În conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Legii 421/2023 -Legea bugetului de stat pe anul 2024, referatul de aprobare al Primarului nr.12985/02.02.2024, având în vedere adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba nr.400/09.01.2024, nr.647/12.01.2024, nr.687/15.01.2024, nr.961/19.01.2024 si adresa Consiliului Judetean Alba nr.288/02.02.2024 prin care au fost comunicate sumele de alocat in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024;
Având în vedere veniturile estimate a se realiza în decursul anului 2024, așa cum au fost prezentate ca propunere pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, am procedat la întocmirea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe anul 2024.
I.Bugetul local detaliat -mii lei -
|
|
| Propus 2024 |
|
| |
| Plan 2023 | Realizat 2023 | S 01 | S 02 | Propus/ Realizat % | % din Total Buget |
VENITURI - TOTAL | 602550,31 | 486347,15 | 235761,06 | 297893,31 | 109,73 | 100,00 |
din care: |
|
|
|
|
|
|
Venituri proprii | 69700,00 | 60810,60 | 74007,15 |
| 121,70 | 13,87 |
Diverse venituri | 21312,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 |
Cote si sume defalc.din impozit | 140658 | 140658,65 | 111269,00 |
| 79,11 | 20,85 |
Sume alocate din cotele din impozitul pe venit pt echil bug locale | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
Sume defalcate din tva | 36604,81 | 36457,35 | 36907,00 |
| 101,23 | 6,92 |
Sume la dispozitia Consiliului Judetean | 2300 | 2300,00 | 2200,00 |
| 95,65 | 0,41 |
Sume defalcate din TVA pt ech. Bug. Loc | 14430 | 14430,00 | 16499,00 |
| 114,34 | 3,09 |
Sume defalcate din TVA pentru drumuri |
| 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | |
Sume defalcate din TVA pentru finantarea inv. particular sau confesional | 1691 | 1668,54 | 4913,00 |
| 294,45 | 0,92 |
Subventii de la BS,din care: | 103327,99 | 21846,73 | 6791,79 | 229767,10 | 1082,81 | 44,33 |
-subventii pentru sanatate | 445,00 | 333,39 | 400,00 |
| 119,98 | 0,07 |
- subventii pentru ajutorul de incalzire | 594,00 | 287,82 | 400,00 |
| 138,98 | 0,07 |
-subventii din BS alocate cf ctr incheiate cu dir de sanatate publica | 6055,00 | 5346,07 | 5671,79 |
| 106,09 | 1,06 |
- cofinantare BS pt proiecte fin. neramb. | 29664,92 | 12099,59 |
| 3271,37 | 27,04 | 0,61 |
- alocari de sume din PNRR aferente asistentei fin neramb | 53073,41 | 2834,99 |
| 188358,13 |
|
|
- subventii pt finantarea locuintelor sociale | 700,00 | 0,00 | 0 | 2000,00 |
| 0,37 |
- alte subv primite de la adm centrala pt fin unor activ | 421,00 | 0,00 | 0 |
|
|
|
-sume alocate din bugetul ANCPI pt fin lucrarilor de inreg sist. din cadrul prog national de cadastru si carte funciara | 620,00 | 102,47 | 320 |
|
| 0,06 |
-sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera | 1754,66 | 842,40 |
| 8037,60 |
|
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny | 10000,00 | 0,00 |
| 28100,00 |
|
|
Sume primite din Fd de solidaritate al UE | 614,33 | 614,33 |
|
|
|
|
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 211516,75 | 207103,97 |
| 51300,33 | 24,77 | 9,61 |
Venituri din valorificarea bunurilor | 95,81 | 157,36 |
|
| 0,00 | 0,00 |
Donatii si sponsorizari | 299,62 | 299,62 |
|
| 0,00 | 0,00 |
Varsaminte bl pt sect de dezvoltare |
|
| -16825,88 | 16825,88 |
|
|
II. Bugetul creditelor externe
-mii lei - | ||||
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2023 | Realizat AN 2023 | Propus 2024 | Propus/Realizat % |
Venituri Sursa B - total | 17500 | 0 | 75000 | 0.00 |
Sume aferente creditelor externe | 17500 | 0 | 75000 | 0.00 |
III. Bugetul creditelor interne
- mii lei - | ||||
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2023 | Realizat AN 2023 | Propus 2024 | Propus/Realizat % |
Venituri Sursa C - total | 22195,54 | 13885,68 | 7200 | 51,85 |
Sume aferente creditelor interne | 22195,54 | 13885,68 | 7200 | 51,85 |
IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile - mii lei -
Venituri - total | 12.406,38 |
Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila | 7.072,03 |
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanism financ.Spatiu Econ.Europ.Norv.2014-2020 | 327,53 |
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefin aferente cadrului fin 2014-2020 | 5.006,82 |
V. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - mii lei -
25.810,38
1. Invatamant 6.460,38
- venituri proprii 5.827,00
- excedent 633,38
2. Sport Club Municipal Alba Iulia 12.500,00
- venituri proprii 910,00
- subventii 11.590,00
3. Muzeul Palatul Principilor 6.850,00
- venituri proprii 740,00
- subventii 6.110,00
Planificarea cheltuielilor pe capitole bugetare s-a realizat in baza solicitarilor serviciilor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Alba Iulia precum si in baza proiectelor de buget ale ordonatorilor secundari si tertiari de credite finantati din bugetul local, avandu-se in vedere alocarea de resurse financiare pentru activitatile (obiective, lucrari, actiuni) in continuare, in functie de resursele financiare estimate a se realiza in decursul anului 2024.
