ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMAR
Nr.7890 din 17.01.2023
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare privind aprobarea incheierii
exercitiului bugetar al anului 2022
Bugetul definitiv al comunei Brazi a fost aprobat conform Hotararii Consiliului Local Brazi in suma de 35.989.000 lei,constituite din urmatoarele elemente:
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Suma totala incasata in anul 2022 la venituri este de 34.440.155lei.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veniturile au fost incasate in procent de 95.70% fata de estimari inregistrandu-se o lista de ramasita la 31.12.2022 in suma de 3.270.263 astfel:
a.Persoane fizice:
lei
Indicator | Suma |
Impozit cladiri | 35.185 |
Teren intravilan | 22.249 |
Teren extravilan | 19.067 |
Taxe auto | 177.703 |
Amenzi circulatie | 444.862 |
Amenda penala |
|
Alte amenzi | 499.475 |
Taxa Timbru judiciar | 4.783 |
Despagubiri silvice | 481 |
Amenzi silvice | 11.063 |
TOTAL 1.214.868
b.Perosoane juridice
lei
Indicator | Suma |
Impozit cladire | 1.630.913 |
Teren intravilan | 57.538 |
Teren extravilan |
|
Taxa auto | 322.806 |
Taxa reclama(afisaj) | 8.713 |
Chirii |
|
Alte amenzi | 35.300 |
Taxa timbru judiciar | 125 |
TOTAL
| 2.055.395 |
Pentru anul 2022 a fost acordata (incasata )bonificatia in suma de 877.476, pentru pesoanele juridice iar pentru persoanele fizice fost acordata( incasata) bonificatia in suma 50.011 .
Persoanele fizice si juridice inregistrate in evidentele contabile referitoare la insolvabilitate sunt in suma de 60.765 lei persoane fizice, suma aprobata prin hotarari ale consiliului local.
Scutirile pentru plata taxelor si impozilelor locale acordate in anul 2022 , pentru persoane fizice sunt in suma de 1.665.265 lei.
La capitolele de cheltuieli a fost prevazuta a se cheltui suma de 46.939.000lei. Cheltuielile au fost efectuate in proportie de 55.44% , suma cheltuita fiind de 26.022.886 lei, dupa cum urmeaza:
INDICATORI BUGET VENITURI - CHELTUIELI | BUGET TOTAL 2022 | BUGET FUNCTIONARE | BUGET DEZVOLTARE | ||||
Cod | D e n u m i r e | BUGET | EXECUTIE | BUGET | EXECUTIE | BUGET | EXECUTIE |
ind |
| 2022 | TOTAL* | APROBAT | SC. FUNCT. | APROBAT | SC. DEZV. |
B | C | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
A 49.02 | TOTAL CHELTUIELI | 4.6939.000 | 26.022.896 | 28.858.500 | 22.403.700 | 18.042.850 | 3.619.196 |
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 6.742.000 | 6.283.402 | 6742.000 | 6.283.402 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 15.888.300 | 12.401.035 | 15.888.300 | 12.401.035 |
|
|
| 00 Alte titluri | 6.293.500 | 3.719.263 | 6.293.500 | 3.719.263 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 18080500 | 3.619.196 |
|
| 18080500 | 3.619.196 |
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup.an curent | -102.950 |
| -65.300 |
| -37.650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 51.02 | Autoritati publice si actiuni externe - Total | 5.784.000 | 4.211.820 | 5.428.000 | 4.211.820 | 356.000 |
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 2.658000 | 2.484.436 | 2.658000 | 2.484.436 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 2.733.000 | 1.730.673 | 2.733.000 | 1.730.673 |
|
|
| 00 Alte titluri | 37.000 | 32.126 | 37.000 | 32.126 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 356.000 |
|
|
| 356.000 |
|
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
| -35.414 |
| -35.414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 54.02
| Alte servicii publice generale – Total
| 614.000 | 233.470 | 614.000 | 233.470 |
|
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 252.000 | 233.470 | 252.000 | 233.470 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 306.000 | 173.002 | 306.000 | 173.002 |
|
|
| 00 Alte titluri | 56.000 | 3.569 | 56.000 | 3.569 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital |
|
|
|
|
|
|
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 61.02 | Ordine publica si siguranta nationala | 1.165.000 | 1.014.256 | 1.165.000 | 1.014.256 |
|
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 915.000 | 854.378 | 915.000 | 854.378 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 230.000 | 140.870 | 230.000 | 140.870 |
|
|
| 00 Alte titluri | 22.000 | 19.008 | 22.000 | 19.008 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital |
|
|
|
|
|
|
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
A 65.02
