminuat cu 964 mii lei fata de 33.890 mii lei,aprobati anterior

 si sectiunea de dezvoltare,4319,99 mii lei,majorat cu 940,10 mii lei,fata de 3379,89 mii lei,aprobati anterior.

pentru cheltuieli.

                Bugetul pentru sectiunea de functionare,este prevazuta in suma de 32.926  mii lei iar sectiunea de dezvoltare 23.670,89 mii lei.

                In cadrul sectiunii de dezvoltare este prevazuta a se cheltui suma de 19.350 mii lei,excedentul anului 2022.

                Sumele  repartizate prin Decizia directorului directiei de finanate  sunt:

                Cote defalcate din impozitul pe venit 20.463 mii lei

                Cote defalcate din TVA ,repartizata este de 4740,53 mii lei fara sumele alocate pentru invatamant,din care:

                                565 mii lei cheltuieli materiale invatamant

                                3630 mii lei salarii si indemnizatii persoane cu handicap

                                31.53 mii lei tichete de gradinita

                                100 mii lei cerinte speciale ale copiilor

                                414 mii lei burse

                La sursele proprii de venit au fost prevazute urmatoarele:

                Cheltuielile prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023,sunt in suma de 56.596,89,fiind reprezentate de cheltuielile bugetului 2023, 37.246,89 mii lei prevedere incasare 2023  si excedentul anilor anteriori,19350 mii lei. 

Sectiunea de functionare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de 32.962mii lei _repartizata astfel:

1.Autoritati executive: 6.946mii lei  diminata cu 576 mii lei,fata de 7.522 mii mei,majorat cu 459 mii aprobati  din care:

Sectiunea de functionare 6.255,16 mii lei diminuat cu  cu 576 mii lei fata de suma aprobata, 6.831,16 mii lei

Sectiunea de dezvolatare 700 mii lei,aprobati anterior.

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,tichete de vacanta) 3164 mii lei,diminuata cu 421 mii lei, fata de  3585 mii lei   fata de prevederea anterioara. Din suma retrasa, 297 mii lei,sunt repartizati pentru plata salariilor inspectorilor din compartimetul asistenta sociala al Comunei  Brazi.

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente,  piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si pregatire profesionala) 3051.16 mii lei ,diminuata cu 155 mii lei,fata de  3206.16 mii lei prevederea anterioara .

Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor)     40.00 mii lei.

A fost incasata din anii precedenti suma de  9,16 mii lei,reprezentand vouchere de vacanta aferent anului 2022 neutilizate si 3.61 mii lei concedii medicale platite de Comuna Brazi si recuperate de la Fondul de sanatate.

2.Alte servicii publice generale( Fond rezerva,Evidenta Persoanelor,Situatii de urgenta)  593 mii lei,diminuata cu  30 mii lei,fata de 623.00 mii lei, suma aprobata prin bugetul anteror.

Sectiunea de functionare 593 mii lei

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,tichete de vacanta,indemnizatie de hrana) 326,00 mii lei lei.

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze, apa, reparatii curente, fonduri pentru situati de urgenta, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta) 257 mii lei,majorat cu 20 mii lei,fata de 237 mii lei.Suma de 20 mii lei,va fi folosita pentru plata verificarii stingatoarelor.

Fond  de rezerva bugetara 50 ,00 mii lei,au fost retrasi.

Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor)     10.00 mii lei.

3 Politie Locala- 1545,00 mii lei 

 Sectiune de functionare 1545 mii lei, ,aprobati anterior.

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,ticjete de vacanta ) 1095 mii lei .

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente,  piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si pregatire profesionala 410.00 mii lei.

Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor)     40.00 mii lei.

4.Invatamant 5258 mii lei din care,sectiunea de functionare 4708 si sectiunea de dezvolatare  550 mii lei,suma aprobata anterior

 Cheltuieli de personal (plata transport cadre didactice)  100,00 mii lei lei

 Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii,  piese de schimb, prestati servicii+mentenanta )    3978 mii lei

Asistenta sociala (cerinte copii cu nevoi special+ tichete de gradinita 130 mii lei din care,

• drepturi copii cu nevoi special 110 mii lei,din care de la bugetul de stat este alocata suma de 100 mii lei ,
• Tichete de gradinita suma prevazuta  este de 20 mii lei din care de la bugetul de stat,suma de 31.53_ mii lei.

Alte Cheltuieli (burse)  500.00 mii lei, din care de la bugetul de stat 414 mii lei 

5. Sanatate 150 .00 mii lei din care sectiunea de functionare 100 mii lei si sectiunea de dezvoltare 50 mii lei. Suma este aprobata prin bugetul initial.

Cheltuieli cu bunuri si servicii (furniture de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii,  piese de schimb, prestati servicii+mentenanta) 100.00 mii lei.

