PROIECT DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024, EXPRIMAT VALORIC IN LEI
I. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
| VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | Simbol cont | Prevederi an 2024 | Estimari an 2025 | Estimari an 2026 | Estimari an 2027 |
1. | Impozit venituri transfer proprietate imobile | 03.02.18 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 14.000 |
2. | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 549.000 | 713.000 | 746.000 | 777.000 |
3. | Sume din impozit venit pentru echilibrare bugete locale | 04.02.04 | 329.000 | 357.000 | 373.000 | 387.000 |
4. | Sume din fond rezerva Consiliul Judetean | 04.02.05 | 238.000 | 251.000 | 267.000 | 274.000 |
5. | Impozit pe clădiri persoane fizice | 07.02.01.01 | 137.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
6. | Impozit pe clădiri persoane juridice | 07.02.01.02 | 109.000 | 110.000 | 112.000 | 115.000 |
7. | Impozit pe terenuri persoane fizice | 07.02.02.01 | 87.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
8. | Impozit pe terenuri persoane juridice | 07.02.02.02 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 |
9. | Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 123.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 |
10. | Taxe judiciare de timbru | 07.02.03 | 13.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
11. | Alte impozite si taxe | 07.02.50 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
12. | Sume defalcate din TVA finanţare chelt descentralizate | 11.02.02 | 911.000 | 913.000 | 914.000 | 915.000 |
13. | Sume defalcate din TVA echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.270.000 | 1.055.000 | 1.053.000 | 1.051.000 |
14. | Impozit auto persoane fizice | 16.02.02.01 | 183.000 | 185.000 | 187.000 | 189.000 |
15. | Impozit auto persoane juridice | 16.02.02.02 | 92.000 | 95.000 | 98.000 | 100.000 |
16. | Taxe şi tarife eliberare de autorizaţii de funcţionare | 16.02.03 | 45.000 | 46.000 | 48.000 | 50.000 |
17. | Alte taxe pe utilizarea bunurilor | 16.02.50 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
18. | Redevente miniere | 30.05.01 | 355.000 | 360.000 | 370.000 | 380.000 |
19 | Venituri din concesiuni şi închirieri | 30.02.05 | 88.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
20. | Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 |
21. | Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice | 35.02.01 | 76.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
22. | Taxe speciale (taxe casatorie) | 36.02.06 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
23. | Alte venituri (apa, gunoi) | 36.02.50 | 339.000 | 340.000 | 345.000 | 350.000 |
24. | Subvenţii încălzire locuinţă lemne | 42.02.34 | 150.000 | 155.000 | 160.000 | 165.000 |
25 | Vărsăminte din functionare pentru dezvoltare | 37.02.03 | -1.633.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| VENITURI PROPUSE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| 3.513.000 | 4.981.000 | 5.313.000 | 5.434.000 |
| CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | Simbol cont | Prevederi an 2024 | Estimari an 2025 | Estimari an 2026 | Estimari an 2027 |
1. | Autorităţi publice total, din care: | 51.02 | 1.455.000 | 1.575.000 | 1.895.000 | 2.112.000 |
| -cheltuieli de personal administratie publica si consilieri | 51.02.10 | 1.310.000 | 1.315.000 | 1.520.000 | 1.722.000 |
| -bunuri şi servicii | 51.02.20 | 110.000 | 220.000 | 330.000 | 340.000 |
| - transferuri ACOR | 51.02.59 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 |
2. | Alte servicii publice generale total, din care: | 54.02 | 80.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| -fond de rezervă la dispoziţia Consiliului Local | 54.02.50 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| - alegeri locale | 54.02.10 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
3. | Invăţământ, total din care: | 65.02 | 128.000 | 135.000 | 341.000 | 147.000 |
| -naveta cadre didactice | 65.02.10 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 46.000 |
| - bunuri şi servicii | 65.02.20 | 30.000 | 32.000 | 234.000 | 36.000 |
| - tichete sociale si CES | 65.02.57 | 43.000 | 45.000 | 46.000 | 47.000 |
| - burse | 65.02.59 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
4. | Alte cheltuieli in domeniul sanatatii | 66.02 | 50.000 | 152.000 | 254.000 | 56.000 |
