Art.1.-(1)Bugetul local al comunei Drăcşenei pe anul 2023 se stabileşte la venituri în sumă de 5254,19 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 6654,19 mii lei, cu un deficit de 1400 mii lei, care se finanţează din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform hotărârii consiliului local privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022.
(2)Secţiunea de funcţionare a bugetului local al comunei Drăcşenei pe anul 2023 se stabileşte la venituri în sumă de 4654,19 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 4654,19 mii lei.
(3)Secţiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei Drăcşenei pe anul 2023 se stabileşte la venituri în sumă de 600 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 2000 mii lei, cu un deficit de 1400 mii lei, care se finanţează din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform hotărârii consiliului local privind aprobarea utilizării sumei de 1400 mii lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Drăcşenei pe anul 2023.
Art.2.-Se aprobă bugetul general centralizat al comunei Drăcşenei pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 – 2026, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.3.-Se aprobă bugetul local detaliat pe anul 2023, bugetul secţiunii de funcţionare, bugetul secţiunii de dezvoltare ale bugetului local pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 - 2026, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.4.-Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază pentru anul 2023, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.5.-Din bugetul local al comunei Drăcşenei pentru anul 2023 se finanţează cu suma de 65 mii lei lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară din sumele provenite din subvenţii din bugetul A.N.C.P.I. pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară pentru anul 2023, conform contractelor de finanţare încheiate cu O.C.P.I. Teleorman, finanţarea VII.
Art.6.-Din bugetul local al comunei Drăcşenei pentru anul 2023 se asigură finanţare de bază pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică - Şcoala Gimnazială comuna Drăcşenei, în sumă de 25 mii lei, pentru cheltuieli de personal, respectiv pentru decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar de la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat.
Art.7.-Din bugetul local al comunei Drăcşenei pentru anul 2023 se asigură finanţare complementară pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică - Şcoala Gimnazială comuna Drăcşenei, în sumă de 180 mii lei, pentru cheltuieli cu bursele elevilor, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor.
Art.8.-Din bugetul local al comunei Drăcşenei pentru anul 2023 se asigură finanţare de bază pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică - Şcoala Gimnazială comuna Drăcşenei, în sumă de 98,64 mii lei, pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate prin bugetul local, pentru cheltuieli cu formarea continuă şi evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă a elevilor și cheltuieli materiale şi pentru servicii.
Art.9.-Din bugetul local al comunei Drăcşenei pentru anul 2023 se asigură finanţare de bază pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică - Şcoala Gimnazială comuna Drăcşenei, în sumă de 5 mii lei, pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, din venituri proprii ale bugetului local, pentru deplasări în interesul serviciului.
Art.10.-Din bugetul local al comunei Drăcşenei pentru anul 2023 se asigură finanţare de bază pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică - Şcoala Gimnazială comuna Drăcşenei, în sumă de 5 mii lei, pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, din venituri proprii ale bugetului local, pentru pregătire profesională.
Art.11.-Din bugetul local al comunei Drăcşenei pentru anul 2023 se asigură finanţare în sumă de 11,55 mii lei pentru cheltuieli cu plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar.
Art.12.-Sumele prevăzute la art.6, art.7, art.8, art.9 şi art.10 se repartizează către bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică - Şcoala Gimnazială comuna Drăcşenei pentru anul 2023.
Art.13.-Se aprobă programul de investiţii publice al comunei Drăcşenei pentru anul 2023, care se finanţează din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pentru anul 2023 cu suma totală de 2000 mii lei, constituită din fonduri externe nerambursabile – sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări – 600 mii lei și excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022 – 1400 mii lei, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre
Art.14.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii noi „Reabilitare Grup sanitar casa căsătoriilor Drăcșenei”, finanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 51.02. - autorităţi publice, cu suma totală de 150 mii lei, constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.
Art.15.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii noi „Amenajare gard împrejmuitor imobil sală ședințe și casa căsătoriilor Drăcșenei”, finanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 51.02. – autorități publice, cu suma totală de 200 mii lei, constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.
Art.16.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii în continuare „Dotarea unităţilor de învăţământ din comuna Drăcşenei cu echipamente de protecţie şi dispozitive medicale”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020 - POIM/881/9/1/ Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 – Axa prioritară 9 – Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 – Obiectivul specific 9.1. Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, finanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 65.02. – învățământ, cu suma totală de 625 mii lei , constituită din fonduri externe nerambursabile – sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări – 600 mii lei și din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022 – 25 mii lei, conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre.
Art.17.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii noi „Dotări independente – „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale comuna Drăcșenei”, finanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 65.02. – învățământ, cu suma totală de 25 mii lei, constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre.
Art.18.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii noi „Dotări independente – achiziție sistem nocturnă LED teren multifuncțional Școala Gimnazială comuna Drăcșenei”, finanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 65.02. – învățământ, cu suma totală de 50 mii lei, constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.9 la prezenta hotărâre.