La nivelul veniturilor estimate a se realiza in decursul anului 2024, s-au repartizat cheltuielile pe capitole ale clasificatiei bugetare astfel:
I.Bugetul local detaliat
- mii lei –
| Plan 2023 | Realizat 2023 | Propus 2024 | Propus 2024/ Realizat 2023 % | % din Total Buget | |
S 01 | S 02 | |||||
CHELTUIELI - total - | 625953,73 | 485000,33 | 236233,86 | 310952,40 | 112,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe | 28962,83 | 26538,98 | 29597 | 660 | 114,01 | 5,53 |
- chelt. de personal | 19536 | 19346,27 | 23000 |
|
|
|
- bunuri si servicii din care: | 7586,92 | 5802 | 6297 |
|
|
|
- RC | 0 |
| 50 |
|
|
|
- chelt. de capital | 738 | 602,94 |
| 660 |
|
|
-alte transferuri -sume din TVA | 503,58 | 464,66 |
|
|
|
|
- plati efectuate in anii precedenti | -15,51 | -16,03 |
|
|
|
|
- alte cheltuieli (4% handicap) | 330 | 259,07 | 300 |
|
|
|
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare | 283,84 | 80,07 |
|
|
|
|
Cap.54.02 Alte servicii publice generale | 4851,77 | 4556,79 | 5390,1 | 0 | 118,29 | 0,99 |
- chelt. de personal | 3762 | 3731,1 | 4500 |
|
|
|
- bunuri si servicii | 1046 | 781,94 | 840,1 |
|
|
|
- RC |
|
| 90,1 |
|
|
|
- plati efectuate in anii precedenti | -3,23 | -3,23 |
|
|
|
|
- fd.rezerva | 0 | 0 | 50 |
|
|
|
- chelt. de capital | 47 | 46,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 7902,78 | 7059,98 | 14410 | 0 | 204,11 | 2,63 |
- ( bun si serv): comisioane si alte costuri aferente imprumut. | 702,78 | 668,87 | 370,00 |
|
|
|
- dobanzi aferente datoriei publice interne | 7200 | 6391,11 | 14040,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala | 12593,84 | 11654,01 | 13500 | 2065 | 133,56 | 2,84 |
Politia Comunitara -total din care: | 12145,84 | 11312,91 | 13000 | 2065 |
|
|
- chelt. de personal | 10657,5 | 10607,23 | 12100 |
|
|
|
- bunuri si servicii , din care | 890 | 633,33 | 900 |
|
|
|
- chelt. de capital | 172,05 | 36,86 |
| 120 |
|
|
- PNRR | 426,29 | 35,49 |
| 1945 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Protectie civila - total din care: | 448 | 341,1 | 500 | 0 |
|
|
- chelt. de personal | 320 | 291,65 | 400 |
|
|
|
- bunuri si servicii,din care: | 128 | 49,45 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap.65.02 Invatamant | 53336,44 | 35451,25 | 25228,00 | 99454,5 | 351,70 | 22,79 |
- chelt. de personal | 405,75 | 298,81 | 404 |
|
|
|
- bunuri si servicii, din care: | 13740,67 | 12223,25 | 12422,41 |
|
|
|
- RC | 0 |
| 760,00 |
|
|
|
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare | 6556,71 | 6411,68 |
| 8401 |
|
|
- ajutoare sociale , din care: | 1115 | 968,6 | 3388,59 |
|
|
|
tichete gradinita DAS | 10 | 9,92 | 48 |
|
|
|
- alte cheltuieli (burse) | 3337,9 | 3337,82 |
|
|
|
|
- chelt. de capital | 9683,46 | 4825,9 |
| 3556,8 |
|
|
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF | -2,66 | -2,66 |
|
|
|
|
- alte transferuri | 0 | 0 |
| 100 |
|
|
- alte transferuri | 1896 | 1791,29 | 4913 |
|
|
|
-proiecte cu fin din sume reprez asist PNRR | 13478,7 | 2746,48 |
| 87346,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cresa - total din care: | 3124,91 | 2850,08 | 4100 | 50 |
|
|
- ch.personal | 1818,55 | 1692,39 | 2500 |
|
|
|
-bunuri si servicii, din care: | 1236,45 | 1108,17 | 1500 |
|
|
|
