COMUNA BRAZI 

 Str. TEILOR Nr. 45, Judetul PRAHOVA, ROMANIA

C.F: 2845290, e-mail:contabilitate@pcbrazi.ro Tel 0244/480700

                                                Nr.7893/17.01.2023

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local 

al comunei Brazi, județul Prahova pe anul 2023

                Avand in vedere Legea 368/2022 Legea Bugetului de stat pentru 2023, in conformitate cu legislatia in vigoare, Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Brazi,se compune din sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare,atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli

                Bugetul total prevazut pentru anul 2023 la partea de venituri este de 37.095 mii lei,din care  pentru venituri :

 sectiunea de functionare si 31.655 mii lei

 si sectiunea de dezvoltare 5.440 mii lei.

pentru cheltuieli:

                Bugetul pentru sectiunea de functionare,este prevazuta in suma de 31.655   mii lei iar sectiunea de dezvoltare 24.790 mii lei.

                In cadrul sectiunii de dezvoltare este prevazuta a se cheltui suma de 19.350 mii lei,excedentul anului 2022.

                Conform Legii 368/2022 Legea bugetului de stat sumele defalcate din TVA sunt destinate:

    a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli

    b) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare;( în proporţie de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.)

    c) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social,

    d) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor aflate în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

    e) finanţării cheltuielilor creşelor;

    f) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului,

    g) finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    h) finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017,

    i) finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor;

    j) finanţării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, potrivit prevederilor art. 82 şi 105 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

      Impozitul pe venit incasat de unitatile administrative teritoriale va fi repartizat ,conform  legii 15/2021 astfel:

                a) 15% la bugetul local al judeţului;

    b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

    c) 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean;

    d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

    e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrative-teritoriale din judeţe, respectiv teatre .

                Sumele   repartizate prin Decizia directorului directiei de finanate  nr 4517/2022 sunt:

                Cote defalcate din impozitul pe venit 20.363 mii lei

                Cote defalcate din TVA , repartizata este de 4740,53 mii lei fara sumele alocate pentru invatamant,din care:

                                565 mii lei cheltuieli materiale invatamant

                                3630 mii lei salarii si indemnizatii persoane cu handicap

                                31.53 mii lei tichete de gradinita

                                100 mii lei cerinte speciale ale copiilor

                                414 mii lei burse

La sursele proprii de venit au fost prevazute urmatoarele:

                Cheltuielile prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023,sunt in suma de 56.445 mii lei,fiind reprezentate de cheltuielile bugetului 2023, 37095 mii lei si excedentul anilor anteriori,19350 mii lei. 

Sectiunea de functionare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de_31655 mii lei_repartizata astfel:

1.Autoritati executive: 7063mii lei din care:

Sectiunea de functionare 6680 mii lei

Sectiunea de dezvolatare 383  mii lei.

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,tichete de vacanta) 3595 mii lei mii lei.

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente,  piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si pregatire profesionala)   3045 mii lei

                                                                                                                                                Mii lei

Contracte de prestari servicii inchieiate sau estimate a se incheia in anul 2023 sunt:               lei       

Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor)      40.00 mii lei.

2.Alte servicii publice generale( Fond rezerva,Evidenta Persoanelor,Situatii de urgenta) 623.00 mii lei. Sectiunea de functionare 623 mii lei

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,tichete de vacanta,indemnizatie de hrana) 293,00 mii lei lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze, apa, reparatii curente, fonduri pentru situati de urgenta, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta) 270 mii lei

Contracte de prestari servicii inchieiate sau estimate a se incheia in anul 2023 sunt:               lei       

Fond   de rezerva bugetara 50 ,00 mii lei

Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor)      10.00 mii lei.

3 Politie Locala- 1610,00 mii lei  Sectiune de functionare 1610 mii lei.

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,tichete de vacanta ) 1610,00 mii lei lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii (furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente,  piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si pregatire profesionala 410.00 mii lei.

Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor)      40.00 mii lei.