| Invatamant – Total
| 4.550.450 | 3.406.044 | 4.086.300 | 3.406.044 |
|
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 75.000 | 73.227 | 75.000 | 73.227 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 3.474.300 | 2.738.596 | 3.474.300 | 2.738.596 |
|
|
| 00 Alte titluri | 537.000 | 505.238 | 537.000 | 505.238 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 464.150 | 89.290 |
|
| 464.150 | 89.290 |
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
| -308 |
| -308 |
|
|
A 66.02
| Sanatatea – Total
| 625.000 | 487.902 | 550.000 | 487.902 | 75.000 |
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal |
|
|
|
|
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 550.000 | 487.902 | 550.000 | 487.902 |
|
|
| 00 Alte titluri |
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 750.000 |
|
|
| 75.000 |
|
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 67.02
| Cultura, recreere si religie - Total | 12.043.500 | 5.183.407 | 5.270.500 | 5.183.407 |
|
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 72.000 | 62.182 | 72.000 | 62.182 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 3.170.000 | 2.480.693 | 3.170.000 | 2.480.693 |
|
|
| 00 Alte titluri | 2.019.000 | 1.827.078 | 2.019.000 | 1.827.078 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 6.773.000 | 844.240 |
|
| 6.773.000 | 844.240 |
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
| -30.785 |
| -30.785 |
|
|
A 68.02 | Asigurari si asistenta sociala - Total | 7.905.000 | 6.45.770
2.646.936
2.910.101 | 6.555.000 | 6.45.770 |
|
|
|
din care:
|
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 2.770.000 |
| 2.770.000 | 2.646.936 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 120.000 |
| 120.000 |
|
|
|
| 00 Alte titluri | 3.665.000 |
| 3.665.000 | 2.910.101 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 1.350.000 |
| 486.733 |
| 1.350.000 | 486.733 |
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
A 70.02 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica - Total | 6.605.000 | 3.320.876 | 3.240.000 | 3.320.876
| 5.365.000 |
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal |
|
|
|
|
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 3.240.000 | 1.705.733 | 3.240.000 | 1.705.733 |
|
|
| 00 Alte titluri |
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 5.365.000 | 1.652.801 |
|
| 5.365.000 | 1.652.801 |
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
| -37.658
|
| -37.658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 74.02 | Protectia mediului - Total | 2.610.000 | 344.971 | 775.000 | 344.971 | 1.835.000 |
|
| din care:
|
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal
|
|
|
|
|
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 775.000 | 344.971 | 775.000 | 344.971 |
|
|
| 00 Alte titluri |
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 1.835.000 |
|
|
| 1.835.000 |
|
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
A 83.02 | Agricultura Total |
|
|
|
|
|
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal |
|
|
|
|
|
|
| 20 Bunuri si servicii |
|
|
|
|
|
|
| 00 Alte titluri |
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital |
|
|
|
|
|
|
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 84.02 | Transporturi - Total | 3.190.000 | 1.597.799 | 1.290.000 | 1.597.799 | 1.900.000 |
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal |
|
|
|
|
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 1.290.000 | 1.014.008 | 1.290.000 | 1.014.008 |
|
|
| 00 Alte titluri |
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 1.900.000 | 583.790 |
|
| 1.900.000 | 583790 |
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
Varsaminte din sctiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare in suma 1.444.555,82
Venituri din valorificari de bunuri 400,00
Sume din excedentul bugetului local
Total venituri sectiune de dezvoltare 1.444.955,82
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare:
Capitolul 51.02 Autoritati publice
Capitolul 54.02 Alte serv publice generale
Capitolul 61.02 Ordine publica
Capitolul 65.02 Invatamant 89.290,31
Capitolul 66.02 Sanatate
Capitolul 67.02 Cultura 844.239,68
Capitolul 68.02 Asistenta sociala 486.732,62
Capitolul 70.02 Locuinte Servicii Publice si Dezvoltare 1.615.142,95
Capitolul 74.02 Protectia Mediului
Capitolul 84.02 Transporturi 583,790,44 Pentru anul 2023 excedentul la incheierea exercitiului bugetar este de
PRIMAR,
Leonaş RADU