6. Cultura receere si religie se prevede suma de  10209,31 mii lei, majorata cu 120 mii lei fata de 9969.31  mii lei apobati anterior,din care .

sectiunea de functionare 5242 mii lei majorat cu 120 mii lei,fata de 5122  mii lei aprobati anterior

 si sectiunea de dezvolare  4847,31 mii lei aprobati anterior..

Cheltuieli de personal ( post bibliotecar)  93 mii lei.

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou,energie electrica,gaze, apa, reparatii curente prestari servicii + mentenanta,reparatii curente,administrare parcuri,ingrijire spatii verzi)  2690 mii lei,majort cu 120 mii lei,fata de 2570  mii lei,aprobati anterior.Suma de 120 mii lei,va fi folosita pentru reparatii aviziere stradale,reparatii panouri informare parcuri(aprox 100 mii lei) si 20 mii lei achizitie costume populare pentru ansamblul folcloric.

Transferuri institutii publice(Camin Cultural si Club Sportiv) 1140 mii lei, ,aprobati anterior.

Club Sportiv Brazi  1140 mii lei

Alte chetuieli – 1319 mii lei,

• Sustinerea cultelor 1227 mii lei
• Contributii pentru plata salariilor personalului neclerical 60 mii lei
• Sume pentru premiere “ Ziua comunei”                       28 mii lei              
• Contributii fond handicap                                               4 mii lei.

7. Asistenta sociala se prevede suma de  14039 mii lei,majorat cu 622 mii lei,fata de 13417 mii lei, aprobati anterior, 

din care sectiunea de functionare  8.502 mii lei,majorat cu 622 mii lei,fata de 7.880 mii lei 

 si   sectiunea de dezvoltare 5537 mii lei aprobati aniterior.

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,tichete de vacanta )  3900 mii lei,majorat cu 610 mii lei fata de 3.290 mii lei  aprobati.

Se suplimneteaza cu 325 mii lei,pentru plata drepurilor salariale pentru insotitorii persoanelor cu handicap.Incepand cu 1 octombrie 2023,salariul minim este de 3300 lei.

Se suplimenteaza cu 285 mii lei pentru plata drepturilor salariale si reglarea platilor efectuate in anul 2023 pentru  inspectorii din cadrul compartimentului de asistenta sociala.

Asistenta sociala  1730 mii lei,majorat cu 100 mii lei,fata de 1630 mii lei aprobati anterior

• Indemnizatii persoane cu handicap 15600 mii lei,majorat cu 100 mii lei,pentru plata indemnizatiei persoanelor cu handicap,majorata ca urmare a cresterii salariului minim pe economie.
• Ajutor incalzire beneficiari Venit Minim garantat 30 mii
• Ajutoare de urgenta 100.00 mii lei

Alte chetuieli –  2812 mii lei, diminuat cu 88 mii lei,fata de 2900 mii lei,aprobati anterior.

• Plata contributii fond handicap 112 mii lei,majorat cu 12 mii pentru plata fondului de handicap.
• Sprijin casatorii +nou nascuti  160 mii lei diminuat cu 100 mii lei.
• Sprijin femei insarcinate100 mii lei
• Sprijin fertilizare 40 mii lei 
• Sprijin educatie 400.00 mii lei
• Sprijin persoane cu handicap 1700 mii lei
• Sprijin veteranI 300 mii lei

De la Bugetul de stat pentru plata drepturilor salariale si indemnizatiile persoanelor cu handicap este prevazuta suma de 3630  mii lei.Suma prevazuta a se cheltui este de _5105 mii lei,diferenta de 1475 mii lei,va fi alocata din bugetul local.

8. Locuinte,Servicii si dezvoltare publica( Alimentare cu apa,Alimentare cu gaze,Iluminat public,intretinere patrimoniu comuna)  11560,58 mii lei aprobati  anterior. 

din care 3140 sectiune de functionare si 

8390,58  mii lei sectiune de dezvoltare 

9.   Protectia mediului(Salubritate si Colectare deseuri)  2465 mii lei    din care sectiunea de functionare 630 mii lei,sectiunea de dezvoltare _1835 mii lei,sume aprobate anterior.

Cheltuieli cu bunuri si servicii( iluminat si forta motrica,taxa fond de mediu)    630mii lei.

10 Transporturi (Protectia drumurilor,transporturi  se aloca suma de 3.830,10 mii lei  diminuata cu   279,90 mii lei, fata de 4110 mii lei   aprobati initial 

din care sectiunea de functionare 2160 mii lei diminuata cu 1.100 mii lei,fata de de   3260 mii lei aprobati anterior .Suma de 1.100 mii lei,a fost retrasa de la reparatii curente.

si sectiunea de dezvoltare  1671 mii lei,majorata cu 820.10 mii lei fata de  850  mii lei, prevederea anterioara.