4.Invatamant 5228 mii lei din care,sectiunea de functionare 4708 si sectiunea de dezvolatare  550 mii lei

 Cheltuieli de personal (plata transport cadre didactice)  100,00 mii lei lei

 Cheltuieli cu bunuri si servicii (furnituri de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii,  piese de schimb, prestati servicii+mentenanta )   3978 mii lei

Asistenta sociala (cerinte copii cu nevoi special+ tichete de gradinita 130 mii lei

Drepturi copii cu nevoi speciale 110 mii lei,din care de la bugetul de stat este alocata suma de 100 mii lei.

Tichete de gradinita suma prevazuta  este de 20 mii lei din care de la bugetul de stat,suma de 31.53_ mii lei.

Alte Cheltuieli (burse)  500.00 mii lei, din care de la bugetul de stat 414 mii lei 

5. Sanatate 150 .00 mii lei din care sectiunea de functionare 100 mii lei si sectiunea de dezvoltare 50 mii lei.

Cheltuieli cu bunuri si servicii (furniture de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii,  piese de schimb, prestati servicii+mentenanta) 100.00 mii lei.

6. Cultura recreere si religie 16604 mii lei din care sectiunea de functionare 5279 mii lei si 11325_ mii lei sectiunea de dezvolare.

Cheltuieli de personal ( post bibliotecar)  100 mii lei lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou,energie electrica,gaze, apa, reparatii curente prestari servicii + mentenanta,reparatii curente,administrare parcuri,ingrijire spatii verzi)   3125.00 mii lei.

Transferuri institutii publice (Camin Cultural si Club Sportiv)  940 mii lei

Club Sportiv Brazi 940 mii lei

Alte chetuieli – 1114 mii lei,

• -          Sustinerea cultelor 1000 mii lei
• Contributii pentru plata salariilor personalului neclerical 60 mii lei
• Sume pentru premiere “ Ziua comunei”                       50 mii lei              

7. Asistenta sociala 8035 mii lei. din care sectiunea de functionare 8035 mii lei si  3537 mii lei ,sectiunea de dezvoltare

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,tichete de vacanta )  8035 mii lei 

Asistenta sociala 1630 mii lei.

• -          Indemnizatii persoane cu handicap 1500 mii lei
• Ajutor incalzire beneficiari Venit Minim garantat 30 mii
• -          Ajutoare de urgenta 100.00 mii lei

Alte chetuieli – 2900 mii lei,

• Plata contributii fond handicapati 100 mii lei
• Sprijin casatorii +nou nascuti  260 mii lei
• -          Sprijin femei insarcinate100 mii lei
• -          Sprijin fertilizare 40 mii lei 
• -          Sprijin educatie 400.00 mii lei
• Sprijin persoane cu handicap 1700 mii lei
• -          Sprijin veteranI 300 mii lei

De la Bugetul de stat pentru plata drepturilor salariale si indemnizatiile persoanelor cu handicap este prevazuta suma de 3630  mii lei.Suma prevazuta a se cheltui este de _5105 mii lei,diferenta de 1475 mii lei,va fi alocata din bugetul local.

8. Locuinte,Servicii si dezvoltare publica( Alimentare cu apa,Alimentare cu gaze,Iluminat public,intretinere patrimoniu comuna) 8300 mii lei 3140 mii lei 

din care 3140 sectiune de functionare si 

5160 mii lei sectiune de dezvoltare

Din care:

Contracte 2023

Servicii de intretinere sisteme de Securitate      126378 lei

Servicii de delegare de gestiune iluminat public   155697,64

Servicii de supraveghere tehnica autorizata (diriginte de santier) 160650 lei

Servicii de furnizare internet si transmisii date 111384 lei                               

Contracte propuse:

Intabulare domeniu public 

Dezmembrari 

Alocari numere cadastrale 

9.  Protectia mediului (Salubritate si Colectare deseuri)  2465 mii lei    din care sectiunea de functionare 630 mii lei,sectiunea de dezvoltare _1835 mii lei.

