ANEXA NR. 3 LA H.C.L NR.
Indicatorii cu privire la execuţia bugetului local pe anul 2022 stabiliţi în conformitate cu Ordinul 244/2651/09 noiembrie 2010
La partea de venituri:
1)Gradul de realizare a veniturilor:venituri total încasate/venituri total programate=20192514,04/23645000 = 85,40%
2) Gradul de realizare a veniturilor proprii:venituri proprii încasate/venituri proprii programate= 11000530,21/9618500,00= 114,37%
3)Gradul de finanţare din veniturile proprii: venituri proprii încasate / venituri totale încasate=11000530,21/20192514,04=54,48%
4)Gradul de autofinanţare:venituri proprii încasate( exclusiv cote defalcate)/venituri total încasate =6763754,22/20192514,04=33,50%
5)Venituri proprii incasate per capital:venituri proprii incasate ( vp=21-alte venituri;tva, subventii, etc la 31.12.2021/ numar de locuitori= 1100530,21/7200= 1527,85
6)Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate=Venituri din impozite pe proprietate incasate ( vp= 070201+070202+160202 la 31.12.2022/ venituri din impozite pe proprietate programate=4234852,18/4377300,00=96,75%
7) Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat:Incasari din surse primite de la bugetul de stat ( Sbs= 0402+1102+4202 la 31.12.2022=13377259,82/20192514,04=66,25%
8)Gradul de autonomie decizională:venituri depersonalizate încasate /total încasări= 13840317,71/20192514,04=68,54%
9)Estimatul anual din venituri fiscale :
a)Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior:Venituri fiscale cumulate an anterior ( trim I,II,III,IV) ( vf la trim 4 an 2021/Total incasari venituri fiscale an anterior (vf la 31.12.2021 )= 4680790,41/4680790,41= 1
b)Estimatul anual din venituri fiscale : Venituri fiscale cumulate an curent ( trim I,II,III,IV) ( vf la trim 4 an 2022/Coeficient ( pct 9a se ia coef in functie de trim la care d se face calculul= 4588108,23/1=4588108,23
La partea de cheltuieli( plăţi nete de casă)
1) Rigiditatea cheltuielilor: plati cheltuieli de personal/total plati:6078661,00/16299611,18 = 37,29%
2)Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi 13013032,12/16299611,18=79,84%
3)Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi: 3286579,06/16299611,18 =20,16%
4)Ponderea serviciului datoriei publice 271298,28/16299611,18=1,66%
5)Excedentul secţiunii de funcţionare : 3.453671,57lei;
6)Excedentul secţiunii de dezvoltare ; 439231,29 lei
Plati restante sectiunea de functionare::0
Plati restante sectiunea de dezvoltare:0
Întocmit,
Sef birou buget contabilitate,
Ec. Grigoroiu Claudia