Sectiunea de dezvoltare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de  23 670,89 mii lei ,majorata cu 941 mii lei, fata de 22729,89 mii lei.

Suma de 941 mii lei,a fost alocata pentru:

120 mii lei - PT+DE+DTAC+DTAC+DTAD Desfiintare pavilion administrativ C1 si reconstruire.

821 mii lei -Amenajare rigole colectare ape puviale Str Bucegi si Str Parangului.

Pentru achiztia de teren in suprafata de 5369 m se prevede suma de 100 mii lei,suma retrasa de la Reparatii capitale punct de lucru Popesti.

Pentru achizitia de centrala termica si instalatie apa calda se suplimenteaza cu 30 mii lei,suma propusa sprea aprobare este de 60 mii lei,retragerea de 30 mii lei,fiind de la prevederea privind achizitia de sisteme “ all in one”.

Cheltuieli de investitii sunt urmatorele:

1.C+M centru de sanatate                800 mii lei 

2C+M scena parc Brazi                    330 mii lei

3.C+M Centru Social                        3.937 mii lei

4.C+M extindere iluminat public Comuna Brazi    500 mii lei

5.C+M gaze stradute Comuna Brazi  50 mii lei

6.Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pt iluminatul public in Com Brazi     50 mii lei

7.C+ M extindere retea apa si canalizare  Com Brazi  4.500 mii lei

8. c+M citire la distanta apometre persoane fizice    1.400 mii lei

9.C+M statii canalizare pompe Batesti                       1.700 mii lei

10.Amenajare Dj 101G 800 mii  lei            

11.Amenajare rigole colectare ape puviale Str Bucegi si Str Parangului  821 mii lei

Alte cheltuieli de investitii:

  Primarie:           700 mii lei

  Achiztie teren                                                                  60 mii lei                                                                              

   Centrala termica                                           180 mii lei

  Aplicatie achizitii publice                                                10 mii lei

   Retea date primarie                                                      190 mii lei

  Reparatii capitale punct de lucru Popesti           150 mii lei                                              

   SF +avize garaj                                                              60 mii lei

    Documentatie tehnica si avize sedii administrative        10 mii lei

 Invatamant:      550 mii lei                                                                           mii lei

A fost retrasa suma de 30 mii lei de la achiztia de “Sistem all in one”,5 bucati , si suplimentata pentru achizia unei centrale termice la Sc Brazi.         

Reparatii capitale amenajare exterioara Gr Brazi(Loc de joaca)  150 mii lei                                                                                                              

3.Sanatate :        50mii lei

4. Cultura 3717,31 mii lei

Reparatii capitale parc Popesti    750 mii lei

5.Asistenta sociala 1600 mii lei

Reparatii capitale camin nefamilisti 1600 mii lei

6 Alte actiuni                                          3837,31         MII LEI

Reparatii capitale Parc Popesti 750 mii lei.

7. Protectia mediului 135 mii lei

   INVESTITII –SURSA DE FINANTARE EXCEDENT                                   19.350 MII LEI

                Centrala termica                                                                                                                      28

              Reparatii capitale amenajare exterioara Gr Brazi,loc de joaca                         150

              Documentatie tehnica aviz ISU Gr Popesti                                                                    30

                Documentatie tehnica aviz ISU Sc Brazi                                                                   30

                Documentatie tehnica aviz ISU Gr Brazi                                                                   30

              Documentatie tehnica aviz ISU Gr  Negoiesti                                                          30

              Documentatie tehnica aviz ISU Gr Batesti                                                                      30

              C+ M centru de sanatate                                                                                             800

              C+ M scena parc Brazi                                                                                                 330

                Pt centru de sanatate zona de agrement si sp Brazi                                               2570

             C+ M centru social                                                                                                               3937

             Reparatii capitale camin nefamilisti                                                                        1600  

             C+M extindere iluminat public                                                                                    500

               C+M extendere gaze stradute com Brazi                                                                        50                

             Cresterea eficientei energetice si gestionarea

             inteligenta a energeiei pt iluminatul public Brazi                                         50

             C+M extindere retea apa si canalizare Com Brazi                                                   4500

             C+M sistem citire la distanta apometre pers fizice                                                1400

              C+M statii canalizare pompe Batesti                                                                          1700

                Reactualizare PUG                                                                                                                 600

              Plan calitatea aerului                                                                                                        70

              Urmarire executie  pompe Batesti                                                                              65                  C+M drum centru social                                                                                           50

                Amenajare peisagistica  DJ 101 G                                                                                    800

La sursele de activitati finantate din subventii si venituri proprii se prevede un buget de 1143 mii lei pentru Club Sportiv  Brazi (1140  mii lei subventie si 3 mii lei, venituri proprii).

PRIMAR,

Leonaş  RADU