Cheltuieli cu bunuri si servicii( iluminat si forta motrica,taxa fond de mediu)    630mii lei.

10 Transporturi (Protectia drumurilor,transporturi 2800 mii lei din care 850  mii lei sectiunea de functionare si 1950  mii lei ,sectiunea de dezvoltare

Cheltuieli cu bunuri si servicii(prestati servicii+mentenanta,reparatii drumuri,intretinere statii autobuz)  850   mii lei.

Contract 2023

Servicii intretinere si mentenanta copertine   321054,78 lei

Sectiunea de dezvoltare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de___24. 790 mii lei__,si este repartizata pentru urmatoarele cheltuieli de investitii:

1.C+M centru de sanatate                            3800 mii lei

2C+M scena parc Brazi                              4000 mii lei

3.C+M Centru Social                                        2937 mii lei

4.C+M extindere iluminat public Comuna Brazi     500 mii lei

5.C+M gaze stradute Comuna Brazi  50 mii lei

6.Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pt iluminatul public in Com Brazi     50 mii lei

7.C+ M extindere retea apa si canalizare  Com Brazi  1.300 mii lei

8. c+M citire la distanta apometre persoane fizice    2.000 mii lei

9.C+M statii canalizare pompe Batesti                       1.700 mii lei

10.C+M DRUM centru social     1.700 mii lei                

Alte cheltuieli de investitii:

  Primarie:                                                                                                                           mii lei

   SF +avize garaj                                                                 1               60

   Documentatie tehnica si avize sedii administrative              50

                TOTAL                                                                                                        383 mii lei

 Invatamant:                                                                                                      mii lei

TOTAL                                                                                                                   550 MII LEI

3.Sanatate :                                                                                                        mii lei

                Total                                                                                                        50 MII LEI

4. Cultura                                                                                                            Mii lei

                TOTAL                                                                     3525 MII LEI

5.Asistenta sociala

6.Alte actiuni                                           1260                               MII LEI

7. Protectia mediului

                TOTAL                                                                                                   135 MII LEI

8. Drumuri si poduri

                                                                                                                                Mii lei

TOTAL                                                                                                                   250 MII LEI

  INVESTITII –SURSA DE FINANTARE EXCEDENT                                   19.350 MII LEI

                Calculator stare civila                                                                                    10

                Statie portabila stare civila                                                                         15

              Dispozitie captare digitala semnatura                                                       3

              Reparatii capitale amenajare exterioara Gr Brazi,loc de joaca    150

              Documentatie tehnica aviz ISU Gr Popesti                                               30

                Documentatie tehnica aviz ISU Sc Brazi                                               30

                Documentatie tehnica aviz ISU Gr Brazi                                               30

              Documentatie tehnica aviz ISU Gr  Negoiesti                                     30

              Documentatie tehnica aviz ISU Gr Batesti                                                 30

              C+ M centru de sanatate                                                                      3800

               C+ M scena parc Brazi                                                                           4000

             C+ M centru social                                                                                          2937

             Reparatii capitale camin nefamilisti                                                   600          

             C+M extindere iluminat public                                                              500

               C+M extendere gaze stradute com Brazi                                                  50        

             Cresterea eficientei energetice si gestionarea

             inteligenta a energeiei pt iluminatul public Brazi                   50

             C+M extindere retea apa si canalizare Com Brazi                              1300

             C+M sistem citire la distanta apometre pers fizice                           2000

              C+M statii canalizare pompe Batesti                                                     1700

              Plan calitatea aerului                                                                                  70

              Urmarire executie  pompe Batesti                                                        65                                          

              C+M drum centru social                                                              1700       

              PT+ DALI pod Stejaru                                                                              250      

La sursele de activitati finantate din subventii si venituri proprii se prevede un buget de 943 mii lei pentru Club Sportiv  Brazi (940  mii lei subventie si 3 mii lei, venituri proprii).

PRIMAR,

Leonaş  RADU