| - bunuri si servicii Centrul medical de Permanenta | 66.02.20 | 50.000 | 152.000 | 254.000 | 56.000 |
5. | Cultura | 67.02 | 120.000 | 227.000 | 234.000 | 138.000 |
| - bunuri si servicii Camin cultural | 67.02.20 | 40.000 | 142.000 | 144.000 | 46.000 |
| - sustinerea cultelor | 67.02.59 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 92.000 |
6. | Asigurări şi asistenţă socială total, din care : | 68.02 | 1.080.000 | 1.127.000 | 1.164.000 | 1.191.000 |
| -cheltuieli de personal – salarii insotitori | 68.02.10 | 700.000 | 710.000 | 720.000 | 730.000 |
| -indemnizaţie persoane handicap, lemne, urgente | 68.02.57 | 380.000 | 417.000 | 444.000 | 461.000 |
7. | Locuinţe, dezvoltare publică total, din care : | 70.02 | 220.000 | 561.000 | 439.000 | 446.000 |
| -bunuri şi servicii (apa+iluminat public) | 70.02.20 | 220.000 | 561.000 | 439.000 | 446.000 |
8. | Protecţia mediului | 74.02 | 130.000 | 435.000 | 138.000 | 240.000 |
| -bunuri şi servicii colectarea deseurilor | 74.02.20 | 130.000 | 435.000 | 138.000 | 240.000 |
9. | Transporturi, total din care : | 84.02 | 120.000 | 422.000 | 450.000 | 500.000 |
| - bunuri şi servicii | 84.02.20 | 120.000 | 422.000 | 450.000 | 500.000 |
10. | Alte acţiuni economice, total din care : | 87.02 | 130.000 | 332.000 | 378.000 | 579.000 |
| - bunuri şi servicii | 87.02.20 | 130.000 | 332.000 | 378.000 | 579.000 |
| CHELTUIELI PROPUSE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 3.513.000 | 4.981.000 | 5.313.000 | 5.434.000 | |
| EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNE DE FUNCTIONARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
II SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
| VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | Simbol cont | Prevederi an 2024 | Estimari an 2025 | Estimari an 2026 | Estimari an 2027 |
1. | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.02.04 | +1.633.000 | +200.000 | 0 | 0 |
2. | Sume din PNRR finantare PUG +TIC+CAV | 42.02.89 | 7.282.700 | 0 | 0 | 0 |
3. | Retea gaze naturale | 42.02.87 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
4. | Statie incarcare vehicule electrice | 43.02.44 | 760.000 | 0 | 0 | 0 |
5. | Dotari scoala cu mobilier si echipamente | 42.02.88 | 649.600 | 0 | 0 | 0 |
6. | Alimentare apa Anghel Saligny | 42.02.87 | 8.482.900 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI PROPUSE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 58.808.200 | 200.000 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | Simbol cont | Prevederi an 2024 | Estimari an 2025 | Estimari an 2026 | Estimari an 2027 |
1. | Autorităţi publice total, din care: | 51.02 | 3.807.000 | 0 | 0 | 0 |
| -proiecte cu finantare PNRR | 51.02.61 | 2.724.000 | 0 | 0 | 0 |
| -active nefinanciare (PUG, statie auto electrice, fotovoltaice) | 51.02.71 | 1.083.000 | 0 | 0 | 0 |
2. | Invăţământ, total din care: | 65.02 | 959.600 | 0 | 0 | 0 |
| - proiecte cu finantare PNRR (dotari scoala) | 65.02.60 | 649.600 | 0 | 0 | 0 |
| -cheltuieli de capital (teren sport si joaca Cotu Baii) | 65.02.71 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
3. | Locuinţe, dezvoltare publică total, din care : | 70.02 | 49.096.600 | 200.000 | 0 | 0 |
| - retea gaze naturale | 70.02.55 | 40.000.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| - active nefinanciare (apa+extindere iluminat public+gaz) | 70.02.71 | 9.096.600 | 0 | 0 | 0 |
4. | Protectia mediului | 74.02 | 4.608.700 | 0 | 0 | 0 |
| - proiecte cu finantare PNRR (CAV) | 74.02.61 | 4.558.700 | 0 | 0 | 0 |
| - active nefinanciare | 74.02.71 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
5. | Transporturi, total din care : | 84.02 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| - active nefinanciare (asfaltare) | 84.02.71 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
6. | - Contributii ADI | 87.02 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| - transferuri catre ADI | 87.02.55 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI PROPUSE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 58.921.900 | 0 | 0 | 0 | |
| EXCEDENT/DEFICIT SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | -113.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Total venituri buget an 2024 | 62.321.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Total cheltuieli buget an 2024 | 62.434.900 | 0 | 0 | 0 | |
| Deficit | -113.700 | 0 | 0 | 0 |