- cheltuieli de capital |
|
|
| 50 |
|
|
- alte cheltuieli (4% handicap) | 69,91 | 49,52 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap.66.02 Sanatate | 7250 | 6023,47 | 7000 | 0 | 116,21 | 1,28 |
- chelt. de personal | 6800 | 5814,26 | 6700 |
|
|
|
- bunuri si servicii, din care: | 420 | 180,03 | 300 |
|
|
|
- cheltuieli de capital | 30 | 29,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie | 40829,79 | 33196,62 | 19005,57 | 17084,41 | 108,72 | 6,60 |
- chelt. de personal | 1067 | 1011,35 | 900 |
|
|
|
- bunuri si servicii, din care: | 5927,55 | 5217,67 | 1000 |
|
|
|
- RC | 0 | 0 | 800 |
|
|
|
- transferuri curente SF | 10756,25 | 10244,38 | 15250 |
|
|
|
-alte transferuri | 1486,48 | 1384,49 | 494,65 | 1994,75 |
|
|
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare | 13156,1 | 8294,81 |
| 3058,65 |
|
|
- PNRR | 310,86 | 64,42 |
| 3051,01 |
|
|
- alte cheltuieli (culte) | 2285,8 | 2111,4 | 2200 |
|
|
|
- chelt. de capital | 5020,36 | 4296,42 |
| 6530 |
|
|
- transferuri curente SD | 1078,72 | 834,03 |
| 2450 |
|
|
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF | -259,33 | -253,43 | -839,08 |
|
|
|
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD | 0 | -8,92 |
|
|
| 0,00 |
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala | 52529,18 | 45526,27 | 42979,17 | 10035,83 | 116,45 | 9,69 |
Serviciul public de asistenta sociala- total | 9787,5 | 9160,68 | 9550 | 180 |
|
|
-chelt. de personal | 6362,77 | 6214,86 | 7000 |
|
|
|
- bunuri si servicii | 1134,5 | 851 | 900 |
|
|
|
asistenta sociala (ajutor urgenta) | 48 | 46,7 | 50 |
|
|
|
cheltuieli de capital | 60 | 54,83 |
|
|
|
|
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -2,77 | -2,77 |
|
|
|
|
-proiecte din fonduri europene | 365 | 364,56 |
| 180 |
|
|
- alte cheltuieli (4% handicap) | 1820 | 1631,5 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Camin persoane varstnice | 5860 | 4941,8 | 5865 | 0 |
|
|
- cheltuieli de personal | 3300 | 3141,89 | 3865 |
|
|
|
-bunuri si servicii | 2304,39 | 1570 | 2006,44 |
|
|
|
- cheltuieli de capital | 300 | 274,3 |
|
|
|
|
- plati efectuate in anii precedenti | -44,39 | -44,39 | -6,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asistenti personali - total din care: | 26960,33 | 24601,25 | 25200 | 5214 |
|
|
-chelt. de personal | 13029,11 | 12199,69 | 13000 |
|
|
|
- ajutoare sociale in numerar(ind.pers hand) | 13174 | 12209,15 | 12000 |
|
|
|
- alte cheltuieli (transp pers cu hand) | 160 | 154,05 | 200 |
|
|
|
PNRR | 618,33 | 59,47 |
| 5214 |
|
|
- plati efectuate in anii precedenti | -21,11 | -21,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajutoare sociale in numerar | 924 | 504,57 | 1100 | 0 | 0 |
|
- ajutoare sociale (6806-ajut familie) | 100 | 60,62 | 700 |
|
|
|
- ajutor incalzire (681501) | 594 | 289 | 400 |
|
|
|
-proiecte din fonduri europene | 230 | 154,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte cheltuieli in domeniul asig. sociale - total din care: | 8997,35 | 6317,97 | 1264,17 | 4641,83 |
|
|
-chelt. de personal( SUST AB INT+SUST IRIS+SUST O noua viata in Lumea Noua) | 278,01 | 264,78 | 584 |
|
|
|
- bunuri si serv, din care: |
|
| 86 |
|
|
|
- alte transferuri | 1159,4 | 265,36 | 22,17 | 3977,83 |
|
|
-alte cheltuieli | 1249,6 | 300,54 | 572 |