Art.19.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii noi „Amenajare spațiu de joacă Școala Gimnazială comuna Drăcșenei”, finanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 65.02. – învățământ, cu suma totală de 100 mii lei constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.10 la prezenta hotărâre.
Art.20.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii în continuare „Renovare imobil Dispensar Uman Drăcșani”, cofinanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 66.02. - sănătate, cu suma totală de 50 mii lei, constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.11 la prezenta hotărâre.
Art.21.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii în continuare „Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă comuna Drăcşenei, judeţul Teleorman şi branşare”, cofinanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 70.02.- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu suma totală de 175 mii lei, constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.12 la prezenta hotărâre.
Art.22.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii în continuare „Construire Centru de colectare prin aport voluntar în comuna Drăcșenei, județul Teleorman”, cofinanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 70.02.- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu suma totală de 50 mii lei, constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.13 la prezenta hotărâre.
Art.23.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii în continuare „Eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Drăcșenei, județul Teleorman”, cofinanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 70.02.- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu suma totală de 50 mii lei, constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.14 la prezenta hotărâre.
Art.24.-Se aprobă fişa obiectivului investiţii în continuare „Extindere Sistem de supraveghere video”, finanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 70.02. - locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu suma totală de 100 mii lei, constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.15 la prezenta hotărâre.
Art.25.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii noi „Infiintare rețea inteligentă de distributie gaze naturale în Comuna Drăcșenei, Judetul Teleorman”, cofinanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 70.02.- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu suma totală de 50 mii lei, constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.16 la prezenta hotărâre.
Art.26.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii noi „Infiintare rețea de colectare ape uzate în Comuna Drăcșenei, Judetul Teleorman”, cofinanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 70.02.- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu suma totală de 50 mii lei, constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.17 la prezenta hotărâre.
Art.27.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii noi „Amenajare spațiu de joacă Drăcșenei”, finanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 70.02. – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu suma totală de 50 mii lei constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.18 la prezenta hotărâre.
Art.28.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii noi „Dotări independente – achiziţie mobilier stradal”, finanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 70.02.- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu suma totală de 150 mii lei, constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.19 la prezenta hotărâre.
Art.29.-Se aprobă fişa obiectivului de investiţii noi „Lucrări de întreținere drumuri sătești și comunale comuna Drăcșenei, județul Teleorman”, finanţat din secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, de la capitolul 84.02.-transporturi, cu suma totală de 150 mii lei, constituită din excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, conform anexei nr.20 la prezenta hotărâre.
Art.30.-Anexele nr.1 - 20 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.31.-Primarul comunei va aproba, prin dispoziţie, conform legii, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului local pentru anul 2023, aprobat conform prevederilor prezentei hotărâri.
Art.32.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează domnul primar al comunei, ca ordonator principal de credite şi compartimentul buget-finanţe,impozite şi taxe locale contabilitate şi casierie din aparatul de specialitate al primarului.
Art.33.-Compartimentul buget-finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate și casierie din aparatul de specialitate al primarului va comunica prezenta hotărâre și bugetele aprobate către:
- Administratia Județeană a Finantelor Publice Teleorman;
- Trezoreria mun. Roşiori de Vede,
Art.34.-Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei, în termenul prevăzut de lege, către:
- Dl. Marin Popescu, primarul comunei Drăcșenei;
- Instituția Prefectului – Județul Teleorman, pentru controlul legalității actului administrativ.
Art.35.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul comunei Drăcșenei şi publicare în Monitorul Oficial Local.
T A B E L
Cuprinzând numărul de personal şi fondul salariilor de bază pentru anul 2023.
Nr. crt. | Capitol bugetar | Specificare | Număr posturi | Fondul salariilor de bază - mii lei - | ||
Total, din care: | Ocupate | Vacante | ||||
1 | Cap.51.02. – autorităţi publice | Primaria comunei Drăcşenei – aparatul de specialitate al primarului | 13 | 12 | 1 | 1208 |
2 | Cap.61.02. – ordine publică şi siguranţă naţională | Politia locală | 3 | 1 | 2 | 137 |
Serviciul voluntar pentru situatii de urgentă | 1 | 1 | 0 | 76 | ||
3 | Cap.65.02. – învăţământ | Personal didactic si didactic auxiliar (cheltuieli navetă) | - | - | - | 25 |
3 | Cap.66.02. – sănătate | Serviciul public de asistenţă socială | 1 | 1 | 0 | 74 |
4 | Cap.67.02. – cultură, recreere si religie | Biblioteca comunală Drăcşenei | 1 | 1 | 0 | 74 |
5 | Cap.67.02. – cultură, recreere si religie | Muzeul sătesc Drăcşani | 2 | 2 | 0 | 74 |
6 | Cap.68.02 – asigurări şi asistenţă socială | Serviciul public de asistenţă socială | 32 | 24 | 8 | 700 |
| TOTAL |
| 53 | 42 | 11 | 2368 |