COMUNA BRAZI
Str. TEILOR Nr. 45, Judetul PRAHOVA, ROMANIA
C.F: 2845290, e-mail:contabilitate@pcbrazi.ro Tel 0244/480700
Nr.20.307/05.09.2022
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local
al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2022
Avand in vedere Legea 317/2021 Legea Bugetului de stat pentru 2022,in conformitate cu legislatia in vigoare, Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Brazi,se compune din sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli.
Prin Decizia DGFPS Prahova nr. 1282/01.09.2022 si au fost alocate sume suplimentare indicatorul „Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor astfel:
Pentru indicatorul 11.02.06 a fost alocata suplimentar suma de 33 mii lei in anul 2022, pentru plata burselor si plata drepturilor copiilor cu nevoi speciale
Cote defalcate din TVA 3.923,55mii lei, din care pentru indemnizatii si salarii persoane cu handicap 3023.55 mii lei, tichete gradinita 20 mii lei , CES 87 mii lei 317 mii lei burse si 476 mii lei cheltuieli material invatamant.
Bugetul total prevazut pentru anul 2022 la partea de venituri este estimata la 36685,50 mii lei,din care pentru :
-sectiunea de functionare si 29.745,50 mii lei majorat cu 17 mii lei fata de prevederea anterioara(29.728,50 mii lei) și
-sectiunea de dezvoltare 6.939 mii lei diminuata cu 286,50 mii lei,fata de prevederea anterioara (7.226 mii lei.)
Pentru cheltuieli.
Bugetul prevazut este de 47.635 mii lei, din care pentru sectiunea de functionare,este prevazuta in suma de 29.745,50 mii lei iar sectiunea de dezvoltare 17.889,50 mii lei.
In cadrul sectiunii de dezvoltare este prevazuta a se cheltui suma de 10950 mii lei,excedentul anului 2021.(1350 din anul 2020 si 9600 mii lei din anul 2021)
La sursele proprii de venit au fost prevazute urmatoarele:
Nr crt | Nume indicator | Cod Indicator | Prevedere initiala 2022 | Prevedere iulie 2022 | Prevedere septembrie 2022 | diferente |
1 | Impozit pe venit | 03.02 | 31 | 31 | 31 | 0 |
2 | Cote defalcate din imp pe venit | 04.02 | 18.761 | 18.761 | 18.761 | 0 |
3. | Alte impozite pe venit | 05.02 | 40 | 60 | 60 | 0 |
4. | Impozite sit axe pe proprietate | 07.02 | 10.323 | 11.875,50 | 11.575,50 | -300 |
5 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 3890,55 | 3890,55 | 3923.55 | 33 |
6. | Impozit pe spectacole | 15.02 | 0 |
| 0,5 | 0,5 |
7. | Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 0 |
|
|
|
8. | Taxe pe utilizarea bunurilor | 16.02 | 1000 | 1000 | 900,50 | -99,50 |
9 | Alte venituri din proprietate | 30.02 | 250 | 300 | 320 | 20 |
10. | Venituri din taxe administrative | 34.02 | 10 | 11 | 14 | 3 |
11 | Venituri din amenzi | 35.02 | 296,95 | 296,95 | 297,45 | 0,50 |
12. | Diverse venituri | 36.02 | 325 | 325 | 325 | 0 |
13 | |Donatii si sponsorizari | 37.02 | 0 |
|
|
|
13 | Venituri din valorificari de bunuri | 39.02 | 0 |
|
|
|
14 | Subventii | 42.02 | 603 | 403 | 476 | 73 |
15 | Subventii de la alte institutii | 43.02 | 0 |
|
|
|
| TOTAL |
| 35531 | 36954,50 | 36685,00 | -269,50 |
Cheltuielile prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022,sunt in suma de 47.635 mii lei.
Sectiunea de functionare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de 29.745.50 mii lei_repartizata astfel:
1.Autoritati executive: 6157 mii lei suma aprobata anterior
6157.00 mii lei
Cheltuieli de functionare 5801 mii lei
Cheltuieli de dezvoltare 356 mii lei
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana) 2745,00 mii lei, suma aprobata anterior.
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si pregatire profesionala) 3.054 mii lei.
Se retrage suma de: 35 mii lei.de la materiale de curatenie,se suplimenteaza cu 35 mii lei la plata iluminatului si consulmului cu incalzirea.
2.Alte servicii publice generale( Fond rezerva,Evidenta Persoanelor,Situatii de urgenta) se retrage suma de 135 mii lei,suma propusa spre aprobare este 650 mii lei.Prevederea anterioara a fost de 785 mii lei
Sectiune de functionare 650 mii lei.
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,tichete de vacanta,indemnizatie de hrana) 278,00 mii lei lei,suma aprobata anterior.
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze, apa, reparatii curente, fonduri pentru situati de urgenta, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta)316 mii lei, diminuata cu 135 mii lei,fata de prevederea anterioara.
Se retrage suma de 40 mii lei de la alte bunuri si servicii
95 mii lei de la alte cheltuieli cu bunurile si serviciile
3 Politie Locala- 1180,00 mii lei,suma aprobata initial.
Cheltuieli de functionare 1180 mii lei
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana) 930,00 mii lei lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si pregatire profesionala 230.00 mii lei
Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor) 20.00 mii lei.
4.Invatamant se prevede suma de 4142,50 mii lei,prevazuta anterior.