|
|
|
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -66,53 | -72,99 |
|
|
|
|
-proiecte din fonduri europene | 6316,87 | 5560,28 |
| 664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 154783,12 | 123931,82 | 49531,12 | 66061,33 | 93,27 | 21,12 |
cheltuieli de personal , din care: | 4244 | 4205,75 | 5400 |
|
|
|
cheltuieli de personal APL | 4244 | 4205,75 | 5400 |
|
|
|
- bunuri si servicii | 29436,84 | 25989,39 | 28854,82 |
|
|
|
- RC | 710,5 |
| 620 |
|
|
|
- chelt. de capital | 10462,52 | 4242,01 |
| 20027,18 |
|
|
- alte transferuri | 9142 | 6801,55 | 76,3 | 2176,33 |
|
|
- rambursari credite | 15350 | 14536,33 | 15200 |
|
|
|
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -29,29 | -29,34 |
|
|
|
|
-proiecte din fonduri europene | 81801,26 | 67602,4 |
| 8159,76 |
|
|
-PNRR | 4446,4 | 655,4 |
| 35698,06 |
|
|
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD | -70,61 | -71,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap.74.02 Protectia mediului | 13314,57 | 6130,83 | 2191 | 15699,55 | 291,81 | 3,27 |
- bunuri si servicii | 2350 | 2317,64 | 1600 |
|
|
|
- chelt. de capital | 10573 | 3561,48 |
| 15601 |
|
|
-proiecte din fonduri europene | 315 | 224,75 |
|
|
|
|
-PNRR | 28,56 |
|
| 58,55 |
|
|
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD | 0 | -13,04 |
|
|
|
|
alte transferuri | 48,01 | 40 | 591 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare | 1584 | 854 | 1700 | 0 | 199,06 | 0,31 |
- chelt. de personal | 746,6 | 731 | 900 |
|
|
|
- bunuri si servicii | 837,4 | 123 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap. 84.02 Transporturi | 248015,41 | 184076,31 | 25701,9 | 99891,78 | 68,23 | 22,95 |
- bunuri si servicii R.C. | 3876,6 | 3192,46 | 4399,9 |
|
|
|
- alte transferuri | 3447,68 | 3293,65 | 0 | 3500 |
|
|
-chelt. de capital | 5515,45 | 1105,84 |
| 19647,54 |
|
|
-proiecte din fonduri europene | 171971,41 | 149964,83 |
| 15937,66 |
|
|
-PNRR | 36889,5 | 204,77 |
| 60806,58 |
|
|
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -6,12 | -6,13 |
|
|
|
|
subventii transport | 26320,89 | 26320,89 | 21302 |
|
|
|
II. Bugetul creditelor externe
- lei - | ||||
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2023 | Realizat AN 2023 | Propus 2024 | Propus/Realizat % |
Cheltuieli Sursa B - total | 17500 | 0 | 75000 | 0.00 |
Cap. 84.06 Transporturi | 17500 | 0 | 75000 | 0.00 |
III. Bugetul creditelor interne
- mii lei –
| Plan 2023 | Realizat 2023 | Propus 2024 |
|
|
|
|
-TOTAL - | 22195,54 | 13885,68 | 7200 |
|
|
|
|
Cap. 65.07 Invatamant | 1001,97 | 0 | 1000 |
- cheltuieli neeligibile | 1001,97 | 0 | 1000 |
|
|
|
|
Cap. 68.07 Asigurari si asistenta sociala | 61,73 | 61,73 | 0 |
- cheltuieli neeligibile | 61,73 | 61,73 | 0 |
|
|
|
|
Cap. 70.07 Locuinte, servicii si dezv publica | 20826,52 | 13823,95 | 6200 |
- finantare nationala | 132,25 | 54,8 |
|
- finantare UE | 298,19 | 207,28 |
|
- cheltuieli neeligibile | 20396,08 | 13561,87 | 6200 |
|
|
|
|
Cap. 84.07 Transporturi | 305,32 | 0 | 0 |
- finantare nationala | 45,8 | 0 |
|
- finantare UE | 259,52 | 0 |
|
IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile
- mii lei –
FONDURI NERAMBURSABILE_08 | Plan 2023 | Realizat 2023 | Propus 2024 |
|
|
|
|
TOTAL | 11475,29 | 2335,65 | 12406,38 |