Din care sectiunea de functionare 3979 mii lei aprobata anterior
Sectiunea de dezvoltare 163.50 diminuata cu 286.50 mii lei fata 450 mii lei aprobati anterior
Cheltuieli de personal (plata transport cadre didactice) 60,00 mii lei lei,suma aprobata anterior.
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii, piese de s Asistenta sociala (cerinte copii cu nevoi special+ tichete de gradinita) 60 mii lei scoala(CES) 20 tichete gradinita
Alte Cheltuieli(burse) 365.00 mii lei.
A fost incasata din anii precedent suma de 0.3 mii lei
5. Sanatate se prevede suma de 625 mii lei aprobata anterior.
Din care cheltuieli de functionare 550 mii lei si
Cheltuieli de dezvoltare 75 mii lei
6. Cultura recreere si religie se prevede suma de 11871,00 majorata cu 202 mii lei,fata de suma aprobata anerior,11669 mii lei,
Din care cheltuieli de functionare 5025.50 mii lei majorata cu 202 mii lei,fata de 4823,50 mii lei,aprobata in rectificarea lunii iulie.
Si cheltuieli de dezvoltare 6845,50 mii lei.
Cheltuieli de personal ( post bibliotecar) Se majoreaza cu 5 mii lei,pentru a acoperi cheltuiala cu postul de bibliotecar,suma aprobata fiind de 72 mii lei.
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou,energie electrica,gaze, apa, reparatii curente prestari servicii + mentenanta,reparatii curente,administrare parcuri,ingrijire spatii verzi) 3015.mii lei.
Transferuri institutii publice( Club Sportiv) se majoreaza cu 197 mii lei de la 680 mii lei, aprobati in luna iulie, la 977 mii lei.
- Alte chetuieli – 1091 ,50 mii lei, suma aprobata anterior.
- Sustinerea cultelor 1000 mii lei
- Contributii pentru plata salariilor personalului neclerical 60 mii lei
- Sume pentru premiere “ Ziua comunei” 30 mii lei
- Contributii fond handicapati 1.5 mii lei
Din anii precedent,a fost incasata suma de 30 mii lei.
7. Asistenta sociala se aloca suma de 7555 mii lei,diminuata cu 200 mii lei,fata de prevederea anterioara de 7755 mii lei.
Din care cheltuieli de functionare 6 205 mii lei,diminuat cu 200 mii lei,fata de 6405 mii lei prevazutia anterior si
Cheltuieli de dezvoltare 1350 mii lei.
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana ) 2710mii lei suma aprobata in bugetul initial.
Chletuieli material(perfectioare) se majoreaza cu 50 mii lei,pentru plata medicine muncii asistentilor personali,ai persoanelor cu handicap.
Suma de 70 mii lei,este prevazuta anterior la cheltuieli pentru cursurile de perfectionare.
Asistenta sociala 1300 mii lei,suma aprobata anterior,
- Indemnizatii persoane cu handicap 1000 diminuati cu 200 mii lei ,fata de 1200 mii lei aprobati anterior.
- Ajutor beneficiari Venit Minim garantat 10 mii
- Ajutoare de urgenta 90.00 mii lei
Alte chetuieli – 2275 mii lei,
- Plata contributii fond handicapati 75 mii lei
- Sprijin casatorii +nou nascuti 260 mii lei
- Sprijin femei insarcinate100 mii lei
- Sprijin fertilizare 40 mii lei
- Sprijin educatie 200.00 mii lei
- Sprijin persoane cu handicap 1200 mii lei
- Sprijin veterani 400 mii lei
8. Locuinte,Servicii si dezvoltare publica ( Alimentare cu apa,Alimentare cu gaze,Iluminat public,intretinere patrimoniu comuna se aloca suma de 9654.50 mii lei,majorat cu 150 mii lei,fata de 9804.50 mii lei prevazuti anterior.
Din care:
cheltuieli de functionare 4290 mii lei,majorat cu 150 mii lei,fata de 4140 mii lei aprobati
si
Cheltuieli de dezvoltare 5364,50 mii lei,
Prevederea suplimetara,este pentru plata iluminatului stradal (50 mii lei) si achizitia de obiecte de inventar pentru iluminatul festiv(100 mii lei)
9. Protectia mediului(Salubritate si Colectare deseuri) suma alocata este de 2610,aprobata anterior, din care
sectiunea de functionare 775 mii lei,
sectiunea de dezvoltare 1835 mii lei,suma aprobata anterior.
Se retrge suma de 50 mii lei de la alte bunuri si servicii, si se suplimenteaza pentru achizita obiectelor de inventar(achizitie tomberoane)
10 Transporturi (Protectia drumurilor,transporturi) suma aprobata este 3190 mii lei ,
din care
Sectiunea de functionare 1290 mii lei,
Sectiunea de dezvoltare 1900 mii lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii(prestati servicii+mentenanta,reparatii drumuri,intretinere statii autobuz) 1290 mii lei.
Sectiunea de dezvoltare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de 17. 889,50 mii lei,diminuata cu 286,50 mii lei,fata de 18.176 mii lei,aprobati anterior.
Retragerea a fost de la urmatoarele obiective de investitii:
Documentatie Tehnica aviz ISU Scoala Brazi 200 mii lei
Documentatie Tehnica aviz ISU Gradinita Brazi 60 mii lei
Documentatie Tehnica aviz ISU Gradinita Batesti 26.5 mii lei
La sursele de activitati finantate din subventii si venituri proprii se prevede un buget de 879 mii lei pentru Club Sportiv Brazi (877 mii lei subventie si 2 mii lei, venituri proprii).
Primar,
RADU LEONAȘ