Cap.65.08 Invatamant | 205 | 122,75 | 195 |
BIM4ENERGY | 20 | 0 | 195 |
- proiecte comunitare | 20 | 0 | 195 |
|
|
|
|
EURIGHTS | 185 | 122,75 | 0 |
- proiecte comunitare | 185 | 122,75 | 0 |
|
|
|
|
Cap.67.08 Cultura, recreere si religie | 3533,01 | 1213,02 | 2181,15 |
|
|
|
|
PR. BAZIN OLIMPIC | 3283,01 | 1020,74 | 2161,75 |
- Finantare nat | 402,74 | 144,74 | 246,35 |
- Finantare UE | 2273,27 | 836,66 | 1456,51 |
- Cheltuieli neeligibile | 607 | 39,34 | 458,89 |
- plati ani prec | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
PR. C.R.E.A.T.E | 250 | 192,28 | 19,4 |
- Finantare nat | 37,5 | 28,84 | 0 |
- Finantare UE | 212,5 | 163,44 | 19,4 |
- Cheltuieli neeligibile | 0 | 0 | |
|
|
|
|
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala | 6244 | 301,54 | 5862 |
|
|
|
|
PR. Efic energ Camin de batrani din Alba Iulia | 6244 | 301,54 | 5862 |
- Finantare UE | 914,1 | 7,95 | 865,8 |
- Finantare nat | 5179,9 | 293,59 | 4996,2 |
- cheltuieli neeligibile | 150 | 0 |
|
|
|
|
|
Cap.70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 1364,69 | 696,14 | 4168,23 |
|
|
|
|
Proiect DO IT SMARTER | 264,69 | 155,43 | 199,29 |
- Finantare nat | 36,26 | 3,79 | 17,13 |
- Finantare UE | 228,43 | 151,64 | 182,16 |
|
|
|
|
Proiect GREENER | 1100 | 540,71 | 260 |
- Finantare nat | 165 | 21,1 | 16,5 |
- Finantare UE | 935 | 519,61 | 243,5 |
|
|
|
|
Promovarea prod de en din surse regenerabile pt consum propriu la niv Mun A.I - Parc fotovoltaic si centrale electrice fotov la niv a 5 cladiri publice | 0 | 0 | 3708,94 |
- Finantare nat | 0 | 0 | 652,63 |
- Finantare UE | 0 | 0 | 3056,31 |
|
|
|
|
Cap.74.08 Protectia mediului | 128,59 | 2,2 | 0 |
PR. Cresterea capac de atenuare si adaptare la schimb climatice a Mun A.I | 128,59 | 2,2 | 0 |
-Finantare nat | 10,7 | 0,78 |
|
- Finantare UE | 116,89 | 1,16 | 0 |
- Cheltuieli neeligibile | 1 | 0,26 |
|
V.Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
- mii lei-
|
|
| Propus 2024 |
|
| |
| Plan 2023 | Realizat 2023 | S01 | S02 | Propus/ Realizat % | % din Total Buget |
CHELTUIELI - total - | 18583,21 | 15390,6 | 23231,38 | 2579 | 167,70 |
|
Cap.65.10 Invatamant(Autofinantate) | 5885,49 | 3540 | 6331,38 | 129 | 182,50 | 25,03 |
- chelt. de personal | 399,26 | 213,11 | 301,33 |
|
|
|
- bunuri si servicii | 5276,23 | 3295,69 | 6030,05 |
|
|
|
asistenta sociala | 3 | 0 |
|
|
|
|
-chelt. de capital | 207 | 31,2 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap.67.10 Cultura,recreere si religie (SPORT CLUB MUNICIPAL ALBA IULIA),din care: | 11550,75 | 11461,2 | 10500 | 2000 | 109,06 | 48,43 |
- chelt. de personal | 3346 | 3330,44 | 4000 |
|
|
|
- bunuri si servicii | 7396,3 | 7326,14 | 6500 |
|
|
|
- cheltuieli de capital | 813,72 | 809,9 |
| 2000 |
|
|
plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent | -5,27 | -5,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cap.67.10 Cultura,recreere si religie (MUZEUL PALATUL PRINCIPILOR),din care: | 1146,97 | 389,4 | 6400 | 450 | 1759,12 | 26.54 |
- chelt. de personal | 298,67 | 118,98 | 1400 |
|
|
|
- bunuri si servicii | 583,3 | 246,28 | 5000 |
|
|
|
- cheltuieli de capital | 265 | 24,14 |
| 450 |
|
|
Faţă de cele arătate mai sus propunem aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2024.